| Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
462 «Әулиекөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі__
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»_______________________________________________________
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2014-2016 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 38-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Заңың 56-бабы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Мемлекеттік мекеменің қызметінің қамсыздандыруында көзделген шығындар: қызметақысы, тауаурдың табысы, қызметтерді, жұмыстарды, басқа ағымдағы шығындар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
өкілдіктердің және олардан деген туындайтын мемлекеттік қызмет атқарудың мемелекеттік функцияларын жасау
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Ауыл шаруашылық бөліміне берілген функйиялары барынша тиімді орындалуы үшін қызметін қамтамасыздандыру
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Әкімдіктің ауыл шаруашылық бөлімінің штаттық бірлігі 8 санымен берілген
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезенде олардың іске асырылу мерзімдері
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Аппарат саны 8 адам және ұйым және біліктілікті жоғарлату курсын жүргізу
|
Жыл ішінде
|
Жыл ішінде
|
Жыл
ішінде
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезеңі
(2012 жыл)
|
Ағымдағы жылдағы жоспары (2013)
|
Жоспарлы кезеңі
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Штаттық кесте бойынша қызметшілердің саны
|
адам
|
6
|
6
|
8
|
8
|
8
|
Жалпы өнім
|
ц
|
760,0
|
178,4
|
1891,0
|
2104,0
|
2104,0
|
Соңғы нәтижесінің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Орташа астықты
|
ц
|
4,0
|
8,3
|
6,3
|
6,7
|
6,7
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бөлімге берілген фукцияларды уақытылы орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бір маманға берілетін жәрдеа ақының мөлшері
|
мың теңге
|
2045,8
|
1742,6
|
2024,4
|
2028,6
|
2019,5
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
12775,0
|
13941,0
|
16195,0
|
16229,0
|
16156,0
|
Достарыңызбен бөлісу: |
