| Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 1 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
465 «Әулиекөл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі________________________________________________________________________
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
005 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту_______________________________
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2014-2016 жылға
Бюджеттік бағдарламаның негізі нормативті - құқылы
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 39-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Заңың
56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (дәлелдеуі)
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту үшін міндеттері мен мақсаттарды сапалы және уақытында орындау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқарманың деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ өркендету
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Мәдени мұрасының құрама бөлімінің ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін өркендету
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерінең іс шаралардын өсуі
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс шаралары.
|
Жоспарлану кезіндегі жүзеге асыру мерзімі
|
2014
|
2015
|
2016
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Көпшілік және ұлттық спорт түрлерінең спорт шараларын өткізуі
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткішінің аталуы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік жылы
(2012ж)
|
Ағымдағы жылдың жоспары
(2013ж)
|
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Көпшілік және ұлттық спорт түрлерімен шұғылданатын халықтың саны
|
бірлік
|
314
|
333
|
350
|
370
|
370
|
Соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Көпшілік және ұлттық спорт түрлерімен шұғылданатын халық санының өсуі
|
%
|
105
|
103
|
103
|
106
|
106
|
Көрсеткіштердің сапасы
|
|
|
|
|
|
|
Көпшілік және ұлттық спорт түрлерінен өтетін іс шараларды уақытында орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Көрсеткіштердің тиімділігі
|
|
|
|
|
|
|
Бір спортшының аудандық жарысқа қатысуынның орташа шығыны
|
мың теңге
|
58,9
|
22,8
|
21,3
|
20,2
|
20,2
|
Бюджеттік қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
18487,0
|
7604,0
|
7471,0
|
7471,0
|
7471,0
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 2 қосымша
\
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
465 «Әулиекөл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі_____________________________________________________________________
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу________________________________________________________________________
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2014-2016 жылға
Бюджеттік бағдарламаның негізі нормативті - құқылы
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 39-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Заңың 56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (дәлелдеуі)
|
Аудандық деңгейде спорт шаралардың қамтамасыз және өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқарманың деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ өркендету
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Көпшілік спорттің және дене тәрбиесі – сауықтыру қозғаласының дамуы
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
аудан тұрғындарын дене шынықтыру және спортпен шығулдануна қолғабыс
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс шаралары.
|
Жоспарлану кезіндегі жүзеге асыру мерзімі
|
2014
|
2015
|
2016
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Спорт түрлерінен аудандық жарыс өткізуі: күрес, волейбол, баскетбол, тоғызқұмалақ,, үстел үсті теннис, президенттік көпсайыс, жеңіл атлетика, ауыр атлетика, пауэрлифтинг, дойбы және т.б.
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткішінің аталуы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік жылы
2012
|
Ағымдағы жылдың жоспары
2013
|
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Өткізілетің спорт шаралардың саңының өсуі
|
бірлік
|
430
|
433
|
438
|
440
|
440
|
Соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Ауданның дене шыныктыру және спортпен айналысатын тұрғындар санының өсуі
|
%
|
105
|
103
|
103
|
103
|
103
|
Көрсеткіштерің сапасы
|
|
|
|
|
|
|
Аудандық жарыстардың уақытында орындауы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бір іс шараның откізуі орташа шығыны
|
мың теңге
|
1,5
|
1,7
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
Бюджеттік қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
638,0
|
732,0
|
995,0
|
995,0
|
995,0
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 3 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
465 «Әулиекөл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі_____________________________________________________________________
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардын облыстық спорт жарыстарына қатысуы_______________________________________________________
бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы
2014-2016 жылға
Бюджеттік бағдарламаның негізі нормативті - құқылы
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 39-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Заңың 56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (дәлелдеуі)
|
Спортшылардың облыстық жарыстарына қатысуы қамтамасыз және дайындау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқарманың деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ өркендету
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Облыстық аренада жетістіктерге жету үшін сапалы даыйндыққа жағдай жасау
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Әулиекол спортшылардың облыстық жарыстарға қатысуы
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс шаралары.
|
Жоспарлану кезіндегі жүзеге асыру мерзімі
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Аудандық спортшаралары, іріктеу
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткішінің аталуы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік жылы
2012
|
Ағымдағы жылдың жоспары
2013
|
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық спортшаларының қатысушы саңы
|
бірлік
|
565
|
570
|
575
|
580
|
580
|
Соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бірінші дәрежесі спортшылардың саңы өсуі
|
%
|
101
|
100
|
101
|
101
|
101
|
Көрсеткіштерің сапасы
|
|
|
|
|
|
|
Спортшылардың
облыстық жарыстарына
уақытында дайындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бір спортшының облыстық жарысқа қатысуынның орташа шығыны
|
мың теңге
|
10,3
|
11,0
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
Бюджеттік қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
5798,0
|
6246,0
|
7505,0
|
7505,0
|
7505,0
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 4 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
465 «Әулиекөл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі_____________________________________________________________________
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер_______________________________________
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2014-2016 жылға
Бюджеттік бағдарламаның негізі нормативті - құқылы
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 39-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Заңың
56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (дәлелдеуі)
|
Мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз етуге қарастырылған шығындар: еңбекақы, тауарларды сатып алу, көрсетілетін қызметтер, жұмыстар, басқа ағымдағы шығындар.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ өркендету
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Аудан халқына дене тәрбиесі және спорт ресурстарының қызметтерін кедергісіз және бар жағынан қол жетімді қылу, дене тәрбиесі және спорт сферасын жетілдіру және өркендетуге мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
2 бірлік саны штатымен бөлім аппаратын ұстау
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс шаралары
|
Жоспарлану кезіндегі жүзеге асыру мерзімі
|
2014
|
2015
|
2016
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Бюджеттік бағдарламаның орындалу нәтижелері:
2 бірлік саны штатымен бөлім аппаратын ұстау, бір мемлекеттік қызметкердін біліктілігін жоғарту
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткішінің аталуы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік жылы
(2012ж)
|
Ағымдағы жылдың жоспары
(2013ж)
|
Жоспарлық кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бөлім аппаратындағы қызметкерлердің саны
|
бірлік
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
.Ауданның дене шыныктыру және спортпен айналысатын тұрғындар саны
|
бірлік
|
12592
|
13022
|
13451
|
14262
|
14262
|
Соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Ауданның дене шыныктыру және спортпен айналысатын тұрғындар санының өсуі
|
%
|
105
|
103
|
103
|
103
|
103
|
Көрсеткіштерің сапасы
|
|
|
|
|
|
|
Дене шыныктыру және спорт бөліміне жүктелген қызметтерді уақытында орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бөлім аппаратының 1 мемлекеттік қызметкерін ұстауына орташа шығыны
|
Мың теңге
|
2695,5
|
2896,0
|
2837,5
|
2850,0
|
2865,0
|
Бюджеттік қаражатының көлемі
|
Мың теңге
|
5391,0
|
5792,0
|
5675,0
|
5700,0
|
5730,0
|
Әкімдіктің
«___» _________ 20__ жылғы
қаулысына 5 қосымша
Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
465 «Әулиекөл ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі_____________________________________________________________________
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске іске асыру_______________________
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2014-2016 жылға
Бюджеттік бағдарламаның негізі нормативті - құқылы
|
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңың 39-бабы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Заңың
56-бабы
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (дәлелдеуі)
|
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске іске асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
Аудандық, аудандық бюджет құрамында бекітілетін
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымдағы/ өркендету
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Жаттығу сабақтары үшін қажетті жағдай жасау
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Әулиекөл селосындағы «Болашақ» спорт кешенінің ангарын жөндеу
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс шаралары
|
Жоспарлану кезіндегі жүзеге асыру мерзімі
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Спорт залдың ағымдағы жөндеу жұмысы
|
Маусым, шілде
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткішінің аталуы
|
Бірлік өлшемі
|
Есептік жылы
(2012ж)
|
Ағымдағы жылдың жоспары
(2013 ж)
|
Жоспарлық кезең
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Спорт залдың ағымдағы жөндеу жұмысы
|
%
|
|
|
100
|
|
|
Соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Жаттығу сабақтары үшін қажетті жағдай жасау
|
%
|
|
|
100
|
|
|
Көрсеткіштерің сапасы
|
|
|
|
|
|
|
Материалды-техниқалық базаны жеттілдіру
|
%
|
|
|
100
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Спорт зал шатырын жаңарту
|
мың теңге
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
Бюджеттік қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
6199,0
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
