Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы


-бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту



бет4/5
Дата17.07.2016
өлшемі1.41 Mb.
1   2   3   4   5
4-бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту


Стратегиялық бағыттың атауы, мемлекеттік органның мақсаттары және міндеттері

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсатын іске асыру іс-шаралары

Іске асыру кезеңі

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Өңірдің энергетикалық кешенінің тұрақты дамуы мен

қызмет етуін қамтамасыз ету.

1.1-мақсат. Электр энергиямен үздіксіз және сапалы қамтамасыз ету, облыста бар электр энергия тапшылығын жабу үшін жаңа қуаттылықтарды қолдану, қолда бар энергетикалық жабдыққа электр желілеріне жаңғырту және қайта жаңарту жүргізу


- жаңа және қолда бар энергия қуаттарын енгізу бойынша жобаларды іске асыру; - жаңартылатын энергия көздері объектілерінің құрылысы жобаларын қайта жаңарту;

- электр жабдығын қайта жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру бойынша инвестициялық бағдарламаны іске асыру



2011-2015

1.1-міндет. Өңір экономикасының электр энергиясына өсіп отырған қажеттілігін қамтамасыз ету.

2-міндет. Энгергетикалық ресурстар мен қуаттарды пайдаланудың тиімділігін арттыру.

3-міндет. Облыс өңірлерінің тұрақты энергия үнемдеумен қамтамасыз етілуі








2-стратегиялық бағыт. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарын ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету. 1.1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысының халқын ауыз сумен қажетті мөлшерде және кепілді сапада тұрақты қамтамасыз ету.

1-міндет. Облыстың ауылдық елді мекендерінде сумен қамту жүйесін тұрақты дамыту.

2-міндет. Табиғи монополистерді орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге көшуін қамтамасыз ету.

3-міндет. Қалалардың, шағын қалалардың және қалалық үлгідегі кенттердің сумен қамту жүйелерінің тұрақты дамуы




- ауылдық елді мекендерде сумен қамту объектілерін салу және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру, жобалар саны, соның ішінде: ауылдық елді мекендерде тұрғындардың орталықтандырылған сумен қамтылуына қол жеткізу деңгейін арттыруға әсер ететін жобаларды іске асыру; - жер асты сулары қорларын анықтау және бекіту мақсатында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу; - қалаларда, шағын қалаларда және қалалық үлгідегі кенттерде сумен қамту объектілерін салуға және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру; - СЕМ инвестбағдарламаларын орташа және ұзақ мерзімге бекіту










2011-2015

3-стратегиялық бағыт. Су тарту жүйелерінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 1.1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысының ауылдық елді мекендерінде су тарту жүйелерінің толассыз және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

1-міндет. Облыстың су тарту жүйелерін қалпына келтіру



- су тарту объектілерін салуға және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру


2011-2015

4-стратегиялық бағыт. Байланыс қызметтерінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету.

1.1-мақсат. Халықты қол жетімді және сапалы байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету




- Wi-Fi кең жол сымсыз желілерінің құрылысын жалғастыру; - Өскемен және Семей қалаларында байланысты NGN жаңа ұрпақ желісіне ауыстырумен жаңғырту; - елді мекендерде телефон орнатуды жаңғырту; - заманауи жоғары сапалы сандық теледидар енгізу;

- бірыңғай көлік желісін құру және «электрондық үкімет» құру бойынша іс-шараларды іске асыруға ықпал ету; - ауылдық елді мекендерде байланыс бөлімшелерінің құрылысы мен жаңғыртылуын бақылау;



2011-2015

5-стратегиялық бағыт. Жылумен қамту жүйесінің және сапалы тұрғын-үй коммуналдық қызметтердің дамуын қамтамасыз ету.

1.1-мақсат. Тұтынушыларды жылумен қамту қызметтерімен толассыз және сапалы қамтамасыз ету.

1.1-міндет. Жылумен қамту жүйесін жаңғырту және дамыту.

1.2-міндет. Табиғи монополистерді орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге көшуін қамтамасыз ету.

1.3-міндет. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің энергия тиімділігін арттыру.


- жылумен қамту көздерін салу және жаңғырту; - жылумен қамту желілерін энергия үнемдеуші технологиялар қолдана отырып қайта жаңарту; - көп пәтерлі тұрғын үй қорына орталықтан жылытуды реттеудің автоматтандырылған жүйесін орнату; - СЕМ орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңге инвестициялық бағдарламаларын бекіту; - жалпы тұрғын үй қорына иелік ету қатынасын қалыптастыру жөнінде пәтер иелеріне, кондоминиум объектілерін басқару органдарына түсіндіру бойынша семинарлар өткізу

2011-2015

2.1-мақсат. Халықты коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету. Облыс азаматтарының жайлы тұруы.

2.1-міндет. Халыққа ұсынылатын тұрғын үй-коммуналдық қызметтер сапасын жақсарту



- кондоминиум объектілерін терможаңарту бойынша пилоттық жобаларды іске асыру (энергоаудит өткізілгендерде)




6-стратегиялық бағыт. Елді мекендерді көріктендіру.

1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының өмір сүру және демалу жағдайын жақсарту үшін аулалық және ауылдық аумақтардың көріктендірілу деңгейін жетілдіру.

1-міндет. Елді мекендерді көріктендіру және көгалдандыру.

2-міндет. Аула аумақтарына жөндеу іс-шараларын өткізу



- елді мекендерде ауру, ескі ағаштарды кесу, сәндік бұталар отырғызу жұмыстарын істеу; - аулаларда демалу орындарын жасау, кіші сәулет нысандарын орнату; - өтпе жолдарға, жаяу соқпақтарға, ғимараттар кіреберістері мен қоршауларына асфальтбетон жабындарын төсеу бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізу

2011-2015



5-бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл


Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара іс-қимылды қажет ететін міндеттер көрсеткіштері

Ведомствоаралық өзара іс-қимылдарды жүзеге асыратын мемлекеттік орган

Мемлекеттік органдардың жүзеге асыратын шаралары

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Өңірдің энергетикалық кешенінің тұрақты дамуы мен қызмет етуін қамтамасыз ету

1.1-мақсат. Электр энергиямен толассыз және сапалы қамтамасыз ету, облыста бар электр энергия тапшылығын жабу үшін жаңа қуаттылықтарды қолдану, қолда бар энергетикалық жабдыққа электр желілеріне жаңғырту және қайта жаңарту жүргізу

1.1.1-міндет. Өңір экономикасының электр энергиясына өсіп отырған қажеттілігін қамтамасыз ету

Жаңа және қолда бар энергия қуаттарын кеңейту бойынша жобаларды іске асыру

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі, ШҚО экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

1.1.2-міндет. Энгергетикалық ресурстар мен қуаттарды пайдаланудың тиімділігін арттыру

Жаңартылатын энергия көздері объектілерінің құрылысы жобаларын қайта жаңарту

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі, ШҚО экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

1.1.3-міндет. Облыс өңірлерінің тұрақты энергия үнемдеумен қамтамасыз етілуі

Электр жабдығын қайта жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру бойынша инвестициялық бағдарламаны іске асыру

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі, ШҚО экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

2-стратегиялық бағыт. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарын ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету

2.1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысының халқын ауыз сумен қажетті мөлшерде және кепілді сапада тұрақты қамтамасыз ету

2.1.1-міндет. Облыстың ауылдық елді мекендерінде сумен қамту жүйесін тұрақты дамыту

Ауылдық елді мекендерде сумен қамту объектілерін салу және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық істері агенттігі, Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдіктері.

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

Жер асты сулары қорларын анықтау және бекіту мақсатында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

2.1.2-міндет. Табиғи монополистерді орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге көшуін қамтамасыз ету

Табиғи монополистер субъектілерінің орта және ұзақ мерзімді кезеңге инвестициялық бағдарламаларын бекіту

ТМРА ШҚОД




2.1.3-міндет. Қалалардың, шағын қалалардың және қалалық үлгідегі кенттердің сумен қамту жүйелерін тұрақты дамыту

Қалаларда, шағын қалаларда және қалалық үлгідегі кенттерде сумен қамту объектілерін салуға және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру


ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық істері агенттігі, ШҚО экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдіктері.

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

3-стратегиялық бағыт. Су тарту жүйелерінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысының елді мекендерінде су тарту жүйесінің толассыз және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3.1.1-міндет. Облыстың су тарту жүйелерін қалпына келтіру

Су тарту объектілерін салуға және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі, Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдіктері.

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

4-стратегиялық бағыт. Байланыс қызметтерінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету

4.1-мақсат. Халықты қол жетімді және сапалы байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету

4.1.1-міндет. Жаңа, заманауи байланыс қызметтерін енгізу, телефон байланысына жаңғырту және қайта жаңарту

- Wi-Fi кең жол сымсыз желілерінің құрылысы; - Өскемен және Семей қалаларында байланысты NGN жаңа ұрпақ желісіне ауыстырумен жаңғырту; - елді мекендерде телефон орнатуды жаңғырту; - заманауи жоғары сапалы сандық теледидар енгізу;

- бірыңғай көлік желісін құру және «электрондық үкімет» құру бойынша іс-шараларды іске асыруға ықпал ету; - ауылдық елді мекендерде байланыс бөлімшелерінің құрылысы мен жаңғыртылуын бақылау



Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс министрлігі






5-стратегиялық бағыт. Жылумен қамту жүйесінің және сапалы тұрғын үй-коммуналдық қызметтердің дамуын қамтамасыз ету

5.1-мақсат. Тұтынушыларды жылумен қамту қызметтерімен толассыз және сапалы қамтамасыз ету

5.1.1-міндет. Жылумен қамту жүйелерін жаңғырту және дамыту

- жылумен қамту көздерін салу және жаңғырту; - жылумен қамту желілерін энергия үнемдеуші технологияларды қолдана отырып қайта жаңарту;

- энергия үнемдеуші технологияларды реттеудің автоматтандырылған жүйесін орнату;

- бюджеттік сала объектілерін жылумен қамтудың баламалы көздеріне көшіру


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық істері агенттігі, ШҚО экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдіктері

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

5.1.2-міндет. Табиғи монополистерді орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге көшуін қамтамасыз ету

- Табиғи монополистер субъектілерінің орта және ұзақ мерзімді кезеңге инвестициялық бағдарламаларын бекіту

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі, Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің ШҚО бойынша департаменті

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

5.1.3-міндет. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің энергия тиімділігін арттыру

- облыстың кондоминиум объектілерінде энергоаудит өткізу; - кондоминиум объектілерін терможаңғырту бойынша пилоттық жобаларды іске асыру (энергоаудит өткізілгендерде); - кондоминиум объектілерін терможаңғырту бойынша жобаларды іске асыру

Қалалар мен аудандар әкімдіктері

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

5.2. Облыс азаматтарының жайлы тұруы

5.2.1 Халыққа ұсынылатын тұрғын үй-коммуналдық қызметтер сапасын жақсарту

- көп пәтерлі тұрғын үйлерге түгендеу жүргізу;

- облыстың тұрғын үй қорын пайдалану және тиісті күтіп ұстауға бақылауды жүзеге асыру мақсатында тұрғын үй инспекциясын құру



Қалалар мен аудандар әкімдіктері

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

6-стратегиялық бағыт. Елді мекендерді көріктендіру

6.1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының өмір сүру және демалу жағдайын жақсарту үшін аулалық және ауылдық аумақтардың көріктендірілу деңгейін жетілдіру

6.1.1-міндет. Елдi мекендердi көріктендіру және көгалдандыру

Елді мекендерде ауру, ескі ағаштарды кесу, сәндік бұталар отырғызу жұмыстарын істеу

Қалалар мен аудандар әкімдіктері

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы

6.1.2-міндет Аула аумақтарына жөндеу іс-шараларын өткізу

Асфальтбетон жабындарға, өтпе жолдарға, жаяу соқпақтарға, ғимараттар кіреберістері мен қоршауларына жөндеу жұмыстарын жүргізу

ШҚО экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, қалалар мен аудандар әкімдіктері

Мемлекеттік органдардың алға қойылған міндеттерге қол жеткізуде үйлесімді өзара іс-қимылы



6-бөлім. Қауіптерді басқару


Қауіп атауы

Ықтимал салдары

Қауіптерді басқарудың шаралары мен тетіктері

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

2011 жылға ЖЭО негізгі жабдықтарының 90 %-ның парктік ресурсы таусылады, облыстың өңірлік электр желілік компанияларының электр желілік шаруашылығының тозу деңгейі шамамен 65 % құрайды


Энергия жабдығының апаттық істен шығуының және электр желілеріндегі техникалық шығындар көлемінің артуы

Электр энергиясына тарифті өсіруге мораторий енгізу бойынша ұсыныс қалыптасқан жағдайда ықтимал тәуекелге жатады. Қарсы іс-қимыл жасау шаралары: электр энергетика саласында инвестжобаларды іске асыруға үміткер кәсіпорындарға арналған жеке инвесттарифтер және энергия өндіруші ұйымдар топтары бойынша шекті базалық бағаларды қолданудың заңнамалық және заңға тәуелді актілерін қабылдауға қатысу

Тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінде төтенше жағдайлардың туындауы

- инженерлік инфрақұрылым жағдайының нашарлауы; - коммуналдық қызметтер сапасының нашарлауы; - әлеуметтік шиеленістің пайда болуы

Тіршілікті қамтамасыз ететін объектілерді қалпына келтіруге байланысты мәселелерді жедел шешу

Сапалы және халыққа қолжетімді ауыз суға тапшылық


- облыс тұрғындары денсаулығының нашарлауы; - аудандарда медициналық-экологиялық ортаның нашарлауына байланысты халықтың көшуі; - пайдалану шығындарының өсуімен қатар сумен қамту сапасы мен ұсыну толассыздығының төмендеуі; - жер асты суы орындары мен ашық су қоймаларының ішуге қолданылуын жоғалту; - су тазарту және су дайындауға шығындардың өсуі

Ауылдық елді мекендерді геологиялық - барлау жұмыстарымен қамтуды және жер асты су қорларын бекітуді ұлғайту.

ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 9 қарашадағы №1176 қаулысымен бекітілген «Ақ бұлақ» салалық бағдарламасы.

Құрылыс және қалпына келтіру жұмыстарының жоспарланған көлемдеріне сәйкес қаражат бөлу.

Сумен қамту және су тарту қызметтеріне тарифтердің өсуі



Жобалау-сметалық құжаттаманың және құрылыс сапасының төмендеуі


Объектілерді пайдалануға дер кезінде бермеу, эксплуатациялаушы ұйымдар тарапынан ескертулер түсуі

Басқарма, техникалық және авторлық қадағалау тарапынан құрылыс барысы мен оның сапасына бақылауды күшейту

Бюджеттік қаржыландыруды қысқарту/секвестр

Қол жететін нәтиже деңгейінің төмендеуі

Мемлекеттік-жеке серіктестік механизмін дамыту

Заңнамалық

Қол жететін нәтиже деңгейінің төмендеуі

Норма шығармашылық қызметінің ашықтығы, мемлекеттік органдармен қоғаммен, ҚР Парламентімен өзара іс-қимылы

Ішкі қауіптер

Басқарманың білікті мамандарының неғұрлым тартымды шарттар ұсынатын ұйымдарға кетуі (жоғары еңбекақы, қолайлы еңбек жағдайлары, нормаланған жұмыс кестесі және т.б.)


Мемлекеттік органның кәсіби мүмкіндіктерінің күрт төмендеуі және олардың негізгі міндеттерді орындауға қабілетсіздігі

- жұмыс күнінің ұзақтығын қалыпқа келтіру; - моральдік және материалдық ынталандыру;
- қызметтік мақсаттарда көлікпен қамтамасыз ету;
- қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
- қолайлы еңбек жағдайын жасау

Компьютер жүйесінің істен шығуы

Қалыптасқан деректер базасының жоғалуы, қаржыландыруды кешіктіру

Электрондық мұрағат құру, компьютерлік техникаға үнемі техникалық қызмет көрсету

Кадрлық

Салалық бағыттағы кадрлық әлеуеттің тапшылығы

Талап етілетін мамандықтар бойынша оқу орындарымен өзара әрекет ету, қолайлы еңбек жағдайымен қамтамасыз ету



7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

279 001  000 «Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында жергілікті деңгейдегі мемлекеттік саясатты іске асыру қызметтері»

Сипаттамасы

Жүктелген міндеттер мен функциялардың тиімді және жедел орындалуына қол жеткізу, мемлекеттік қызметшілердің еңбек ету жағдайын жақсарту мақсатында Шығыс Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама ның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіш тері

Аппаратты ұстау

бірл.

27-25

25-22

22

22

22

22

22

Түпкі нәтиже көрсеткіш тері

Бюджет қаражатын тікелей нәтиже лерге сәйкес пайдала ну

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіш тері

ИСО сапа менедж менті жүйесіне сәйкестігі

























Тиімділік көрсеткіш тері

Энергетика және комму налдық шаруа шылық саласын да мемлекеттік саясатты іске асыруда ғы жүктел ген міндет терді тиімді орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың тең ге

69771,6

47465,0

52610,0

48738,0

49779,0










Бюджеттік бағдарлама

279 005  000 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»

Сипаттауы

Жүктелген міндеттер мен функциялардың тиімді және жедел орындалуына қол жеткізу, мемлекеттік қызметшілердің еңбек ету жағдайын жақсарту мақсатында Шығыс Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары, мемлекеттік органдардың материалдық-техникалық жарақталуы

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/ дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең




2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

материалдық-техника лық жарақтау

дана

1

4

4

6

6







Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Бюджет қаражатын тікелей нәтиже лерге сәйкес пайдала ну

%

100

100

100

100

100







Сапа көрсеткіштері

ИСО сапа менеджменті жүйесіне сәйкестігі

























Тиімділік көрсеткіштері

Энергетика және коммуналдық шаруашылық саласын да мемлекеттік саясатты іске асыруда ғы жүктел ген міндеттердің тиімді орын далуы

%

100

100

100

100

100







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың тең ге

139,0

969,0

600,0

1462,0

1493,0










Бюджеттік бағдарлама

279 010  000 «Сумен қамту жүйесін дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

«Сумен қамту жүйесін дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін трансферттерді аудару»

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

Бөлінетін

Ағымдағы/дамыту

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымда ғының жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Инвести циялық жобалар саны

дана

13

15

42

7

5







Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Пайдала нуға берілген объекті лер

дана

13

17

19

6

5







Сапа көрсеткіштері

Ауылдық елді мекендерде орталық тандырыл ған сумен қамту көздері нің артуы

%

51,4

52,1

53,5

54,0

54,1







Тиімділік көрсеткіштері

Бюджет қаражатын тікелей нәтиже лерге сәйкес пайдала ну

%

100

100

100

100

100







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың тең ге

813785

1282461

4849975

1005674

811894










Бюджеттік бағдарлама

279 012  000 «Сумен қамту жүйесін дамытуға арналған облыстық бюджеттен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Сумен қамту жүйесін дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін трансферттерді аудару (облыстық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

бөлінетін

Ағымдағы/дамыту

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Іске асыры луы жоспар ланған инвести циялық жобалар саны

бірл.







23













Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Объекті лерді пайдала нуға енгізу

%







20













Сапа көрсеткіштері

Ауылдық елді мекендерде орталық тандырылған сумен қамту көздері нің артуы

























Тиімділік көрсеткіштері

Бюджет қаражатын тікелей нәтиже лерге сәйкес пайдала ну

%







100













Бюджеттік шығыстар көлемі

мыңтең ге







637738














Бюджеттік бағдарлама

279 014  000 «Коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трасферттер»

Сипаттамасы

Коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

бөлінетін

Ағымдағы/дамыту

Бюджеттік даму бағдарламасы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Іске асыры луы жоспар ланған инвести циялық жобалар дың саны

дана







5

2

-







Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Объекті лерді пайдала нуға енгізу

дана







4

1

1







Сапа көрсеткіштері

Семей қаласы ның жылумен қамту қызмет терімен қамтылу деңгейін арттыру

%







92

93

94







Тиімділік көрсеткіштері

Бюджет қаража тын тікелей нәтиже лерге сәйкес пайдала ну

%







100

100

100







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың тең ге







356997

690668

300000










Бюджеттік бағдарлама

279 113  000 «Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер»

Сипаттамасы

Ағымдағы жөндеуге аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

бөлінетін

Ағымдағы/дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіш тері

Жобалар саны

бірл.




18

52













Түпкі нәтиже көрсеткіш тері

Іске асырыл ған жобалар саны

%




18

52













Сапа көрсеткіш тері

Объекті лердің техника лық жағдайының жақса руы

дана




18

52













Тиімділік көрсеткіш тері

Бюджет қаража тын игеру

%




100

100













Бюджеттік шығыстар көлемі

мың тең ге




626987

601228
















Бюджеттік бағдарлама

279 114  000 «Жергілікті бюджеттен дамытуға берілетін нысаналы трансферттер»

Сипаттауы

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Күрделі шығындарды жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

бөлінетін

Ағымдағы/дамыту

Дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жобалар саны

бірл.




3

14













Соңғы нәтиже көрсеткіштері

Іске асырыл ған жобалар саны

%




3

14













Сапа көрсеткіштері

Бюджет қаража тын игеру







100

100













Тиімділік көрсеткіштері

Бюджет қаража тын тікелей нәтиже лерге сәйкес пайдала ну

%




100

100













Бюджеттік шығыстар көлемі

мың тең ге




95653

335690
















Бюджеттік бағдарлама

279 007  015 «Жылу энергетикалық жүйесін дамыту. Жергілікті бюджет қаражатының есебінен»

Сипаттамасы

Жылу энергетика жүйесін дамыту

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/дамыту

Дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіш тері

Іске асыры луы жоспар ланған жобалар

бірл.




1

1













Түпкі нәтиже көрсеткіш тері

Объекті лерді пайдалануға енгізу

%




1

1













Сапа көрсеткіш тері

Қазан дықтың жылу өндіру қуатын арттыру

МВт




-

12,0













Тиімділік көрсеткіш тері

Бюджет қаража тын тікелей нәтиже лерге сәйкес пайдала ну

%




100

100













Бюджеттік шығыстар көлемі

мың тең ге




62738,0

129142,0
















Бюджеттік бағдарлама

279 011  000 «Жылу энергетикалық жүйесін дамытуға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне дамытуға берілетін нысаналы трасферттер»

Сипаттамасы

Семей қаласының жылу желілерін қайта жаңарту, орталықтан жылумен қамтамасыз ету сұлбасында сақталған ЖЭО және қазандықтардың қолда бар қуаттылықтарын жаңғырту

Бюджеттік бағдарлама ның түрі

Мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/дамыту

Дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Іске асыры луы жоспар ланған жобалар

бірл.

1



1













Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Объекті лерді пайдала нуға енгізу

%







1













Сапа көрсеткіштері

Жылу қуаттылығын өндіруді арттыру

Гкал

-

-

200

-

-







Тиімділік көрсеткіштері

Бюджет қаража тын тікелей нәтиже лерге сәйкес пайдала ну

%







100

100

100







Бюджеттік шығыстар көлемі

мың тең ге

2257330

3300000

3000000

5000000

4000000










Бюджеттік бағдарлама

279 024 011 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында индустриалдық инфрақұрылымды дамыту»

Сипаттамасы

Өндірістерді жаңғырту және кеңейтуге бағытталған жобалар үшін жеткіліксіз инфрақұрылымды тарту бойынша жобаларды іске асыру, оның ішінде жобаларда жеке, сондай-ақ өндірістік алаңдар ұйымдастыру аясында

Бюджеттік бағдарлама ның түрі

Мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

Іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/дамыту

Дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағының жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Іске асыры луы жоспар ланған жобалар

дана




2

5

-

-







Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Объекті лерді пайдала нуға енгізу

дана







5













Сапа көрсеткіштері

Бизнес объектілерінің индуст риялық инфрақұ рылымының жақсаруы

дана







5













Тиімділік көрсеткіштері

Бюджет тік қаражат ты тікелей нәтиже лерге сәйкес пайдала ну

%




69,6

100

100

100







Бюджеттік шығындардың көлемі

мың тең ге




427200

1383590

890000

890000











Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет