Сапа менеджмент жүйесі бөлімі сапаның ҚҰжатталған процедурасы: ішкі аудит
жүктеу/скачать 0.8 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Сапа жөніндегі басшылық өкілі ______________ ________________
- Үдеріс ___________________________________________________________________
- Аудиторлық топ жетекшісі _________________ ___________________
- Сәйкессіздіктер зделШения
- 14 ҚОСЫМША Үлгі № 18 Бақылау -парақ үлгісі Бөлімшені/үдерісті тексеру бойынша бақылау–парағы
- Аты - жөндері
- Бақылау Сәйкессіздік
- Бас ауди тор _______________________
14 ҚОСЫМШАҮлгі № 12 Ішкі аудит өткізудің Жоспар-кестесінің үлгісі БЕКІТЕМІН Ректор _________________ Аты-жөні ____________________________ қолы «___»____________ 20__ ж. Ішкі аудитті өткізудің ____________ жылға арналған Жоспар-кестесі
Сапа жөніндегі басшылық өкілі ______________ ________________қолы Аты-жөні14 ҚОСЫМШАҮлгі № 13 Сауал парағының үлгісі Аудитордың сауал парағыБөлімше/_________________________________________________________________ Үдеріс___________________________________________________________________
Аудиторлық топ жетекшісі _________________ ___________________Қолы Аты-жөніКүні «____»____________ 20____ ж. 14 ҚОСЫМШАҮлгі № 14 Сәйкессіздік туралы хаттама үлгісі Сәйкессіздік туралы хаттама №
14 ҚОСЫМШАҮлгі № 15 Сәйкессіздіктер жөніндегі хаттамаларды тіркеу журналының үлгісі Сәйкессіздіктер жөніндегі хаттамаларды тіркеу журналы
14 ҚОСЫМШАҮлгі № 16 Сапа жүйесінің ішкі аудиті жөніндегі есептің үлгісі № _____________ САПА ЖҮЙЕСІНІҢ ІШКІ АУДИТІ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП Тексерілетін бөлімше ___________________________________________________________ Бөлімше басшысы _______________________________________________________________ Бас аудитор _____________________________________________________________________ Аудиторлар _____________________________________________________________________ Аудит күні ______________________________________________________________________ Аудиттің мақсаты ________________________________________________________________ Аудит саласы ____________________________________________________________________ Аудит өткізілетін сәйкестік құжаты_________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ АУДИТ НӘТИЖЕЛЕРІ Анықталған сәйкессіздіктердің саны ________________________________________________ Соның ішінде елеулісі _______________ , елеусізі _____________________________________ Сәйкессіздік хаттамаларының тізбесі________________________________________________ Жазылған ескертулер тізбесі ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ АУДИТ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫЛАР Тексерілген бөлімшенің жұмысы қалыптасқан талаптарға сәйкес/сәйкес емес (астын сызу). Түзету әрекеттері қажет / қажет емес (астын сызу). Инспекциялық қадағалау қажеттілігі бар/ жоқ (астын сызу). Түзету әрекетін іске асыру күні: жоспарлы ________________ , нақты_______________________________________________ ________________________________________________________________________________ ҚОСЫМШАЛАР _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Есепті дайындаған: Есеп бекіткен: Аудиторлар __________________________________ СБӨ ____________________________ Қолдары Қолы «___»_____ ___________ «____»______ ____________ 14 ҚОСЫМШАҮлгі № 17 Ішкі аудит бойынша матрицалық талдау үлгісі «__»__________ нен «__»________ аралығындағы ішкі аудит нәтижелерінің матрицалық талдауы
Шартты белгілер: «-» - тексерілді, ескерту жоқ, 1,2,… – сәйкессіздіктер саны. 14 ҚОСЫМШАҮлгі № 18 Бақылау -парақ үлгісі Бөлімшені/үдерісті тексеру бойынша бақылау–парағы___________________________________________________Бөлімше/үдеріс атауыАудиторлар ___________________________________________ «___»________ 20___ ж.Аты-жөндері
Бас аудитор _______________________Аудитор _______________________қолы 178 беттің беті жүктеу/скачать 0.8 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||