Презентация Диаграмм и Данных РайФО

1.Бюджеттің орындалуының жалпы қорытындылары

- әкім аппараты бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 43843 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 41296,7 мың теңгені құрады, қалдықтар 2546,3 мың теңге, басқа қызметтер бойынша қаражаттар игерілмеді, оның ішінде электрондық құжат айналымы құралы орнатылмаған және жұмыстардың аяқталмауына байланысты ғимаратты ағымды жөңдеу бойынша 1727 мың теңге;

- ауылдық әкімдіктер бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 96727 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 94367,9 мың теңгені құрады, қалдық 2359,1 мың теңге, оның ішінде ауылдық округтердің әкімдік аппараты бойынша 115,1 мың теңге, еңбекақыны төлеу бойынша үнемдеуіне байланысты, сондай-ақ коммуналдық және байланыс қызмет көрсетулердің төлемі нақты шығындар бойынша жүргізілді; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарлату бойынша 76,6 мың теңге курстарды өткізу тізімінің өзгеруіне байланысты; материалдық-техникалық көріктендіру бойынша 1,8 мың теңге, нақты шығындардың төлеміне байланысты; әлеуметтік жұмысшылар бойынша 60,9 мың теңге, төлем нақты шығындар бойынша жүргізілді; елді мекендерді санитариямен қамтамасыз ету, жабдықтау және автомобиль жолдарын қамтамасыз ету бойынша – 1659,7 мың теңге, атқарылған жұмыстардың актілеріне сәйкес төлем шығындарына байланысты; өңірлік жұмысының және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру бағдарламасы бойынша 445 мың теңге, төлем атқарылған жұмыстардың актілеріне сәйкес жүргізілді;

- қаржы бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 19944,9 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 18465,4 мың теңгені құрады, қалдықтар 1479,5 мың теңге көлемінде жинақталды, төтенше жағдайлар бойынша іс-шаралар болмауынан 1400 мың теңге сомада резервтік қоры пайдаланылмаған; аппарат бойынша 16,8 мың теңге, нақты шығындардың төлеміне байланысты; мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық көріктендіру бойынша – 62,7 мың теңге, қаражаттар алдағы аудандық мәслихат сессиясында жылжынатын болады;

- экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 6742,4 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 6595,9 мың теңгені құрады, қалдық 146,5 мың теңге, оның ішінде аппараты бойынша 63,3 мың теңге, коммуналдық қызмет көрсетулердің төлемі нақты шығындар бойынша жүргізілді; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарлату бойынша 81,4 мың теңге курстарды өткізу тізімінің өзгеруіне байланысты, республикалық бюджеттің нысаналы трансферттер арқылы ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру бойынша – 1,8 мың теңге, есептеуге сәйкес;

- білім беру бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 574762 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 565192,3 мың теңгені құрады, қалдық 9569,7 мың теңге, оның ішінде мектептерді қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша – 3995 мың теңге, 2060 мың теңге сомада шағын футбол аланың өз уақытында орнатылмауына және конкурстық тәртіптердің үнемдеуіне байланысты; интерактивті оқыту жүйесін енгізу бағдарламасы бойынша игерілмеуі 330,1 мың теңге, 292,2 мың теңге конкурстық тәртіптердің үнемдеуіне байланысты және 37,9 мың теңге оқудың жоқтығына байланысты; өңірлік жұмысының және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру нысандарын ағымды жөндеу 5242,6 мың теңге, жалпы сомасынан 30 пайыз алдын ала төлеу жүргізілді, жұмысқа 2009 жылғы 21 қыркүйекте кірісті, төлем атқарылған жұмыстардың актілері берілгеннен кейін жүргізіледі;

- жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 76363 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 76349,5 мың теңгені құрады, қалдық 13,5 мың теңге, әлеуметтік қорғау бөлімінің аппараты бойынша 2,1 мың теңге игерілмеді, спецификалар бойынша жуықтап алғанына байланысты; жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың кейбір санаттарына әлеуметтік көмек бағдарламасы бойынша 10 мың теңге игерілмеді, алушылардың саны азаюына байланысы; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарлату бағдарламасы бойынша 1,3 мың теңге игерілмеді, спецификалар бойынша жуықтап алғанына байланысты;

- мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 53281 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 52585,4 мың теңгені құрады, қалдық 1695,6 мың теңге, мәдениет бөлімі аппараты бағдарламасы бойынша 211,7 мың теңге игерілмеді,демалыстың мерзімі өзгеруіне байланысты; материалдық-техникалық көріктендіру бойынша 0,3 мың теңге игерілмеді, нақты шығындардың төлеміне байланысты; аудандық кітапханалардың аппараты бойынша 62,4 мың теңге игерілмеді, демалыс мерзімінің өзгеруіне байланысты; мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасы бойынша 0,4 мың теңге игерілмеді, спецификалар бойынша жуықтап алғанына байланысты; өңірлік жұмысының және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру бағдарламасы бойынша 1420,8 мың теңге игерілмеді, атқарылған жұмыстардың актілеріне сәйкес төлеміне байланысты;

- ішкі саясат бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 6343 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 6345 мың теңгені құрады, қалдық 1 мың теңге, спецификаларды жуықтап алғанына байланысты;

- спорт бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 5322 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 5305,7 мың теңгені құрады, қалдық 16,3 мың теңге, аппарат бойынша 15,8 мың теңге игерілмеді, коммуналдық қызмет көрсету мен ғимараттарды жалға алу бойынша төлем шот-фактураға сәйкес жүргізілді; біліктілікті арттыру бойынша 0,5 мың теңге игерілмеді, спецификаларды жуықтап алғанына байланысты;

- ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 5186 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 5180,4 мың теңгені құрады, қалдық 5,6 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік қыметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 1,8 мың теңге, нақты шығындардың төлеміне байланысы; аппарат бойынша 3,8 мың теңге игерілмеді, спецификаларды жуықтап алғанына байланысты;

- жер қатынастары бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 4212 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 4181,4 мың теңгені құрады, қалдықтар 30,6 мың теңге, аппарат бағдарламасы бойынша 29,3 мың теңге, нақты шығындардың төлеміне байланысты; мемлекеттік қыметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 1 мың теңге, спецификаларды жуықтап алғанына байланысты; материалдық-техникалық көріктендіру бойынша 0,3 мың теңге игерілмеді, нақты шығындардың төлеміне байланысты;

- құрылыс бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 17619 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 15355,9 мың теңгені құрады, 2263,1 мың теңге көлемінде қалдықтар қалды, оның ішінде білім беру нысандарының құрылысы мен қайта жаңарту бойынша 689 мың теңге сомада қаражаттар игерілмеді, өйткені ЖСҚ дайын болмағанына мен аяқтау есебі жүргізілген жоқ; қалалар мен елді мекендерді көріктендіруді дамыту бойынша 1441,1 мың теңге игерілмеді, төлем атқарылған жұмыстардың актілеріне сәйкес; аппарат бойынша 4 мың теңге, спецификалар бойынша жуықтап алғанына байланысты; мемлекеттік қыметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 128 мың теңге, қаражаттар алдағы аудандық мәслихат сессиясында жылжынатын болады;

- тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 63233 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 60198,1 мың теңгені құрады, қалдық 3034,9 мың теңге, оның ішінде аппарат бойынша 12,8 мың теңге игерілмеді, спецификалар бойынша жуықтап алғанына байланысты; мемлекеттік қыметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 188,5 мың теңге, курстар кестесінің өзгеруіне байланысты; сумен қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша 2697 мың теңге игерілмеді, автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша 136,5 мың теңге игерілмеді, төлем жұмыс істеу актілеріне сәйкес жүргізілді;

- сәулет және қала құрылысы бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 26505 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 2540,9 мың теңгені құрады, қалдық 109,1 мың теңге, 1 бос орын болғандықтан бөлімнің қызметін қамтамасыз ету бойынша 108,4 мың теңге сомада үнемдеу және нақты шығындардың төлемі; мемлекеттік қыметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 0,6 мың теңге, специфика бойынша жуықтап алғанына байланысты;

- кәсіпкерлік бөлімі бойынша есептеу мерзімге шығыстардың жоспары 3922 мың теңге болса, нақты шығындалғаны 3652,3 мың теңгені құрады, қалдық 269,7 мың теңге, оның ішінде 1 бос орын болғандықтан бөлімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша 184,4 мың теңге үнемдеу және нақты шығындардың төлемі; мемлекеттік қыметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша 25,3 мың теңге, курстар кестесінің өзгеруіне байланысты; кәсіпкерлік қызметті қолдау бағдарламасы бойынша 60 мың теңге, іс-шаралардың жоқтығына байланысы;

2009 жылдың 9 айы ішінде ауылдық жерлерде жұмыс істейтін, мәдениет және спорт, әлеуметтік қамтамасыз ету, білім беру ұйымдардың мемлекеттік жұмысшыларына ұдайы 25 пайыз үстеме ақша есептеліп, төленді.
Бюджеттің кіріс бөлімінің орындалуы
2009 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жергілікті бюджетке өзіндік кірістер түсімдерінің жоспары 101,5 пайызға орындалды, болжам жоспары 135649 мың теңге, нақты түсім 152708,9 мың теңге, асыра орындау 17059,9 мың теңгені құрады.

Жоспар келесі салық түрлері бойынша асыра орындалды:

- төлем көздерінің кірістерінен алынатын жеке табыс салығы 100 пайызға орындалды, болжам жоспары 42280 мың теңге, нақты түсім 42289,8 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- төлем көздерінің кірістерінен алынбайтын жеке табыс салығы 126,6 пайызға орындалды, болжам жоспары 6098 мың теңге, нақты түсім 7718 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- бір жолғы талон бойынша жұмыс істейтін жеке тұлғалардан жеке табыс салығы 216,6 пайызға орындалды, болжам жоспары 337 мың теңге, және нақты түсімі 729,8 мың теңге. Асыра орындау салықтық әкімшілік етудің жақсаруымен түсіндіріледі, салықты төлеуден жалтаратын тұлғаларды анықтау бойынша рейдтік және түсіндіру іс-шаралары өткізілді;

- заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлігіне салығы 172,6 пайызға орындалды, және нақты түсімі 20092,8 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- заңды тұлғалардың мүлігіне салық 172,6 пайызға орындалды, болжам жоспары 11643 мың теңге және нақты түсімі 20092,8 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- жеке тұлғалардың мүлігіне салық 100,4 пайызға орындалды, болжам жоспары 2015 мың теңге және нақты түсімі 2023,6 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- елді мекендердің жерлеріне арналған жер салығы 104,9 пайызға орындалды, болжам жоспары 2192 мың теңге және нақты түсімі 2298,5 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- өнеркәсіп және байланыс жерлеріне салық 103,6 пайызға орындалды, болжам жоспары 28 мың теңге және нақты түсімі 29 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің жер салығы 100,2 пайызға орындалды, болжам жоспары 618 мың теңге және нақты түсімі 619,4 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- заңды тұлғалардан көлік құралдарына салық 114,6 пайызға орындалды, болжам жоспары 406 мың теңге және нақты түсімі 465,2 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- жеке тұлғалардан көлік құралдарына салық 140 пайызға орындалды, болжам жоспары 10849 мың теңге және нақты түсімі 15188,2 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- біріңғай жер салығы 118,2 пайызға орындалды, болжам жоспары 1205 мың теңге және нақты түсімі 1424,4 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- акциздер 108,1 пайызға орындалды, болжам жоспары 595 мың теңге және нақты түсімі 643,2 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- жер телімдерін пайдалануға түсімдер 198,1 пайызға орындалды, болжам жоспары 72 мың теңге және нақты түсімі 142,6 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;

- жеке кәсіпкерлерді тіркеу үшін алым 100,3 пайызға орындалды, болжам жоспары 235 мың теңге және нақты түсімі 235,7 мың теңге, жеке кәсіпкер ретінде жаңа тіркеу арқылы;

- қызметтің бөлек түрін алуға құқығы бар лицензиялық алым 391,9 пайызға орындалды, болжам жоспары 262 мың теңге және нақты түсімі 1026,7 мың теңге, жүйелі емес маңызының бір жолғы түсіміне жататын төлемдер;

- заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиал мен өкілеттерді есептік тіркеу алымы 174,1 пайызға орындалды, болжам жоспары 27 мың теңге және нақты түсімі 47 мың теңге, жүйелі емес маңызының бір жолғы түсіміне жататын төлемдер;

- жылжыйтын мүлік кепілі және ипотекалық кеме немесе салынатын кеменің мемлекеттік тіркеу алымы 104,1 пайызға орындалды, болжам жоспары 34 мың теңге және нақты түсімі 35,4 мың теңге, жүйелі емес маңызының бір жолғы түсіміне жататын төлемдер;

- транспорттық құралдарды мемлекеттік тіркек алымы 136 пайызға орыдалды, болжам жоспары 62 мың теңге және нақты түсімі 84,3 мың теңге, жүйелі емес маңызының бір жолғы түсіміне жататын төлемдер;

- жылжымайтын мүлік пен онымен шарт жасасу құқығы үшін мемлекеттік тіркеу бойынша төлем 106,4 пайызға орындалды, болжам жоспары 468 мың теңге және нақты түсімі 497,9 мың теңге, жүйелі емес маңызының бір жолғы түсіміне жататын төлемдер;

- елді мекендерде жергілікті маңыздағы жалпы қлданылатын автомобиль жолдарының шеткі сызығындағы сыртқы жарнамаларды орналастыруға төлем 187,1 пайызға орындалды, болжам жоспары 21 мың теңге және нақты түсімі 39,3 мың теңге, жүйелі емес маңызының бір жолғы түсіміне жататын төлемдер;

- мемлекеттік баж 141,7 пайызға орындалды, болжам жоспары 789 мың теңге және нақты түсімі 1118,4 мың теңге, жалға берілетін келісіміне сәйкес төлемдер; жүйелі емес маңызының бір жолғы түсіміне жататын төлемдер асыра орындалуымен түсіндіріледі;

- коммуналдық меншіктен түсетін кірістер 193,9 пайызға орындалды, болжам жоспары 120 мың теңге және нақты түсімі 232,7 мың теңге, төлемдер жалғаберу шартына сәйкес;

- әкімшілік айыппұлдар мен санкциялар 109,4 пайызға орындалды, болжам жоспары 307 мың теңге және нақты түсімі 335,8 мың теңге, жүйелі емес маңызының бір жолғы түсіміне жататын төлемдер;

- жерді және материалдық емес активтерді сату бойынша түсімдер 236 пайызға орындалды, болжам жоспары 219 мың теңге және нақты түсімі 516,8 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;
Жоспар келесі салықтар түрлері бойынша орындалмады:

- әлеуметтік салығы 97,2 пайызға орындалды, болжам жоспары 54767 мың теңге және нақты түсімі 53256 мың теңге, ағымды жылға төлемдер;