|
Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және
бекіту (қайта бекіту) және
олардың мазмұнына
талаптар туралы ережеге
1 Қосымша
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының
(облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. «24» тамыздағы № 45
1 Қосымша
2015 – 2017 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 455 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 006 «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі»
Бюджеттік бағдарлама басшысы Аубакирова Айслу Рамазановна-бөлім басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
Қазақстан Республикасының “Мәдениет туралы” Заңы 15.12.2006ж.№207-III;
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 04.12.2008ж.№95-IV.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
|
Оқырмандарды кітапханалық, анықтама-библиографиялық және ақпараттық қамтамасыз етуін жүзеге асыру, ғаламдық компьютерлік қорына оқырмандардың қол жетуін қамтамасыз ету, кітапхана қызметкерлерінің және оқырмандардың жұмысы үшін оңтайлы жағдайлар жасау
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)
|
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
|
Ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Ақпарат ресурстарына тұрғындардың қол жетуін ұйымдастыру, елдің деректі және жазба мұрасы болып табылатын кітапхана қорын сақтау.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Қостанай қаласы тұрғындарын кітапханалық-ақпараттық қызмет көрсетуімен қамтамасыз ету; өз Отаны-Қазақстан Республикасына деген сүйіспеншілікке, азаматтылыққа және ұлтжандылыққа, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық салт-дәстүрлерін сыйлауға, Конституцияға және қоғамға қарсы іс-әрекеттерге жол бермеушілікке тәрбиелеу; әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктеріне қатыстыру, қазақ халқының және республикамыздағы өзге халықтардың тарихын, салт-дәстүрлерін, әдет – ғұрыптарын зерделеу; даралықты дамыту үшін жағдай жасау жолымен жеке тұлғаның шығармашылық, рухани, табиғи мүмкіншіліктерін дамыту, өнегенің берік негіздерін және салауатты өмір салтын қалыптастыру; даралықты дамыту үшін жағдай жасау жолымен ақыл – ойды байыту.
|
|
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде
олардың іске асыру мерзімі
|
|
2015 ж
|
2016 ж.
|
2017 ж.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Штат саны 87 бірлік лимиті бойынша кітапханаларды ұстау; оқырмандарға кітапханалық қызмет көрсету.
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі.
|
Есепті 2013 жыл
|
Ағымдағы 2014 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
|
|
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
011 Республикалық бюджет трансферттері есебiнен
|
|
|
|
|
|
|
|
Бөлінген трансферттер шегінде мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметкері болып табылмайтын жұмыскерлерінің лауазымдық айлық акыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемакы төлеуін уақтылы қамтамасыз ету: үстемақыларды алатын қызметкерлердің саны
|
бірлік
|
|
87
|
87
|
|
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
|
|
|
|
|
|
|
Кітап қорының саны
|
мың дана.
|
340
|
340
|
340
|
340
|
340
|
|
Кітап беру саны
|
мың дана
|
1415
|
1415
|
1415
|
1415
|
1415
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
Іс-шаралар орындалуын қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
Мәдениет және тiлдерді дамыту саласындағы мемлекеттік өкілеттігін іске асыру бойынша ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекеменің
тиімді қызмет атқаруы
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
1 оқырманға қызмет көрсету шығыны (жылдық шығыс/кітап беру саны)
|
теңге
|
52
|
55
|
56
|
54
|
54
|
|
Бюджеттік қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
73178
|
78370
|
78844,9
|
75666
|
77015
|
|
Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және
бекіту (қайта бекіту) және
олардың мазмұнына
талаптар туралы ережеге
1 Қосымша
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының
(облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. « 24»тамыздағы № 45
2 Қосымша
2015 – 2017 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 455 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 003 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»
Бюджеттік бағдарлама басшысы Аубакирова Айслу Рамазановна-бөлім басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
Қазақстан Республикасының “Мәдениет туралы” Заңы 15.12.2006ж.№207-III;
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 04.12.2008ж.№95-IV.
|
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Азаматтарды мәдениет өміріне қатыстыру мақсатында халықтың жаппай мәдени іс-шараларына қол жетулерін қамтамасыз ету үшін «Демалыс орталығы» МКҚК қызмет көрсетуі бойынша шығындарын жабуына бюджеттік субсидиялар бөлу;
Мерекелерге арналған іс-шаралар, тақырыптық мейрамдар, балалар таңертеңгіліктері, конкурстар, концерттер, театрландырылған қойылымдар, дискотекалар, шығармашылық кештерді ұйымдастыру және өткізу.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)
|
|
Мазмұнына байланысты
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
|
Ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Қостанай қаласында тұратын халықтардың дәстүрін, әдет-ғұрпын, мейрамдарын, фольклорын насихаттау, дамыту және сақтау; концерт, тақырыптық сайыстар, көпшілік мәдени және тағы басқа іс-шараларды ұйымдастыру.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Өз Отаны – Қазақстан Республикасына деген сүйіспеншілікке, азаматтылыққа және ұлтжандылыққа, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халықтың салт – дәстүрлерін сыйлауға, конституцияға және қоғамға қарсы іс- әрекеттерге жол бермеуге тәрбиелеу; даралықты дамыту үшін жағдай жасау жолымен жеке тұлғаның шығармашылық, рухани, табиғи мүмкіншіліктерін дамыту, өнегенің берік негіздерін және салауатты өмір салтын қалыптастыру; даралықты дамыту үшін жағдай жасау жолымен ақыл – ойды байыту; халықтың мәдени-әлеуметтік қажеттілігін қанағаттандыру; көркемөнерпаздар ұжымдарын дамыту.
|
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде
олардың іске асырылу мерзімдері
|
|
2015 ж
|
2016 ж.
|
2017 ж.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Мекеменің мәдени-демалыс жұмысын ұйымдастыруын қолдауға субсидиялар бөлу; мерекелік іс-шараларды дайындау және өткізу
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
Жыл бойы
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі.
|
Есепті 2013жыл
|
Ағымдағы 2014 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезеңі
|
|
|
|
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
011 Республикалық бюджет трансферттері есебiнен
|
|
|
|
|
|
|
|
Бөлінген трансферттер шегінде мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметкері болып табылмайтын жұмыскерлерінің лауазымдық айлық акыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемакы төлеуін уақтылы қамтамасыз ету: үстемақыларды алатын қызметкерлердің саны
|
бірлік
|
|
162,75
|
162,75
|
|
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
|
|
|
|
|
|
|
Өткізілетін іс-шаралардың шамамен алынған саны
|
іс-шара
|
309
|
309
|
309
|
309
|
309
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
Іс-шаралар орындалуын қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
Мәдениет және тiлдерді дамыту саласындағы мемлекеттік өкілеттігін іске асыру бойынша ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорынның тиімді қызмет атқаруы
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
1 іс-шара өткізуінің шығыны (жылдық шығысы/іс-шара саны)
|
мың теңге
|
396
|
374
|
532
|
388
|
388
|
|
Бюджеттік қаражат көлемі
|
мың теңге
|
122465,6
|
115526
|
164351
|
119797
|
119797
|
|
Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және
бекіту (қайта бекіту) және
олардың мазмұнына
талаптар туралы ережеге
1 Қосымша
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының
(облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. «24» тамыздағы № 45
3 Қосымша
2015 – 2017 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің
бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 455 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығындары »
Бюджеттік бағдарлама басшысы Аубакирова Айслу Рамазановна-бөлім басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
Қазақстан Республикасының “Мәдениет туралы” Заңы 15.12.2006ж.№207-III;
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 04.12.2008ж.№95-IV.
|
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер және кәсіпорындардың материалдық-техникалық жабдықтау, күрделі жөндеуден өткізу және басқа да күрделі шығындарын жүргізу.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)
|
|
Мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығындарды жүзеге асыру
|
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
|
Ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер және кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасының деңгейін арттыру, күрделі жөндеуден өткізу.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан туындайтын қызметтерді жүзеге асыру бойынша іс-шаралар орындалуын қамтамасыз ету үшін ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер және кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту, күрделі жөндеуден өткізу және басқа да күрделі шығындарын жүргізу.
|
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде
олардың іске асырылу мерзімдері
|
|
2015 ж
|
2016 ж
|
2017 ж
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер және кәсіпорындардың материалды-техникалық жабдықталуы.
|
Жыл бойы
|
|
|
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер және кәсіпорындардың күрделі жөндеуден өткізу бойынша жобалы-сметалық құжаттарды дайындау.
|
|
|
|
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік кәсіпорынды күрделі жөндеуден өткізу
|
Жыл бойы
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі.
|
Есепті 2013 жыл
|
Ағымдағы 2014 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезеңі
|
|
|
|
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
Күрделі жөндеуден өткізу бойынша жобалы-сметалық құжаттарды дайындайтын мәдениет объектілерінің саны
|
дана
|
3
|
|
|
|
|
|
Күрделі жөндеуден өтетін мәдениет объектілерінің саны
|
дана
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Сатып алынатын негізгі құралдардың шамамен алынған саны
|
бірлік
|
26
|
2
|
3
|
|
|
|
Сатып алынатын жиhаздың шамамен алынған саны
|
бірлік
|
|
|
|
|
|
|
Сатып алынатын кітаптардың шамамен алынған саны
|
бірлік
|
|
1230
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер және кәсіпорындардың материалды-техникалық жабдықталу бойынша іс-шаралар орындалуын қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Күрделі жөндеуден өткізу бойынша жобалы-сметалық құжаттарды дайындау.
|
|
3
|
|
|
|
|
|
Күрделі жөндеуден өткізу
|
дана
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер және кәсіпорындардың тиімді қызмет атқаруы
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік қаражат көлемі
|
мың теңге
|
74541,4
|
130912,5
|
358837
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
