1 шілде 2010 жылға бюджеттің орындалуы туралы АҚПАРАТ
Облыс бюджетінің кірістер және шығыстар бойынша жылдық жоспары 185332,5 млн.теңге болып құралды, оның ішінде:
42917,5 млн.теңге – меншікті кірістер;
136971,8 млн.теңге – республикалық бюджеттен берілетін ресми
трансферттер, оның ішінде:
73800,0 млн.теңге – субвенция;
62301,8 млн.теңге – нысаналы трансферттер;
870,0 млн.теңге – басқа облыстардан түскен трансферттер;
903,4 млн.теңге – тұрғын үйлерге арналған несиелер.
4539,7 млн.теңге – бос қалдықтан бағытталған қаражат.
Облыс бойынша кірістердің орындалуы
Жалпы облыс бюджетінің кіріс бөлігіне 1 шілде 2010 жылға 98642,2 млн. теңге түсу жоспарланса, 1 шілдеге нақты түскені 101187,6 млн. теңге немесе 102,6% болып орындалды (01.07.2009 жылы – 101,2%).
оның ішінде:
(млн.теңге)
Көрсеткіштер
|
01.07.10 ж. кіріс жоспары
|
01.07.10ж. нақты түскені
|
01.07.10ж орындалу %
|
01.07.09 ж.
орын %
|
Меншікті кірістер
|
24318,9
|
27110,6
|
111,5
|
108,4
|
оның ішінде:
- пәтерлерді сатудан түс-кен түсім;
|
301,9
|
759,4
|
251,5
|
94,4
|
Трансферттер жиынтығы
|
32105,3
|
31859,0
|
99,2
|
95,4
|
оның ішінде:
трансферттер
|
13254,0
|
13254,0
|
100,0
|
99,8
|
- РБ-тен даму транс-ферттері
|
18851,3
|
18605,0
|
98,7
|
92,1
|
- басқа облыстардан түскен трансферттер
|
870,0
|
870,0
|
100,0
|
0,0
|
Субвенциялар
|
39725,1
|
39725,1
|
100,0
|
100,0
|
Жиынтығы:
|
97019,3
|
99564,7
|
102,6
|
101,2
|
Тұрғын үйлерге арналған несиелер
|
504,3
|
504,3
|
100,0
|
83,3
|
Бағытталған бос қалдық
|
1118,6
|
1118,6
|
100,0
|
100,0
|
Барлығы:
|
98642,2
|
101187,6
|
102,6
|
101,2
|
Жалпы облыс бойынша бюджет шығысының орындалуы
Жоспар 94931,9 млн. теңге болса, 1 шілде 2010 жылы нақты орындалғаны 92566,9 млн. теңге немесе 97,5% (01.07.2009 жылы – 97,4%) (№1 қосымша).
Облыс көлемінде игерілмей қалған қаражат 2365,0 млн.теңге, оның ішінде:
|
- 325,2
|
үнем РБ–89,5; ЖБ–235,7 (еңбекақы, әлеуметтік төлемдер, коммуналдық шығыстар және мем. сатып алудан үнем);
|
|
- 1,1
|
аудан, қала әкімдерінің бағытталмаған резерві;
|
|
- 2038,7
|
игерілмей қалған қаражат,
|
оның ішінде:
1687,5 млн. теңге облыстық басқармалар бойынша, олар:
1291,7 млн. теңге – құрылыс басқармасы бойынша:
|
- 1277,6
|
құрылыс жұмыстардың дер уақытында орындалмауына байланысты игерілмеді, оның ішінде:
713,3 – Қызылағаш ауылындағы тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары және күрделі жөндеу жұмыстары.
202,6 – медициналық және спорт жабдықтары жеткізілмегендіктен:
- 69,4 Іле ауданының Өтеген батыр ауылындағы аурухананың құрылыс жұмыстары;
- 73,2 Еңбекшіқазақ ауданының Есік ауылындағы аурухананың құрылыс жұмыстары;
- 60,0 спорт объектілерінің құрылыс жұмыстары;
159,5 - ЖСҚ-ға өзгерістер енгізілуде:
- 99,1 Қаратал өзенінің жаға-лауын күшейту жұмыстары;
- 60,4 Аққөл ауылындағы мәдениет үйдің құрылыс жұмыстары;
120,0 – Спорт сарайының айналасын көгалдандыру жұмыстары;
82,2 – Балқаш ауданының Бақанас ауылындағы аурухананың құрылыс жұмыстары;
|
|
- 12,8
|
Сарқан ауданындағы спорт мектебінің құрылыс жұмыстары бойынша іске қосу актісінен кейін төленетін 5 пайыз қалдық
|
|
- 1,3
|
басқа да шығыстар;
|
220,6 млн. теңге – денсаулық сақтау басқармасы бойынша:
|
- 123,7
|
дәрі-дәрмектер мен мат-тех базаны нығайту тауарлары дер уақытында жеткізілмеді;
|
|
- 94,1
|
үнем РБ-69,3; ЖБ-24,8 (еңбекақы, әлеуметтік төлемдер, коммуналдық шығыстар және мем. сатып алудан үнем);
|
|
- 2,8
|
басқа да шығыстар;
|
39,2 млн. теңге – ауылшаруашылық басқармасы бойынша:
|
- 23,6
|
мал союға арналған орындардың құрылысына ЖСҚ әзірленбегендіктен конкурс мүлде жарияланбаған;
|
|
- 5,7
|
инновациялық тәжірибені тарату және өткізу жөніндегі іс-шараларға қаралған қаражат (мәслихатпен алынады);
|
|
- 3,9
|
субсидия бойынша төлем шоттар қазынашылық органға 28.05.10ж апарылған, бірақ қате болғандықтан 30.05.10ж қайтарылған;
|
|
- 3,8
|
асыл тұқымды мал сатып алатын субсидия алушылардың құжаттары өткізілмеген;
|
|
- 2,2
|
басқа да шығыстар;
|
32,0 млн. теңге – білім басқармасы бойынша:
|
- 14,8
|
баға ұсынымы тәсілімен сатып алуларды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілуде;
|
|
- 9,6
|
білім объектілерін күрделі жөндеу жұмыстары дер уақытында орындалмады;
|
|
- 6,5
|
үнем ЖБ (еңбекақы, әлеуметтік төлемдер, коммуналдық шығыстар және мем. сатып алудан үнем);
|
|
- 1,1
|
басқа да шығыстар;
|
24,3 млн. теңге – энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша:
|
- 17,3
|
Қызылғаш ауылының су және электр жүйесін қалпына келтіру жұмыстары бойынша іске қосу актісінен кейін төленетін 5 пайыз қалдық;
|
|
- 0,9
|
баға ұсынымы тәсілімен сатып алуларды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілуде;
|
|
- 6,1
|
үнем ЖБ (еңбекақы, әлеуметтік төлемдер, коммуналдық шығыстар және мем. сатып алудан үнем);
|
79,7 млн. теңге - басқа бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша.
Қалған 677,5 млн. теңге – аудан, қала бюджеттері бойынша, одан:
|
- 177,6
|
үнем РБ-20,2, ЖБ–157,4 (еңбекақы, әлеуметтік төлемдер, коммуналдық шығыстар және мем. сатып алудан үнем);
|
|
- 1,1
|
аудан және қала әкімдерінің бағытталмаған резерві;
|
|
- 158,0
|
конкурстарды өткізуге Құрылыс басқармасымен хабарландыру мүлде берілмеген, оның ішінде:
139,6 – Панфилов ауданының Надек орта мектебінің құрылыс жұмыстарына (ЖСҚ мемлекеттік сараптамадан шықпаған);
16,5 – Қапшағай қ-ң жалға берілетін 20 пәтерлі тұрғын үйдің инженерлік жүйесінің құрылыс жұмыстарына (ЖСҚ мемлекеттік сараптамадан шықпаған);
1,9 – Кербұлақ ауданы Қызылжар және Архарлы ауылдарындағы су құбыры жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеуге;
|
|
- 16,7
|
конкурстарды өткізуге Құрылыс басқармасымен хабарландыру кеш берілген, оның ішінде:
11,0 – Ұйғыр ауданының жалға берілетін тұрғын үйлердің инженерлік жүйесінің құрылыс жұмыстарына конкурс 09.07.10ж өткізіледі деп күтілуде;
5,7 – Іле ауданының жалға берілетін тұрғын үйлердің инженерлік жүйелерінің құрылыс жұмыстарына конкурс 09.07.10ж өткізіледі деп күтілуде;
|
|
- 246,0
|
жұмыстардың дер уақытында орындал- мауына байланысты игерілмеді, оның ішінде:
44,2 – Панфилов ауд-ң канализация жүйелерін жаңғырту жұмыстары;
43,1 – Іле ауд-ң Спутник қалалары бойынша уақытша жолдардың құрылыс жұмыстары және тұрғын үйлердің, су құбыры жүйелерінің құрылыс жұмыстары (тендер кеш өткізілген);
35,9 –Ақсу ауд-ң жолдарды салу, жөндеу және тұрғын үйлердің инвентарлық құжаттарын әзірлеу және шекараларды белгілеу жұмыстары (мәслихатпен басқа бағдарламаға ауыстырылады);;
23,6 – Алакөл ауд-ң жалға берілетін тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары және білім объектілерін ағымдағы жөндеу жұмыстары;
14,5 – Талғар ауд-ң көшелерін жарықтандыру және жолдарын жөндеуге қаралған қаражат (мәслихатпен басқа бағдарламаға ауыстырылады);
13,4 – Талдықорған қаласындағы тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары;
10,6 – Райымбек ауд-ң мектебін және балабақшасын күрделі жөндеу жұмыстары;
|
|
- 43,4
|
әлеуметтік сала мамандарының тұрғын үй сатып алуын бюджеттік кредиттеуге қаралған қаражат игерілмеді, себебі кредит алушылар тарапынан сұраныс жоқ;
|
|
- 15,3
|
баға ұсынымы тәсілімен сатып алуды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілуде;
|
|
- 3,8
|
эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізу жұмыстары дер уақытында орындалмады;
|
|
- 15,6
|
басқа да шығыстар.
|
Меншікті облыстық бюджет бойынша
Меншікті облыстық бюджет бойынша аудан (қала) бюджеттеріне берілетін ресми трансферттерді есепке алмағанда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шығыстарының жоспары 46999,5 млн. теңге болса, 1 шілдеге нақты орындалғаны 45312,0 млн. теңге немесе 96,4% (01.07.2009 жылы – 98,8%) (№2 қосымша).
Игерілмей қалған қалдық 1687,5 млн. теңге.
Аудан, қала бюджеттері бойынша
Аудан, қала бюджеттері бойынша жоспар 47932,4 млн. теңге болса, 1 шілдеге нақты орындалғаны 47254,9 млн. теңге немесе 98,6% (01.07.2009 жылы – 96,0%) (№1 қосымша).
Игерілмей қалған қалдық 677,5 млн.теңге.
«Жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыруға облыс бойынша 13644,1 млн.теңге қаражат бөлінсе, оның 1 шілдеге жоспары 7586,9 млн.теңге, 1 шілде 2010 жылға нақты игерілгені 7433,0 млн.теңге немесе 98,0%, оның ішінде:
-
7127,0 млн.теңге инвестициялық жобаларға бағытталған, 1 шілдеге игерілгені 6979,4 млн.теңге немесе 97,9%. Игерілмей қалғаны 147,6 млн теңге.
-
459,9 млн.теңге кадрларды даярлау және қайта даярлау мен жастар тәжірибесін кеңейтуге бөлінген, 1 шілдеге 453,6 млн.теңге игерілді немесе 98,6% орындалды. Игерілмей қалғаны 6,3 млн теңге, оның ішінде:
- 3,6 млн.теңге - баға ұсынымы тәсілімен тауарларды сатып алуға Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілді (кадрларды даярлау және қайта даярлау бағдарламасы бойынша);
- 2,7 млн.теңге - үнем (еңбекақы, әлеуметтік төлемдер, коммуналдық шығыстар және стипендия).
1 шілде 2010 жылға
мемлекеттік сатып алулар жөнінде мониторингі
Облыс бойынша 2010 жылдың бюджеті 185 332,5 млн. теңге болса, мемлекеттік сатып алу заңын қолдану арқылы игерілетін қаражат 83 047,9 млн. теңге (44,8%) құрайды, оның ішінде:
- ашық және ерекше тәртіп (жол картасы) бойынша – 45 366,7 млн. теңге, одан:
-
конкурс бойынша – 34 364,9 млн. теңге.
-
ерекше тәртіп бойынша (жол картасы) – 11 001,8 млн. теңге.
-
баға ұсыныстары бойынша – 7 661,8 млн. теңге.
-
бір көзден сатып алу бойынша – 12 493,9 млн. теңге.
-
Заңның нормаларын қолданусыз – 17 525,5 млн. теңге.
I. Ашық және ерекше тәртіп бойынша 381 конкурс 45 366,7 млн. теңгеге өткізу жоспарланған, оның ішінде:
6 айдың жоспары – 363 ашық конкурс 40 684,0 млн. теңгеге, одан бүгінгі күнге:
-
357 конкурс 40183,1 млн. теңгеге өткізілді деп танылды;
-
2 конкурс 21,7 млн. теңгеге хабарлама уақытынан кеш берілген, олар 9-ші шілдеде өткізіледі, (бұның 16,7 млн. теңгесі маусым айында);
-
4 конкурс 479,2 млн. теңгеге хабарландыру мүлдем жарияланбаған (бұның 181,6 млн. теңгесі маусым айында);
Конкурсты өткізу мерзімі дұрыс сақталмағандықтан жоғарыда көрсетілген 198,3 млн. теңге (16,7 + 181,6) бұл маусым айының көрсеткішін 0,3% кемітті.
ІІ. Қазақстандық қамтудың үлесі бойынша.
1 шілде 2010 жылға мемлекеттік сатып алу Веб-порталынан алынған деректерге сәйкес 3 158,1 млн теңгеге мемлекеттік сатып алудың келісім шарттары толық орындалып, оның қазақстандық қамтұдың үлесі 86,9 % құрады.
Достарыңызбен бөлісу: |
