Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета мо «Усть-Коксинский район» ра

Первоначально утвержденный плановый объем доходов в сумме 380 726,1 тыс. рублей в течение 2013 года был уточнен и на конец отчетного года составил 553 613,3 тыс. рублей. Исполнение планового показателя составило 557 902,1 тыс. рублей или 100,8 %.

Общий объем первоначально утвержденных расходов в сумме 382 726,1 тыс. рублей, также был уточнен в течение отчетного года и составил 559 791,2 тыс. рублей Исполнение расходной части бюджета составило 556 694,8 тыс. рублей или 99,4 %.

Муниципальный внутренний долг на 1 января 2014 года составляет 1000,0 тыс. рублей.

При утвержденном дефиците местного бюджета в сумме 6 177,9 тыс. рублей (источниками финансирования дефицита являются снижение остатков бюджетных средств по состоянию на 01.01.2013г в объеме 6177,9 тыс. рублей, в том числе собственные средства 3186,6 тыс. рублей) при исполнении бюджета сложился профицит в размере 1 207,3 тыс. рублей, приложение 1 к Отчету (остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2014г в объеме 7385,2 тыс. рублей, в том числе собственные средства 4826,0 тыс. рублей).

1. 
   Анализ исполнения доходов
   

Основную долю в структуре доходов местного бюджета составляют безвозмездные поступления из республиканского бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций 86,3%, налоговые и неналоговые доходы составляют 13,7%.

1.1. Уточненные плановые показатели по безвозмездным поступлениям за отчетный год составили 481 281,0 тыс. рублей.

В сравнении с 2012 годом поступление безвозмездных поступлений увеличилось на 14,1% из-за увеличения объема субсидий по модернизации системы образования, на реализацию Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы работникам культуры и педагогическим работникам дополнительного образования.

1.2. Уточненные плановые показатели 2013 года по налоговым и неналоговым доходам в сумме 72 332,3 тыс. рублей исполнены в сумме 76 621,1 тыс. рублей или в 105,9 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов:

- налоговые доходы занимают 85,4 %, в сравнении с 2012 годом больше на 5,2 %;

- неналоговые доходы – 14,6 %, в сравнении с 2013 годом меньше на 5,2%.

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов относительно 2012 года увеличился на 3 004,8 тыс. рублей или на 4,1 % за счет роста налоговых доходов.

По налоговым доходам при плане 62 196,0  тыс. рублей фактически поступило 65 471,6 тыс. рублей или 105,3 %.

Темп роста поступлений по налоговым доходам в сравнении с 2012г составил 110,9% или 6 412,4 тыс. рублей (в 2012 году в сравнении с 2011 годом рост составил 6 853,2 тыс. рублей).

Увеличение в 2013 году в сравнении с предыдущим годом произошло по налогу на доходы физических лиц на 9 972,8 тыс. руб. (в 2012году на 4 125,6 тыс. рублей), темп роста составил 127,7 %. Основными причинами роста является увеличение налогооблагаемой базы за счет повышение заработной платы работникам бюджетной сферы (на 2 596,5 тыс. рублей), дополнительным поступлениям по контрольной работе по результатам проверок налогового органа в сумме 1 180,8 тыс. рублей, в связи с выплатой заработной платы в полном объеме бюджетными учреждениями в декабре 2013 года и др.

Снижение произошло по следующим доходным источникам:

- по налогам на совокупный доход на 2 350,7 тыс. рублей, темп снижения составил 86,9%, в том числе по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1 999,8 тыс. рублей или на 27,5 % (основной причиной снижения поступлений является миграция одного из основных плательщиков), единому налогу на вмененный доход не значительный рост на 0,6 % или на 45,9 тыс. рублей (увеличение за счет роста корректирующего коэффициента К1), по единому сельскохозяйственному налогу уменьшение почти в 2 раза или на 411,1 тыс. рублей из-за снижения дополнительных поступлений по контрольной работе налогового органа;

- по налогу на имущество организаций на 279,4 тыс. руб. основной причиной является переход на уплату специального налогового режима (УСН) налогоплательщика «Усть-Коксинское ДРСП»;

- по государственной пошлине на 498,5 тыс. руб. или на 31,2 % , в том числе по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 138,8 тыс. рублей, по государственной пошлине за совершение действий, связанных с лицензированием на 340 тыс. рублей, по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 26,4 тыс. рублей.

В сравнении с предыдущим годом поступления по неналоговым доходам уменьшились на 3 407,5 тыс. рублей или на 23,4 % в связи с реализацией в 2012 году муниципального имущества (700,0 тыс. рублей - ЛЭП, 582,755 тыс. рублей – здание ближнего и дальнего приводного маяка, радиостанция, служебно-техническое помещение, водонапорная башня от ООО «Аэропорт») и земельных участков.

В том числе:

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений темп роста составил – 125,7 % в связи с увеличением арендной платы за земельные участки в 2013 году в 1,556, увеличением количества арендаторов земельных участков на 181единицу и оплатой задолженности в сумме 140 тыс. руб. от сельхозпредприятий;

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, снижение на 16,6 % из-за наличия задолженности;

по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) темп роста составил 189,1 % в связи увеличением норматива платы за негативное воздействие на окружающую среду с 2013 года и уплатой задолженности за 2012 год.

по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов снижение на 9,8 % из-за уменьшения поступлений от технадзора за капитальный ремонт зданий и капитальное строительство объектов, осуществляемых МУКС МО «Усть-Коксинский район»;

по доходам от продажи материальных и нематериальных активов снижение в 1,9 раза, или на 2 081,5 тыс. руб., из-за уменьшения доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков;

по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба снижение в 2,1 раза, или на 1 413,2 тыс. руб., из-за не зачисления в бюджеты муниципальных районов денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (на 01.01.2013 г поступило в бюджет 1200,5 тыс. рублей), прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов на 113,7 тыс. рублей, взысканий за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на 17,4 тыс. рублей


2. Анализ исполнения расходов

Объем уточненных плановых назначений по расходам в сумме 559 791,0 тыс. рублей исполнен в размере 556 694,8 тыс. рублей или 99,5 %.

Исполнение расходной части местного бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение 5 к Отчету):

Администрация МО «Усть-Коксинский район» РА (главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС 011)

Уточненные, в течение отчетного года, плановые назначения составили 173 414,6 тыс. рублей, исполнение – 170 569,0 тыс. рублей, или 98,4 %.

1) средства ФБ в рамках подпрограммы «Энергосбережение в государственных учреждениях (муниципальных учреждениях) Республики Алтай» РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015г и на период до 2020г." на ремонт детского сада МОУ «Чендекская СОШ» в сумме 2700,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

2) средства МБ на изготовление ПСД для строительства детского сада в с Усть-Кокса на 120 мест (993,95 тыс. руб.) и на проведение ПИР для МОУ Чендекская СОШ филиал детский сад «Мараленок» (316,3 тыс. руб.) при плане 1 310,3 тыс. руб., исполнение 100 %;

3) средства ФБ на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие образования на 2011-2015 годы по направлению «модернизация регионально - муниципальных систем дошкольного образования» на 2013 годы плановые назначения 26 890,0 тыс. руб. исполнение 100%, в том числе по объектам:

- на капитальный ремонт МОУ Сугашская СОШ филиал детский сад «Башпарак» 17 710,1 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт МОУ Чендекская СОШ филиал детский сад «Мараленок» 6 384,1 тыс. руб.

- на капитальный ремонт МОУ Огневская СОШ филиал детский сад «Колобок» с. Огневка 2 795,8 тыс. руб.;

4) средства РБ в рамках РЦП «Развитие дошкольного образования в Республике Алтай на 2012-2015 годы» на реализацию мероприятий по направлению «модернизация регионально - муниципальных систем дошкольного образования» в сумме 11000,0 тыс. руб. исполнение 100% по объектам:

- на капитальный ремонт МОУ Сугашская СОШ филиал детский сад «Башпарак» 8 000,0 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт МОУ Чендекская СОШ филиал детский сад «Мараленок» 3 000,0 тыс. руб.;

5) средства МБ на капитальный ремонт детского сада с.Чендек 410,0 тыс. руб.;

- по подразделу 0702 «Общее образование» отражены расходы:

1) в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на строительство средней полной общеобразовательной школы на 119 учащихся с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай за счет средств федерального бюджета 25 700,0 тыс. рублей и за счет местного бюджета 2 000,0 тыс. руб. исполнение 100%;

2) на капитальный и текущий ремонт в сумме 1384,3 тыс. рублей в том числе:

на софинансирование мероприятий по модернизации, капитальный ремонт МОУ Сугашская СОШ филиал детский сад «Башпарак» - 200,0 тыс. руб., 1000,0 тыс. рублей на ремонт отопления МОУ «Чендекская СОШ», 44,2 тыс. руб. оплата задолженности по детскому саду «Сказочный городок» МОУ «Усть-Коксинская СОШ (объем задолженности 2544,2 тыс. руб. оплата 2500,0 – РБ и 44,2 - МБ), 140,1 тыс. руб. установка вентиляторов в МОУ «Банновская ООШ» в целях защиты от радона;

3) на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств республиканского бюджета в рамках РЦП "Развитие образования в Республике Алтай на 2013-2018 годы" (капитальный ремонт МОУ «Сугашская СОШ») в сумме 4950,0 тыс. рублей, исполнение 100% (план 2013 года 3700,0 тыс. руб. и остатки 2012 года 1250,0 тыс. руб.);

4) "Программа развития Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Усть-Коксинской детской школы искусств на 2012-2016 годы" в сумме 2882,9 тыс. рублей исполнение 100%.

5) -"Развитие дополнительного образования, организация оздоровления и отдыха детей в БОУ ДОД "Усть-Коксинский МДСОЛ "Беловодье"" на 2013-2018 годы" в сумме 3 887,6 тыс. рублей исполнение 100%.

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

По данному подразделу отражены расходы по предоставлению субсидий бюджетному учреждению «Учреждение «Усть-Коксинский муниципальный детский социально-оздоровительный лагерь – Беловодье» на реализацию муниципальной программы "Оздоровление и отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации" в сумме 1 936,9 тыс. рублей, исполнение 100%

1) на реализацию РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2009-2012 годы" в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности средства федерального бюджета в сумме 3467,8 тыс. рублей, исполнение 100%, средства республиканского бюджета в сумме 1348,6 тыс. рублей, исполнение 100%;

2) средства федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей в объеме 601,0 тыс. рублей, исполнение 100 %, средства республиканского бюджета 486,59 тыс. рублей, исполнение 100 %, средства местного бюджета по Целевой программе муниципального образования «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы в МО "Усть-Коксинский район" РА» - при плане 740,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

Обеспечено жильем 5 семьи.

3) обеспечение жильем ветеранов в сумме 2 354,4 тыс. руб., исполнение 100 %;

4) средства федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в сумме 588,6 тыс. рублей, исполнение 100 %.

Обеспечен жильем 1 ветеран боевых действий.

5) средства местного бюджета по публичным обязательствам на предоставление мер соц. поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности при плане 93,6 тыс. рублей, исполнение 100 %. На основании Решения "О мерах социальной поддержки некоторых категорий работников, проживающих в Усть-Коксинском районе" от 28.12.2005 г. № 26-11 получили компенсацию 13 работников социальной защиты;

Уточненные плановые назначения составили 28 219,1 тыс. рублей, исполнение составило 28 195,4 тыс. рублей, или 99,9 %, темп роста 127,7 % в связи с реализацией Указов Президента РФ по повышению заработной платы и проведением межрегионального фестиваля «Родники Алтая».

В составе расходов отдела культуры отражено расходы:

- по подразделу 0702 «Общее образование» расходы содержание Чендекской ДШИ в объеме 908,7 тыс. рублей, исполнение 100 %;

1) за счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования при плане 41,7 тыс. рублей исполнение 100 %;

2) субсидии муниципальному Автономному некоммерческому учреждению «Музей истории и культуры Уймонской долины» МО «Усть-Коксинский район» РА при плане 230,00 тыс. рублей, исполнение 100%; на реализацию

3) средства республиканского бюджета на реализацию указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работникам культуры в сумме 2 294,8 тыс. рублей исполнение 100%;

4) реализацию ВЦП «Развитие библиотечной системы в МО "Усть-Коксинский район" РА на 2010-2015 годы» при плане в сумме 6 745,8 тыс. рублей исполнение 100 % (в том числе направлено на комплектование книжного фонда МБ – 55,0 тыс. руб.), «Культура МУ АМО "Дом Творчества и Досуга" на 2010-2015 годы» при плане в сумме 10 974,4 тыс. рублей исполнение 100 %, «Развитие и сохранение культуры МО «Усть-Коксинский район РА» на 2010-2015 годы» в сумме 1 576,5 тыс. рублей исполнение 100%;

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» отражены расходы на содержание Отдела культуры Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА в сумме 805,1 тыс. рублей исполнение 799,2 тыс. руб. или 99,3%, на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственной группы в сумме 2 968,3 тыс. рублей, исполнение 2 955,6 тыс. рублей или 99,6 %, расходы на реализацию муниципальных программ: «Улучшение условий труда и охрана труда на 2011-2015г.г.» при плане 72,0 тыс. рублей, исполнение 100%, «О реализации "Муниципальной комплексной программы по улучшению демографической ситуации в МО "Усть-Коксинский район" РА на 2009-2025г.г.» 15,0 тыс. рублей, исполнение 100%, «Развитие и сохранение культуры МО "Усть-Коксинский район РА" на 2010-2015 годы» 1 194,3 тыс. рублей, исполнение 100%, «Поддержка общественной организации Ветераны войны и труда» в объеме 85,0 тыс. рублей, исполнение 84,9 тыс. рублей или 99,9%.

При уточненных плановых назначениях в размере 300 240,2 тыс. рублей, исполнение – 300 016,2 тыс. рублей, или 99,9 %.

В составе расходов Отдела образования отражены расходы:

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» отражены расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. Функционирует 52 группы в 26 учреждениях, при плане 61 469,8 тыс. рублей исполнение составило 100%, в том числе расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в сумме 49 350,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

В целях реализации целевой муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в МО "Усть-Коксинский район" на 2012-2015 годы» в объеме 11370,33тыс. рублей, исполнение 100% предусмотрены и использованы средства:

-на приобретение продуктов питания 3 931,8 тыс. рублей (темп роста 103,7%);

-на приобретение угля 1189,5 тыс. рублей (темп роста 120,7%);

-на приобретение дров 334,3 тыс. рублей (темп снижения 71,9 %).

- по подразделу 0702 «Общее образование» отражены расходы на начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, при плане 206 271,3 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Функционирует 25 общеобразовательных учреждений, с утвержденной штатной численностью 956 шт. ед., в том числе педагогический персонал 424 шт.ед. Численность учащихся в данных муниципальных учреждениях составила 2 545 чел., средние расходы на 1 учащегося 109,25 тыс. рублей в год.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (отдел образования) при плане 162 117,5 тыс. рублей исполнение составило 100 % (темп роста 123,5% за счет увеличения заработной платы).

Расходы за счет средств федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования в объеме 6 552,8 тыс. рублей исполнены на 100%, в том числе остаток 2012 года 750,0 тыс. рублей, из них:

- приобретение учебно-лабораторного, компьютерного оборудования и оборудования для школьных столовых в сумме 4379,26 тыс. рублей;

- оплата интернет трафика в сумме 1579,5 тыс. рублей;

- приобретение спортивного инвентаря в сумме 577,95 тыс. рублей;

- повышение квалификации в сумме 16,05 тыс. рублей.

Расходы по реализации республиканской целевой программе:

1) «Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2013-2014 годы» при плане 2 556,0 тыс. рублей исполнение составило 100%, «Развитие образования в Республике Алтай на 2010-2012 годы» на повышение заработной платы педагогическим работникам при плане 645,6 тыс. рублей, исполнение 100 %;

2) ЦП «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в МО " Усть-Коксинский район" на 2011-2013 годы» при плане 90,0 тыс. рублей исполнение составило 100%;

3) ЦП «Улучшение условий и охраны труда на 2011-2015 годы» в сумме 60,0 тыс. рублей исполнение 100%;

4) ЦП «Развитие системы дополнительного образования спортивно-оздоровительного направления ДЮСШ» сумме 3 718,6 тыс. рублей исполнение 100%;

5) ЦП «Дом детского творчества с. Усть-Коксы (ДДТ) на 2013-2017 годы Родное Беловодье" в сумме 3 408,1 тыс. рублей исполнение 100%;

6) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО "Усть-Коксинский район" на 2010-2014 годы» в сумме 380,0 тыс. рублей исполнение 100%;

7) «Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях МО "Усть-Коксинский район" РА на 2012-2015 годы» в сумме 22 292,7 тыс. рублей исполнение 22 231,8 тыс. рублей или 99,7 %., в том числе:

- на софинансирование выплаты ежемесячных надбавок к заработной плате молодым специалистам в сумме 125,0 тыс. рублей исполнение 110,4 тыс. рублей, или 88,32%.

- расходы на приобретение угля для общеобразовательных учреждений в сумме 7 631,2 тыс. рублей (темп роста 108,3%);

- расходы на приобретение дров в сумме 834,3 тыс. рублей (тем роста 69,2%);

- на питание в сумме 726,0 тыс. рублей (в т. ч. в интернатах 470,0 тыс. рублей);

-средства на подвоз обучающихся в сумме 1240,0 тыс. рублей (темп роста 130,8%).

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» отражены расходы бюджета на переподготовку и повышение квалификации кадров при плане 704,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 % (темп роста 122,9%);

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» отражены расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджета на оздоровление детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в сумме 2059,2 тыс. рублей, в том числе направлено на финансирование стоимости набора продуктов питания в ДОЛ с дневным пребыванием 1134,55 тыс. рублей и 924,6 тыс. руб. на приобретение путевок.

Также по данному подразделу отражены средства местного бюджета на содержание отдела молодежной политики в Управлении образования Администрации МО «Усть-Коксинский район», при плане в сумме 251,5 тыс. руб. исполнение 251,3 тыс. руб. или 99,9 %.

1) на содержание отдела образования (аппарат управления) плановые назначения в объеме 1304,5 тыс. рублей исполнены на 100%.

2) на организацию и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в сумме 518,9 тыс. рублей, исполнение 100 %;

3) по централизованной бухгалтерии при плане 4 189,9 тыс. рублей;

4) по хозяйственной группы в сумме 7 538,9 тыс. рублей исполнение 100%;

5) по обеспечение деятельности психологического кабинета при плане 1 252,6 тыс. руб., исполнение 100 %;

6) обеспечение деятельности методического кабинета при плане 3 318,8 тыс. руб. исполнение 100%;

7) МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО "Усть-Коксинский район" на 2010-2014 годы" РА в сумме 94,7 тыс. рублей исполнение 100 %.

В течение отчетного года бюджетные ассигнования были уменьшены, так как Закон Республики Алтай от 15.06.2006 г. № 28-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю» утратил силу 1 августа 2013 года.

Уточненные плановые назначения в размере 57 917,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 57 914,1 тыс. рублей, или 99,99%.

В составе расходов финансового управления отражены расходы:

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при плане 5 225,3 тыс. рублей исполнение составило 99,9 %;

- по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты при плане 504,3 тыс. рублей исполнение составило 100 %, темп роста 106,5%;

1) за счет средств федерального бюджета в сумме 2250,0 тыс. рублей исполнение 100 % и средств республиканского бюджета в сумме 2528,23 тыс. рублей исполнение 100% на подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015г и на период до 2020г." в рамках РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015г и на период до 2020г." на подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства (через Министерство регионального развития Республики Алтай);

2) на проведение мероприятий по разработке схем теплоснабжения в сельских поселениях в сумме 308,9 тыс. руб.;

3) на реализацию муниципальных целевых программ:

-МЦП «Улучшение качества предоставляемых услуг населению" на 2011-2013 годы» в сумме 7080,0 тыс. рублей, исполнение 100 % (в том числе на пополнение оборотных средств 4 205,0 тыс. руб.);

-МЦП "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве МО "Усть-Коксинский район" РА в сумме 800,0 тыс. рублей, исполнение 100 % (в том числе на оплату дизель-генераторов 400 тыс. руб. и ремонт модульной котельной 250,0 тыс. руб., ремонт водопроводных колодцев 150,0 тыс. руб.).

Начальник Финансового управления