Заңды тұлғалар өзінің қатысушыларынан бөлек салық са- лынуға жатады

жүктеу/скачать 0.73 Mb.

бет	8/8
Дата	29.02.2016
өлшемі	0.73 Mb.
	#34538

1 2 3 4 5 6 7 8

Шегерімдер

100.00.024	Тауарларды өткізу бойынша шегерімдер	141680162
100.00.025	Сыйлықақылар	14585891
100.00.029	Ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға шығыстар
100.00.030	Сақтандыру сыйлықақылары	838936
100.00.031	Әлеуметтік төлемдерге жұмсалған шығыстар
100.00.032	Табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және оларды өндіруге әзірлік жұмыстарына жұмсалған шығыстар мен жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығындары
100.00.033	Теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асып кетуі	591455
100.00.034	Салықтар	7286015
100.00.035	Айыппұлдар,өсімпұлдар
100.00.036	Тіркелген активтер бойынша шегерімдер: A)Негізгі құралдар бойынша амортизациялық аударымдар B)Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар C)Эксплутацияға алғаш енгізілген тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар D)Ішкі топтың құн балансының тіркелген активтер құнының шығу құны E)100 айлық есептік көрсеткіштен төмен ішкі топтың көлемі F)Салықтық инвестициялық преференциялар бойынша шегерілетін негізгі құралдардың құны G)Жөндеу бойынша шығындар	25325583 1509532 113873358
100.00.037	Барлығы	203204932

Салық салынатын табыс бөлімі

100.00.038	Салық салынатын табыс	1365637
100.00.044	Алдағы салық кезеңдерінің зияндары көшіріледі	341638
100.00.045	Түзетуден кейінгі және көшірілген зияндардан кейінгі салық салынатын табыс	1023999

Салық міндеттемелерін есептеу бөлімі

100.00.046	Есептелген салық сомасы	307200
100.00.050	Төленген барлық аванстар сомасы	1277086
100.00.052	Артық төленген салық сомасы	969886

2-қосымша

Корпорациялық табыс салығы бойынша декларация

Салық кезеңі – 2005 жыл.

Жылдық жиынтық табыс бөлімі

100.00.001	Тауарларды(жұмыстарды,қызметтер көрсетуді)өткізуден түсетін табыс	28166163
100.00.002	Үйлерді,ғимараттарды,құрылыстарды,сондай-ақ амортизациялауға жатпайтын активтерді өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс
100.00.003	Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар
100.00.004	Күмәнді міндеттемелерден түсетін табыстар
100.00.005	Мүлікті жалға беруден түсетін табыстар	168838261
100.00.006	Борышты талап етуді басқаға беруден түсетін табыстар
100.00.007	Кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға келісім үшін алынған табыстар
100.00.008	Шығып қалған тіркелген активтер құнының ішкі топтың құн балансынан асып түсуінен алынатын табыстар	36771
100.00.009	Кен орындарын игеру зардаптарын жою жөніндегі нақты шығыстар сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына аударылған соманың асып түсуінен алынатын табыстар
100.00.010	Ортақ үлестік меншіктен түсетін табысты бөлу кезінде алынатын табыстар
100.00.011	Бұрын негізсіз ұсталып,бюджеттен қайтарылған айыппұлдардан басқа , борышкерге салынған немесе ол мойындаған айыппұлдар,өсімпұлдар, өсімпұлдар және санкциялардың басқа да түрлері ,егер осы сомалар бұрын шегеріп тасталмаған болса
100.00.012	Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған өтемақылар
100.00.013	Өтеусіз алынған мүлік,орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер
100.00.014	Дивиденттер	12582597
100.00.015	Сыйақылар
100.00.016	Роялти
100.00.017	Әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған табыстардың шығыстардан артығы қамтылады
100.00.018	Ұтыстар
100.00.019	Оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі	810132
100.00.020	Басқа табыстар	6508905
100.00.021	Жылдық жиынтық табыс	216942829

Жылдық жиынтық табысты түзету

100.00.022

Жылдық жиынтық табысты түзету:

Қазақстан Республикасындағы төлем көзінен бұрын салық салынған ,Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғадан дивиденттер

Түзетуден кейінгі жылдық жиынтық табыс

125825597

204360232

Шегерімдер

100.00.024	Тауарларды өткізу бойынша шығыстар	101729457
100.00.025	Сыйлықақылар	28267533
100.00.029	Ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға шығыстар
100.00.030	Сақтандыру сыйлықақылар
100.00.031	Әлеуметтік төлемдерге жұмсалған шығыстар	182259
100.00.032	Табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және оларды өндіруге әзірлік жұмыстарына жұмсалған шығыстар мен жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығындары
100.00.033	Теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асып кетуі
100.00.034	Салықтар	8611164
100.00.035	Айыппұлдар,өсімпұлдар
100.00.036	Тіркелген активтер бойынша шегерімдер: A)Негізгі құралдар бойынша амортизациялық аударымдар B)Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар C)Эксплутацияға алғаш енгізілген тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар D)Ішкі топтың құн балансының тіркелген активтер құнының шығу құны E)100 айлық есептік көрсеткіштен төмен ішкі топтың көлемі F)Салықтық инвестициялық преференциялар бойынша шегерілетін негізгі құралдардың құны G)Жөндеу бойынша шығындар	32314902 1349938 28496388
100.00.037	Барлығы	200951641

Салық салынатын табыс бөлімі

100.00.038	Салық салынатын табыс	3408591
100.00.044	Алдағы салық кезеңдерінің зияндары көшіріледі
100.00.045	Түзетуден кейінгі және көшірілген зияндардан кейінгі салық салынатын табыс	3408591

Салық міндеттемелерін есептеу бөлімі

100.00.046	Есептелген салық сомасы	1022577
100.00.050	Төленген барлық аванстар сомасы	600000
100.00.052	Артық төленген салық сомасы	422577

жүктеу/скачать 0.73 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6 7 8