-
|
Методические указания
|
|
для разработки предпроектных материалов
по техническому перевооружению и реконструкции организаций ракетно-космической промышленности
в период до 2020 года
|
|
I. Общие положения
1.1. Назначение Методических указаний для разработки предпроектных материалов по техническому перевооружению и реконструкции организаций ракетно-космической промышленности в период до 2020 года (далее – Методические указания).
Настоящие Методические указания устанавливают порядок разработки организациями ракетно-космической промышленности (далее – организации) предпроектных комплексных мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции их потенциала (далее – мероприятия), в обоснование необходимого объема их финансирования, в том числе за счет государственных капитальных вложений.
Методические указания направлены прежде всего на обеспечение подготовки научно-производственного комплекса организаций к отработке и производству (далее – производство) приоритетных образцов (изделий) спецтехники и специальных направлений, технологий и специального технологического оборудования, включаемых в соответствующие (перспективные) федеральные целевые программы (далее – ФЦП).
Последовательность и масштабы проведения мероприятий определяются наличием соответствия целей организации долгосрочным целям, утверждённым на государственном уровне, задачами, стоящими перед организацией, по обеспечению необходимых объёмов работ по приоритетным образцам спецтехники в заданные сроки, их долей в общем объёме работ организации.
С учётом значительного морального старения и физического износа активного потенциала (оборудования и др.) в большинстве организаций по состоянию на начало 2009 года, а также нормативных сроков его амортизации (около 10 лет) основной масштаб мероприятий и соответствующих капитальных вложений должен приходиться на период до 2015 года включительно.
При этом:
не подлежат изменению государственные капитальные вложения, намеченные организациям по объектам технического перевооружения и реконструкции на 2009 – 2010 годы;
вновь начинаемые объекты технического перевооружения и реконструкции планируются начиная с 2011 года.
На период 2016 – 2020 годов предусматривается проведение мероприятий по:
завершению работ предыдущего периода (переходящие работы 2015 года);
решению новых задач, определенных в соответствующих государственных программных документах на плановый и последующий периоды.
1.2. Основные понятия и определения (применительно к данным Методическим указаниям)
Под потенциалом организации понимаются средства производства или основные фонды основного вида деятельности (далее – основные фонды), которые по участию их в производстве спецтехники подразделяются на:
здания (корпуса), сооружения, объекты инженерного и энергетического обеспечения (пассивные основные фонды);
машины, оборудование, рабочие места, испытательные средства, вычислительная техника, измерительные и регулирующие приборы, транспортные средства и др. (далее – оборудование и рабочие места или активные основные фонды).
Под техническим перевооружением понимаются мероприятия по замене морально устаревших и физически изношенных (списываемых) оборудования и рабочих мест на новые (современные), обеспечивающие необходимые качественные характеристики разработки, отработки и производства спецтехники, снижение производственных издержек, рост производительности труда.
Под реконструкцией понимаются мероприятия по приведению зданий (корпусов), сооружений и объектов инженерного и энергетического обеспечения в соответствие с технологическими требованиями и требованиями по безопасной эксплуатации оборудования и рабочих мест (производственной, противопожарной, экологической и др.), в том числе связанные с внесением конструктивных изменений в строительные конструкции существующих зданий (корпусов), сооружений.
II. Состав и содержание разделов второго этапа предпроектных комплексных мероприятий по техническому перевооружению
и реконструкции потенциала организаций
В соответствии с настоящими Методическими указаниями мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции разрабатываются специалистами организации в последовательности расположения разделов (и соответствующих им форм и таблиц) в порядке их нумерации.
2.1. Задачи, стоящие перед организацией по производству спецтехники в перспективный период до 2015 (2020) года.
В этом разделе в таблице 1 приводятся прогнозируемые организацией (указать источники прогноза) годовые объёмы работ по производству спецтехники в 2015, 2020 годах в сравнении с фактическими данными за 2008 год (годовые объёмы работ в сопоставимых ценах
2008 года) с соответствующей расшифровкой по номенклатуре продукции (работ).
Таблица 1
Прогнозируемые годовые объёмы работ организации
по производству спецтехники в 2015, 2020 годах
№ п/п
|
Наименование
продукции, изделий
|
Годовые объёмы работ,
млн. руб.
|
Рост в %
|
2008
(факт)
|
2015
(прогноз)
|
2020
(прогноз)
|
2015
2008
|
2020
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
РКТ, всего,
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
1.1. ФКПР
|
|
|
|
|
|
|
из неё:
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы № 1
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.2. В и ВТ
|
|
|
|
|
|
|
1.21.
|
|
|
|
|
|
|
1.22.
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Коммерческие заказы
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.
|
|
|
|
|
|
2.
|
Прочая оборонная
продукция (без РКТ)
|
|
|
|
|
|
|
из неё
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
|
|
|
|
|
|
Итого спецтехники (1) + (2)
|
|
|
|
|
|
3.
|
Прочие ФЦП (по государственному заказу)
|
|
|
|
|
|
Всего (стр.1 + стр.2 + стр.3):
|
|
|
|
|
|
2.2. Конструктивные и технологические особенности производства новых или модернизируемых изделий спецтехники, которые не могут быть обеспечены существующим потенциалом организации.
Эти особенности должны быть отмечены и учтены при разработке последующих мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции, что выражается в планировании приобретения уникального и специального оборудования (в том числе нового поколения, подлежащего проектированию и изготовлению), освоения новых технологических процессов, новых видов испытаний и др., а также изменения спецтребований к зданиям (корпусам), сооружениям.
2.3. Необходимые мероприятия по комплексному техническому перевооружению организации.
2.3.1. В начале раздела следует отметить соответствие действующего на начало 2009 года потенциала организации (по размеру площадей, количеству оборудования, рабочих мест, испытательных средств, организационно-технологической структуре цехов и подразделений) намечаемому (прогнозируемому) выпуску продукции (работ) в период до 2015 (2020) года.
2.3.2. Далее приводятся данные и показатели, характеризующие существующий технический и технологический уровень производства организации по основным подразделениям (цехам), в которых планируется выполнение большой части работ (трудозатрат) по выпуску новой или модернизируемой спецтехники.
В их числе: распределение основного технологического оборудования по возрастным группам (до 10 лет, свыше 10 до 20 лет, свыше 20 лет); степень их физического (амортизационного) износа и др.; оценка технического состояния основных зданий (сооружений) и объектов инженерного и энергетического обеспечения.
2.3.3. Приводятся сравнительные технические, технологические и стоимостные характеристики нового наиболее дорогостоящего оборудования (рабочих мест), подлежащего приобретению взамен устаревшего, в том числе по производительности.
В части дорогостоящего (уникального) оборудования должны быть указаны требования по его размещению (установке): устройству фундаментов (в том числе развязанных); обеспечению чистоты производства; обеспечению температурно-влажностного режима; обеспечению индивидуального электроснабжения; обеспечению прочими энергоносителями (газ, вода и др.).
2.3.4. Мероприятия по техническому перевооружению основных подразделений (цехов) организации предусматривают распределение их оборудования, рабочих мест по следующим группам:
состав существующего оборудования (рабочих мест) по состоянию на 1 января 2009 г., которое может быть использовано в течение периода проведения мероприятий по техническому перевооружению, в том числе за счёт его капитального ремонта и модернизации (форма 1.1);
состав морально устаревшего и физически изношенного существующего оборудования (рабочих мест) по состоянию на 1 января 2009 г., подлежащего списанию в период проведения мероприятий
(форма 1.2);
состав нового оборудования (рабочих мест), приобретаемого
для замены списываемого, а также состав уникального и специального оборудования, описанного в разделе 2.2 (форма 1.3).
В таблице 2 по результатам обработки форм 1.1, 1.2 и 1.3 приводятся сводные данные по оборудованию (рабочим местам), которые формируются по соответствующим подразделениям (цехам) организации.
Таблица 2
Сводные данные по оборудованию (рабочим местам)
№ п/п
|
Наименование и номера подразделений
(цехов)
|
Существующее на 01.01.2009 оборудование
(рабочие места)
|
Вновь приобретаемое оборудование
(рабочие места)
|
списываемое
|
используемое на период
до 2015 (2020) года
|
кол-во
|
суммарная стоимость,
млн. руб.
|
кол-во
|
суммарная стоимость,
млн. руб.
|
стоимость работ по модернизации, млн. руб.
|
кол-во
|
суммарная стоимость
в ценах 2008 года, млн. руб.
|
полная учётная
|
остаточная
|
полная учётная
|
остаточная
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
по организации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Необходимые мероприятия по реконструкции.
Мероприятия по реконструкции отдельных существующих зданий (корпусов), сооружений и объектов инженерного и энергетического обеспечения с оценкой стоимости выполнения работ приводятся
по форме 2.
Сводные данные (из формы 2) по необходимой реконструкции организации и ориентировочной её стоимости приводятся в таблице 3.
Таблица 3
Сводные данные реконструкции организации
№ п/п
|
Наименование
и номера по генплану реконструируемых
зданий (корпусов),
сооружений, объектов
|
Стоимость работ по реконструкции
в ценах 2008 года, млн. руб.
|
всего
|
в том числе:
|
приобретение
инженерного
оборудования
|
строительно-монтажные работы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Итого по организации:
|
|
|
|
2.5. Намечаемая последовательность (этапы) выполнения работ по техническому перевооружению и реконструкции организации и необходимые капитальные вложения на их реализацию.
Этот раздел является важнейшим с точки зрения последовательности (этапов, сроков) осуществления мероприятий по комплексному техническому перевооружению и реконструкции организации для обеспечения выпуска продукции (объёмов работ), намеченного на период
до 2015 (2020) года.
По итогам определения стоимости модернизируемого существующего оборудования (формы 1.1), стоимости вновь приобретаемого оборудования (формы 1.3) и мероприятий по реконструкции существующих зданий (корпусов), сооружений и объектов (форма 2, таблица 3) в таблице 4 указывается намечаемая последовательность выполнения комплекса работ по техническому перевооружению (с учётом модернизации существующего оборудования) и реконструкции организации с учётом:
разработки необходимой проектно-сметной документации;
необходимости опережающего проведения работ по реконструкции с возможной временной остановкой отдельных технологических звеньев (оборудования, рабочих мест), в том числе при замене их на новые;
наличия или возможности создания соответствующих заделов продукции (работ) по отдельным технологическим звеньям в период их обновления;
рационального сочетания работ по отдельным зданиям (корпусам), сооружениям, объектам и в отдельных подразделениях (цехах);
реальных возможностей по освоению необходимых средств (капитальных вложений) в планируемые сроки осуществления намеченных мероприятий;
других факторов, с учётом специфики организации.
При проведении в одном здании (корпусе), сооружении работ по реконструкции и техническому перевооружению последние разносятся по конкретным подразделениям (цехам). Работы по техническому перевооружению, выполняемые по отдельным подразделениям (цехам), расположенным в корпусах, которые не требуют реконструкции, также «привязываются» к соответствующим зданиям (корпусам).
Таблица 4
Намечаемая последовательность (этапы) выполнения работ по техническому перевооружению
и реконструкции организации и необходимые капитальные вложения на их реализацию
№ п/п
|
Наименование и номера
по генплану зданий (корпусов),
сооружений и объектов
|
Сроки
выполнения
(годы)
|
Капитальные вложения в ценах 2008 года, млн. руб.
|
всего
|
освоено
на 01.01.2009
|
остаток
на 01.01.2009
|
в том числе по срокам выполнения (годы)
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016–
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1.
|
Реконструкция и техническое
перевооружение корпуса № 1*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническое перевооружение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Механосборочный корпус № 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническое перевооружение
цеха № (наименование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническое перевооружение
цеха № (наименование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Агрегатно-сборочный корпус № 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническое перевооружение
цеха № (наименование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническое перевооружение
цеха № (наименование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Реконструкция котельной
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Реконструкция водоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные потребные капитальные вложения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническое перевооружение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* по переходящим объектам строительства (реконструкции и техперевооружение) капитальные вложения в гр. 4, 5 и 6 указываются
по утверждённой проектно-сметной документации (указать в каких ценах), в гр. 6 дополнительно (знаменатель) – в ценах 2008 года.
2.6. Источники финансирования необходимых капитальных вложений.
Определённые в разделе 2.5 (таблица 4) суммарные капитальные вложения, необходимые для осуществления мероприятий по комплексному техническому перевооружению и реконструкции организации в период до 2015 (2020) года, распределяются в таблице 5 по возможным источникам их финансирования на собственные средства организации и государственные капитальные вложения.
Собственные средства организации, направляемые на капитальные вложения, определяются по двум источникам их финансирования:
часть чистой прибыли, которая оценивается организацией исходя из прогнозируемых годовых объёмов работ до 2009 – 2015 (2020) года, представленных в разделе 2.1 (таблица 1);
амортизационный фонд, расчёт которого приводится по форме 3 приложения.
Государственные капитальные вложения определяются как разность между суммарными необходимыми капитальными вложениями и собственными средствами организаций, направляемыми на капитальные вложения.
Таблица 5
Достарыңызбен бөлісу: |