Сапа менеджмент жүйесі бөлімі сапаның ҚҰжатталған процедурасы: ішкі аудит

10. ЖАУАПКЕРШІЛІК БӨЛІНІСІ

• 
  осы процедураның және өзгерістер туындаған жағдайда оның жаңа нұсқаларының бекітілуіне;
  
• 
  ішкі аудиттің жылдық Жоспар-кестесінің бекітілуіне;
  
• 
  ішкі аудит мерзімін ауыстыру туралы Бұйрықтың бекітілуіне;
  
• 
  жүйелі сәйкессіздік сипаттамасы кезінде түзетулі іс- шаралар өткізуде шешім қабылдауға;
  
• 
  жүйелі сәйкессіздіктер сипаттамасының жойылу мерзімдерін ауыстыру туралы шешімдерді қабылдауға.
  

• 
  осы процедураның әрекеттесуін жасау және енгзіу;
  
• 
  Сапа жүйесінің ішкі аудиті жөніндегі Есептің бекітілуіне;
  
• 
  Тексеріс мерзімі мен түзету іс-шараларының орындалу мерзімін ауыстыру туралы шешімдердің қабылдануына.
  
• 
  Сапа ішкі аудитінің жылдық Жоспар-кестесін дайындауға және оның орындалуын бақылауға;
  
• 
  Ішкі аудит материалдары бойынша Іс жүргізуге;
  
• 
  ІА нәтижелері бойынша түзету әрекеттерінің орындалуын бақылауды ұйымдастыруға.
  

• 
  ІА-тің сапалы әрі уақтылы өткізілуіне;
  
• 
  ІА нәтижелері бойынша құжаттардың сапалы әрі уақтылы рәсімделуіне және олардың тексерілетін үдеріске жауапты тұлғалар мен СБӨ-ге тапсырылуына;
  
• 
  Бақылауларды құжаттауға;
  
• 
  сәйкессіздіктерді анықтауға;
  
• 
  сәйкессіздіктерді жою бойынша түзету әрекеттерінің уақтылы әрі сапалы тексерілуіне.
  

• 
  аудиторларға жұмыс істеуге жағдай жасауға, тексеру барысында қажетті құжаттарды
  

• 
  аудит кезінде анықталған сәйкессіздіктер мен олардың себептерін жою бойынша тиімді
  

• 
  түзету іс-шараларының уақтылы толықтай орындалуына.