3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар,
іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
1-стратегиялық бағыт. Мұнай саласын дамыту
1.1-мақсат. Мұнай ресурстарын игеру және пайдалану
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 001
Нысаналы индикатор
(қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсетумен)
|
Ақпарат көзі
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Мұнай өндіру көлемі
|
«МГ АТО» АҚ есебі
|
млн. тонна
|
76,5
|
79,7
|
81,0
|
79,5
|
82,0
|
83,0
|
90,0
|
алдыңғы жылға %
|
100
|
104,2
|
101,6
|
98,1
|
103,1
|
101,2
|
108,4
|
Нысаналы индикаторға қол жеткiзудің жолдары, құралдары және әдiстерi:
1.1.1-міндет. Елдің ішкі нарығы үшін экономика қажеттілігін мұнаймен қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Ақпарат көзі
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Отандық мұнай өнімдеріне ел экономикасының ішкі қажеттілігінің қамтамасыз етілгендігі, оның ішінде:
|
«МГ АТО» АҚ есебі
|
%
|
|
бензин (октан санына байланысты емес өндіріс)
|
75,9
|
82,0
|
78,8
|
75,3
|
61,9
|
77,3
|
136,1
|
дизель отыны
|
106,0
|
96,7
|
93,5
|
90,0
|
79,9
|
97,9
|
108,5
|
авиакеросин
|
89,8
|
76,1
|
71,0
|
65,3
|
72,4
|
77,0
|
109,1
|
Үш МӨЗ бөлігінде мұнай өңдеу көлемі, барлығы, оның ішінде:
|
«МГ АТО» АҚ есебі
|
млн. тонна
|
12,1
|
13,7
|
13,1
|
14,2
|
13,867
|
14,65
|
15,05
|
алдыңғы жылға %
|
98,4
|
113,2
|
95,6
|
108,4
|
97,7
|
105,6
|
102,7
|
Павлодар мұнай-химия зауыты
|
млн. тонна
|
4,1
|
4,8
|
4,6
|
5,0
|
4,80
|
5,25
|
5,25
|
Атырау мұнай өңдеу зауыты
|
4,0
|
4,3
|
4,2
|
4,4
|
4,43
|
4,4
|
4,8
|
Шымкент мұнай өңдеу зауыты (Петро Қазақстан Ойл Продактс)
|
4,0
|
4,6
|
4,3
|
4,8
|
4,64
|
5,0
|
5,0
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі, жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Мұнай өндіру және кейбір кен орындарының барлаудан өнеркәсіптік пайдалануға ауысуы бойынша өндірісті оңтайландыру және жаңғырту
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Қашаған кен орнын тәжірибелік-өнеркәсіптік игерудің басталуы
|
|
|
х
|
х
|
х
|
Каспий теңізінің қазақстандық секторында жағадағы инфрақұрылымның басым объектілері тізбесіне сәйкес жағадағы инфрақұрылым объектілерін салу
|
х
|
х
|
х
|
|
|
Мұнайды тереңдетіп өңдеу кешенін салу (АМХЗ)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Павлодар мұнай-химия зауытын реконструкциялау және жаңғырту (ПМХЗ)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Шымкент мұнай өңдеу зауытын реконструкциялау және жаңғырту (ПҚОП)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
1.1.2-міндет. Қазақстан Республикасының мұнай тасымалдауы
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Ақпарат көзі
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Мұнайды тасымалдау*
|
«МГ АТО» АҚ есебі
|
млн. тонна
|
85,7
|
87,0
|
88,5
|
91,0
|
89,0
|
88,7
|
89,8
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі, жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Қазақстан - Қытай мұнай құбырының өткізу қабілетін ұлғайту
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Каспий құбыр консорциумын кеңейту жобасын іске асыру:
1-кезең (2013 ж., жылына 40,6 млн. тонна, оның ішінде қазақстандық учаскеде – жылына 33,5 млн. тонна);
2-кезең (2014 ж., жылына 61,2 млн. тонна, оның ішінде қазақстандық учаскеде – жылына 49,3 млн. тонна);
3-кезең (2015 ж., жылына 67 млн. тонна, оның ішінде қазақстандық учаскеде – жылына 52,5 млн. тонна).
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
* Мұнайды тасымалдау – импорт, транзит, МӨЗ жеткізу (кіші МӨЗ, өткізу пункттерін есептемегенде), экспорт (ішкі нарықты қамтамасыз еткен соң қалдықты қағидат бойынша қалыптастырылады, өйткені ішкі нарықты қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемеге қарағанда заңнамада МГМ-ні шикізат экспортын қамтамасыз етумен бөлейтін норма жоқ) толлинг (мұнайөніміқұбырын пайдалануға беру мерзімдеріне байланысты), қарсы жеткізілімдер (ресейлік мұнайды қабылдау жөнінде мұнай-газ өндіру ұйымдарына байланысты)
|
2-стратегиялық бағыт. Газ саласын дамыту
2.1-мақсат. Газ ресурстарын игеру және пайдалану
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 002, 024
Нысаналы индикатор
(қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсетумен)
|
Ақпарат көзі
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
жыл
|
2010
жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Қазақстан Республикасы облыстарының ішкі қажеттілігін газбен қамтамасыз ету деңгейі
|
облыстардың және Астана, Алматы ққ. әкімдіктерінің деректері
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Газ тасымалдау (оның ішінде газды экспортқа шығару, газды Қазақстан Республикасының тұтынушыларына жеткізу және газдың халықаралық транзиті)
|
«МГ АТО» АҚ есебі
|
млрд. текше м
|
88,7
|
100,0
|
115,1
|
113,3
|
114,2
|
124,1
|
125,8
|
Нысаналы индикаторларға қол жеткiзудің жолдары, құралдары және әдiстерi:
2.1.1-міндет. Қазақстан Республикасының ішкі нарығының өсіп отырған сұранысын газбен үздіксіз және тұрақты қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Ақпарат көзі
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Газ өндіру көлемі
|
«МГ АТО» АҚ есебі
|
млрд.
текше м
|
36,0
|
37,4
|
42,0
|
40,0
|
40,5
|
41,0
|
45,0
|
алдыңғы жылға %
|
107,5
|
103,9
|
112,3
|
95,2
|
101,3
|
101,2
|
109,8
|
Тауарлық (құрғақ) газ өндірісінің көлемі
|
«МГ АТО» АҚ есебі
|
млрд.
текше м.
|
19,7
|
21,3
|
25,3
|
22,6
|
22,6
|
26,6
|
29,6
|
Сұйытылған газ өндірісінің көлемі
|
«МГ АТО» АҚ есебі
|
мың
тонна
|
1825
|
2245
|
2250
|
2250
|
2300
|
2350
|
2350
|
Республикада табиғи газды ішкі тұтыну
|
облыстардың және Астана, Алматы ққ. әкімдіктерінің деректері
|
млрд.
текше м
|
8,6
|
9,0
|
9,2
|
10,4
|
10,8
|
14,1
|
14,6
|
Республикада сұйытылған газды тұтыну
|
облыстардың және Астана, Алматы ққ. әкімдіктерінің деректері
|
мың
тонна
|
520
|
695
|
700
|
690
|
690
|
700
|
700
|
Халықты газдандыру деңгейі (9 газдандырылған облысты және Алматы қ. газдандыру деңгейі)
|
облыстардың және Алматы қ. әкімдіктерінің деректері
|
%
|
53,5
|
55,7
|
48,1
|
52,9
|
54,1
|
58,2
|
61,7
|
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбырымен газ тасымалдауды қамтамасыз ету
|
жобалық
деректер
|
жылына
млрд. текше м
|
|
|
|
|
2,5-ға дейін
|
2,5-ға дейін
|
6,0-ға дейін
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі, жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
«Бейнеу-Шымкент» магистральдық газ құбырын салу, оның ішінде:
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
«Бейнеу-Шымкент» газ құбырының 1-ші кезегі
|
х
|
х
|
х
|
|
|
«Бейнеу-Шымкент» газ құбырының 2-ші кезегі
|
|
|
|
х
|
х
|
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ көлігі жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Қазақстан Республикасын газдандырудың бас схемасын әзірлеу
|
|
х
|
х
|
|
|
Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2.1.2-міндет. Экспорт және халықаралық газ транзит
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Ақпарат көзі
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
жыл
|
2010
жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Табиғи газды экспорттау
|
«ИОА» АҚ ақпараты
|
млрд.
текше. м.
|
7,0
|
9,1
|
9,2
|
7,5
|
7,4
|
7,3
|
8,5
|
Сұйытылған газды экспорттау
|
«МГ АТО» АҚ ақпараты
|
мың
тонна
|
1305
|
1550
|
1580
|
1560
|
1610
|
1650
|
1650
|
Республика аумағы арқылы өтетін газ транзиті көлемін ұлғайту (жыл сайынғы газ көлемі газ құбыры бойынша нақты міндеттемелері жоқ шектес мемлекеттер ресурстарының тасымалдануына байланысты түзетілуі мүмкін)
|
«ИОА» АҚ ақпараты
|
жылына млрд. текше м
|
73,1
|
81,9
|
88,7
|
94,6
|
96,0
|
102,7
|
102,7
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі, жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
2006 жылғы 27 желтоқсандағы «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «Өзбекнефтегаз» ҰХК және «Газпром» ААҚ арасындағы қарсы газ жеткізу туралы келiсiм шеңберiнде ынтымақтастық хаттамасына қол қою
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2012 жылы пайдалануға бере отырып, қуаты жылына 30 млрд. текше м Қазақстан - Қытай газ құбырын салу, оның ішінде:
|
х
|
х
|
|
|
|
компрессорлық станциялар (КС-1, КС-2, КС-3, КС-5, КС-6, КС-7) салу
|
х
|
х
|
|
|
|
Өнімді бөлу туралы түпкілікті келісім бойынша мемлекеттік активтерді қабылдау-тапсыру рәсімдерін әзірлеу және өзектілендіру
|
х
|
х
|
х
|
|
|
Қолданыстағы газ тасымалдау жүйесін реконструкциялау және жаңғырту
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
3-стратегиялық бағыт. Мұнай-химия өнімі өндірісін қамтамасыз ету
3.1-мақсат. Мұнай-химия өндірістерін дамыту
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 022, 064
Нысаналы индикатор
(қол жеткізудің түпкілікті мерзімін (кезеңін) көрсетумен)
|
Ақпарат көзі
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Мұнай-химия өнімін шығару көлемі:
|
ҚРСА
|
жылына мың тонна
|
|
жол битумы
|
|
|
|
|
200
|
200
|
200
|
бензол, параксилол
|
|
|
|
|
|
188,7
|
377,4
|
Достарыңызбен бөлісу: |
