| Стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың мониторингі бойынша
әдістемелік нұсқаулыққа 4-қосымша
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының 2011-2015 жылдарға арналған аумақты дамыту бағдарламасы
мониторингі бойынша жедел есептілік
Есепті кезең
|
2015 жыл
|
Іске асыру кезеңі
|
2015 жыл І-жартыжылдық
|
Ұйым
|
Ырғыз аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі ММ-сі.
|
БАҒЫТ: Экономика
|
(мониторингті тексеруге және есепті құрауға жауапты орган атауы)
| -
Мақсаттарға жету
Атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2015 жылдың жоспары
|
Факт
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Негізгі бағыт 1 Өңірдің экономикасын дамыту.
|
Мақсаты 1. Өнеркәсіпті дамыту.
|
Нысаналы индикатор
|
|
|
|
|
1
|
Өнеркәсіп өнімінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
100,1
|
92,4
|
Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі 2015 жылдың 6 айында 477,9 млн.теңге болып, өнімнің нақты көлемінің индексі 92,4 пайызды құрады.
|
|
Міндет 1. Жоғары қосылған құнмен жаңа өндірістерді құру
|
|
1.1
|
Өнеркәсіп өнімінің көлемі
|
млн.теңге
|
670,4
|
477,9
|
2015 жылдың 6 айында өнеркәсіп өнімінің көлемі 477,9 млн. теңге болып орындалды.
|
|
Міндет 2. Өңдеу өнеркәсібін дамыту
|
|
1.2
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығару көлемі
|
млн.теңге
|
670,4
|
466,2
|
2015 жылдың 6 айында өндірілген өнім көлемі 466,2 млн. теңгені құрады.
|
|
1.3
|
Өңдеу өнеркәсібінің жалпы өнеркәсіп өндірісі көлеміндегі үлесі
|
|
100,0
|
97,5
|
2015 жылдың 6 айында өнеркәсіп өнімінің көлемі 466,2 млн. теңге болып, 97,5 пайызды құрады.
|
2. Іс шараларды орындау
р/с
|
Іс шаралар
|
Аяқтау нысаны
|
Жауапты орындаушылар
|
Орындау мерзімі
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Шаруашылықтағы мал басының , ет өндірісі көлемін ұлғайту
|
2014ж
|
КБ
|
2015ж
|
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 2015 жылдың 1 шілдесіне 7 ауыл шаруашылық құрылымы 145 бас тауарлы ірі қара малын сатып алды, жылдық тапсырма 47,2 пайызға орындалды, «Құлан» бағдарламасы бойынша 3 шаруашылық 117 бас жылқы малын, «Алтын асық» бағдарламасы бойынша 1 шаруашылық 403 бас қой малын сатып алды.
|
2
|
Мал бордақылау алаңының құрылысын салу
|
2015ж
|
КБ
|
2015ж
|
«Наурыз Сим» ЖШС-гі сыйымдылығы 3000 бас мүйізді ірі қара малын бордақылау алаңының құрлысын салу жұмыстарымен айналысуда. Бүгінгі күнге 50 пайыз құрлыс жұмыстары аяқталды.
|
5. Талдамалы жазба хат.
Мақсат 1. Өнеркәсіпті дамыту.
Нысаналы индикаторы
Өнеркәсіп өнімінің нақты көлемінің индексін 100,0%-ке жеткізу.
Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі 477,9 млн.теңге, немесе өнімнің нақты көлемінің индексі 92,4 пайыз.
Міндет 1. Жоғары қосылған құнмен жаңа өндірістерді құру.
Өнеркәсіп өнімінің көлемін 670,4 млн теңгеге жеткізу.
2015 жылдың 6 айында өнеркәсіп өнімінің көлемі 477,9 млн. теңгеге орындалды.
Міндет 2. Өңдеу өнеркәсібін дамыту.
Өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығарудың нақты көлемі 670,4 млн. теңгеге орындау.
2015 жылдың 6 айында өндірілген өнім көлемі 477,9 млн.теңгеге орындалды.
Өңдеу өнеркәсібінің жалпы өнеркәсіп өндірісі көлеміндегі үлесін 100,0 пайызға жеткізу.
Өңдеу өнеркәсібінің жалпы өнеркәсіп өндірісі көлеміндегі үлесі 97,5 пайызға орындалды.
Іс шараларды орындау.
Шаруашылықтағы мал басының, ет өндірісі көлемін ұлғайту.
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 2015 жылдың 1 шілдесіне 7 ауыл шаруашылық құрылымы 145 бас тауарлы ірі қара малын сатып алды, жылдық тапсырма 47,2 пайызға орындалды, «Құлан» бағдарламасы бойынша 3 шаруашылық 117 бас жылқы малын, «Алтын асық» бағдарламасы бойынша 1 шаруашылық 403 бас қой малын сатып алды.
Мал бордақылау алаңының құрылысын салу. «Наурыз Сим» ЖШС-гі сыйымдылығы 3000 бас мүйізді ірі қара малын бордақылау алаңының құрлысын салу жұмыстарымен айналысуда. Бүгінгі күнге 50 пайыз құрлыс жұмыстары аяқталды.
Ауылшаруашылығы
1.Мақсаттарға жету
Атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2015 жылдың жоспары
|
Факт
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мақсат 2. Агроөнеркәсіп кешенінің бәсекелесу қабілетін арттыру
|
|
Нысаналы индикатор
|
|
|
|
| |
2
|
Ауылшаруашылық өнімі өндірісінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
102,8
|
102,2
|
Жалпы ауыл шаруашылығы өнім көлемі аудан бойынша 2015 жылдың 6 айында 1828,5 млн теңгені құрады, немесе өткен жылға 102,2%.
|
|
Талап 1. АӨК өнімдерін өндірудің тұрақты өсуі есебінен азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз ету
|
|
2.1
|
Өсімдік шаруашылығы өнімінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
100,4
|
|
Өсімдік шаруашылығы бойынша жоспар жыл аяғында орындалады.
|
|
2.2
|
Мал шаруашылығы өнімін (қызметін) жалпы шығарудың нақты көлем индексі
|
%
|
102,9
|
102,2
|
Мал шаруашылығы саласы бойынша жалпы ауыл шаруашылығы өнім көлемі аудан бойынша 2015 жылдың 6 айында 1828,5 млн. теңгені құрады, немесе өткен жылға 102,2%.
|
|
2.3
|
Агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігінің өсуі
|
%
|
102,9
|
103,0
|
Агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігінің өсуі 103,0 пайыз.
|
|
2.4
|
Субсидиямен қамтылған егістік алаңдары
|
га
|
13,5
|
6,5
|
2015 жылы 3 ауыл шаруашылық құрылымы 6,5 гектар жерге картоп, көкөніс, бақша дақылдарын егіп 325,0 мың теңгеге субсидия алды.
|
|
2.5
|
Концентраттық және аралас азықтарды арзандату бойынша субсидиямен қамтылған өндірілген сиыр етінің көлемі
|
тонна
|
75
|
|
Жыл ішінде орындалады.
|
|
2.6
|
Концентраттық және аралас азықтарды арзандату бойынша субсидиямен қамтылған өндірілген сүт, қымыз және шұбат өнімдерінің көлемі
|
тонна
|
15,2
|
|
Жыл ішінде орындалады.
|
|
2.7
|
Концентраттық және аралас азықтарды арзандату бойынша субсидиямен қамтылған өндірілген қой етінің көлемі
|
тонна
|
40,5
|
|
Жыл ішінде орындалады.
|
|
2.8
|
Концентраттық және аралас азықтарды арзандату бойынша субсидиямен қамтылған өндірілген жылқы етінің көлемі
|
тонна
|
20
|
|
Жыл ішінде орындалады.
|
|
2.9
|
Меншіктің барлық түрі бойынша асыл тұқымды мал үлесі
|
%
|
|
|
|
|
|
мүйізді ірі қара
|
|
0,3
|
1,2
|
Аудан бойынша барлық мүйізді ірі қара саны 37539 бас, оның 474 бас асыл тұқымды ірі қара малы, немесе асыл тұқымды мүйізді ірі қара үлесі 1,2%.
|
|
|
қой
|
|
7,0
|
4,8
|
Аудан бойынша барлық қой ешкі саны 140686 бас, оның 6855 басы асыл тұқымды қой малы, немесе асыл тұқымды қой малының үлесі 7,1%.
|
|
|
жылқы
|
|
0,1
|
0,3
|
Аудан бойынша жылқы малы 8252 бас, оның 30 бас асыл тұқымды жылқы малы, немесе асыл тұқымды жылқы малының үлесі 0,3%.
|
|
2.10
|
Бөлінген субсидия бойынша отандық селекцияны дамыту мақсатында сатып алынған асыл тұқымды мүйізді ірі қара саны
|
бас
|
130
|
190
|
Бөлінген субсидия бойынша отандық селекцияны дамыту мақсатында сатып алынған асыл тұқымды 13 бас аналық сиыр, өткен жылдары алынғаны 177 бас, барлығы -190 бас аналық сиыр.
|
|
2.11
|
Селекциялық асыл тұқымды жұмыстарды жүргізуде етті және сүтті бағыттардағы мал басының санын субсидиямен қамтылғаны
|
бас
|
5000
|
|
Жыл ішінде орындалады.
|
|
2.12
|
Күтіп-ұстауға субсидиямен қамтылған жеке қосалқы шаруашылықтардың малдарымен жасақталған, қоғамдық табындарда ұрықтандыруға пайдаланылған етті бағыттағы асыл тұқымды бұқалардың саны
|
бас
|
86
|
36
|
Күтіп-ұстауға субсидиямен қамтылған жеке қосалқы шаруашылықтардың малдарымен жасақталған, қоғамдық табындарда ұрықтандыруға пайдаланылған етті бағыттағы асыл тұқымды бұқалардың саны 36 бас, өткен жылдары 86 бас, барлығы 122 бас асыл тұқымды бұқа.
|
|
2.13
|
Субсидиямен қамтылған сатып алынған асыл тұқымды қой төлдерінің саны
|
бас
|
140
|
|
Жыл ішінде орындалады.
|
|
2.14
|
Қой шаруашылығында асыл тұқымды жұмыстарды жүргізуде субсидиямен қамтылған ұсақ малдың барлық саны
|
бас
|
17800
|
|
Жыл ішінде орындалады.
|
|
2.15
|
Инвестициялық субсидияның есебінен инвестициямен қамтылу көлемі
|
мың теңге
|
8100,0
|
|
Жыл ішінде орындалады.
|
2.Іс-шараларды орындау
№
|
Іс-шаралар
|
Аяқтау нысаны
|
Жауапты орындаушылар
|
Орындау мерзімі
|
Орындалуы туралы ақпарат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Негізгі бағыты 1. Өңірдің экономикасын дамыту.
|
Мақсат 2. Агроөнеркәсіп кешенінің бәсекелесу қаблетін арттыру
|
Талап 1. АӨК өнімдерін өндірудің тұрақты өсуі есебінен азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз ету
|
3
1
|
Ауылшаруашылық өнімі өндірісін ұлғайтуды ұйымдастыру
|
ақпарат
|
ААШжВБ
|
2015ж
|
Аудан бойынша ауыл шаруашылық өнімдері жылма жыл ұлғайтылуда. Өткен жылмен салыстырғанда ет өнімі 4,2 пайызға, сүт өнімі 2,4 пайызға, жұмыртқа өнімі 0,6 пайызға, жүн өнімін өндіру 0,1 пайызға ұлғайды
|
4
|
Мал азығын дайындауда шабындық жерлерді тиімді пайдалану
|
ақпарат
|
ААШжВБ
|
2015ж
|
Ауданда мал азығын дайындауда шабындық жерлерді тиімді пайдалануда. 2015 жылдың 6 айында аудан бойынша 62710 тонна мал азығы дайындалды. Мал азығын дайындау жұмыстары жалғасуда.
|
5
|
Ет өнімдерін ұлғайту үшін мал бордақылау алаңдарын ашып, сапалы ет өнімдерін өндіру
|
ақпарат
|
ААШжВБ
|
2015ж
|
«Наурыз-СИМ» ЖШС-гі сыйымдылығы 3000 бас мүйізді ірі қара малын бордақылау алаңының құрлысын салу жұмыстарымен айналысуда. Бүгінгі күнге 50 пайыз құрлыс жұмыстары аяқталды.
|
6
4
|
Тұқымдық мал үлесін арттыру үшін «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» бағдарламалары бойынша мал басын ұлғайту
|
ақпарат
|
ААШжВБ
|
2015ж
|
Тұқымдық мал үлесін арттыру мақсатында «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 145 бас мүйізді ірі қара малы сатып алынды, оның 9 басы асыл тұқымды бұқа, 273 басы сиыр малы. Тапсырма 53,7 пайызға орындалды. «Құлан» бағдарламасы бойынша 117 бас жылқы малы сатып алынды, оның 84 басы бие малы, 11 басы асыл тұқымды айғыр. Алтын асық бағдарламасы бойынша 403 бас қой малы сатып алынды. Тапсырманың орындалуы 16,1%.
|
4. Қаржылық қаражаттарды игеру
Қаржыландыру көзі
|
Жоспар,
мың. тенге
|
Факт, тыс. тенге
|
Пайдаланбау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
РБ
|
8100,0
|
0,0
|
Жыл ішінде орындалады.
|
ОБ
|
0
|
|
|
МБ
|
0
|
|
|
Жиыны
|
8100,0
|
0,0
|
|
5. Талдамалы жазба хат
Мақсат 2. Агроөнеркәсіп кешенінің бәсекелесу қаблетін арттыру
НИ. Ауыл шаруашылық өнімі өндірісінің нақты көлемінің индексін 102,8 пайызға жеткізу. Жалпы ауыл шаруашылығы өнім көлемі аудан бойынша ағымдағы жылдың 6 айында 1828,5 млн теңгені құрады, немесе өткен жылға 102,2%.
Талап 1. АӨК өнімдерін өндірудің тұрақты өсуі есебінен азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз ету
Жалпы өсімдік шаруашылығы өнімінің нақты көлемінің индексін 100,4 пайызға жеткізу.
Жыл ішінде атқарылады.
Агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігінің өсуін 102,5 пайызға жеткізу. Агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігінің өсуі 103,0 пайыз.
Субсидиямен қамтылған егістік алаңдарын 13,5 га жеткізу. Субсидиямен қамтылған егістік алаңдары 6,5 га.
Концентраттық және аралас азықтарды арзандату бойынша субсидиямен қамтылған өндірілген сиыр етінің көлемі 90 тоннаға жеткізу. Жыл ішінде атқарылады.
Концентраттық және аралас азықтарды арзандату бойынша субсидиямен қамтылған өндірілген сүт, қымыз және шұбат өнімдерінің көлемін 15,2 тоннаға жеткізу. Жыл ішінде атқарылады.
Концентраттық және аралас азықтарды арзандату бойынша субсидиямен қамтылған өндірілген қой етінің көлемін 40 тоннаға жеткізу. Жыл ішінде атқарылады.
Достарыңызбен бөлісу: |
