Прогноз социально-экономического развития Аршалынского района на 2012-2016 годы

Прогноз социально-экономического развития содержит тенденции и приоритеты социально-экономического развития Аршалынского района на пятилетний период, основные направления экономической и налогово-бюджетной политики, прогнозируемые объемы расходов по администраторам бюджетных программ района на 2012-2014 годы.

1. 
   Тенденции экономического развития в 2010 году:
   

1. 
   Промышленность
   

Промышленной продукции за 2010 год (с учетом сектора домашних хозяйств) произведено на сумму 5 млрд.тенге или 1,6 раза больше прошлого года (3,1 млрд.тенге).

Крупными предприятиями района произведено продукции на сумму 3,4 млрд. тенге или 68% от общей продукции.

Индекс физического объема к периоду прошлого года составил 175%, что на 42% выше областного показателя.

Удельный вес района в общем объеме промышленной продукции составляет 2,8% (объем промышленной продукции области – 175 млрд.тенге).

Доля обрабатывающей продукции в общем объеме промышленной продукции составляет 78,4% (3,9 млрд.тенге), из которых 73% приходится на производство продукции стройиндустрии. К стройиндустрии относится АО «Казшпал». Основной вид деятельности предприятия – производство сборного железобетона, железнодорожных шпал, брусьев стрелочных переводов. В 2010 году предприятие АО «Казшпал» увеличило выпуск продукции в 4,2 раза в связи с тем, что заключило договор на производство 450 комплектов брусьев стрелочных переводов и 400 тыс.штук шпал с Национальной Компанией «Казахстан Темир жолы» на сумму более 1,4 млрд.тенге.

Другим предприятием обрабатывающей промышленности является филиал «Енбек Аршалы» РГП на ПХВ «Енбек», которое произвело продукции за 2010 год в действующих ценах на сумму 95,5 млн.тенге. Предприятие производит изготовление планшетов, ворот, металлических изделий по заказу НК «Казахстан Темир жолы». Кроме этого, предприятие занимается деревообработкой, изготовлением тротуарной плитки, производит выпечку хлеба (за 2010год – 430,5 тонн).

На переработку сельхозпродукции и производство пищевых продуктов приходится 23% продукции обрабатывающей промышленности. Это мясо всех видов скота и птицы, колбасные изделия и копчености, молоко обработанное и сливки, масло сливочное, сыр и творог, мука зерновых культур и хлебобулочные изделия

Горнодобывающую отрасль из крупных предприятий представляет ТОО «Аркада – Индастри» и ТОО «Нефрит Голд», которые занимаются добычей щебня и песка. Щебеночные заводы производят щебень, начиная с фракции 05 до 60 мм., кубовидный 05-20 мм.

В горнодобывающей отрасли произведено продукции на сумму 877,2 млн.тенге или в 1,4 раза меньше, чем в 2009 году, в связи с отсутствием спроса и снижения реализационной цены на продукцию.

В домашних хозяйствах населения произведено продукции на сумму 314,3 млн.тенге или 100% к уровню прошлого года

2. 
   Сельское хозяйство
   

Функционируют: элитносеменоводческое хозяйство по производству семян элиты зерновых культур – ПК «Ижевский» и по производству семян 1, 2, 3 репродукций – ТОО «Нововладимировка». В 2010 году крестьянскому хозяйству «Игнатенко» присвоен статус семеноводческого. Имеется 3 хлебоприемных пункта емкостью 64 тыс. тонн зерна.

Объем валовой продукции сельского хозяйства (в средних ценах реализации сельхозпродукции 2010 года) составил 7,1 млрд.тенге или 55% к уровню 2009 года, в том числе продукция растениеводства – 3,2 млрд. тенге, продукция животноводства – 3,9 млрд. тенге. Индекс физического объема составил 61,3%.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 179,4 тыс.га, из них пшеница – 151,7 тыс.га., ячмень – 26 тыс.га, овес – 0,977 тыс.га, озимая рожь – 0,4 тыс.га, бобовые – 0,3 тыс.га. Площадь посева картофеля составила 0,858 тыс.га, кукурузы – 0,656 тыс.га, овощи и бахчевые – 0,153 тыс.га.

Намолочено 151,8 тыс.тонн зерна, собрано 10,3 тыс.тонн картофеля и 2,2 тыс.тонн овощей. Средняя урожайность зерна по району составила 9 центнеров с гектара.

На результаты работы отраслей немаловажную роль играет состояние материально-технической базы. В 2010 году приобретено 10 высокопроизводительных комбайнов и 2 посевных комплекса.

Наряду с растениеводством в районе продолжает развиваться и животноводство, в валовом объеме сельскохозяйственной продукции оно занимает 55%.

По району за 2010 год произведено 5,8 тыс.тонн мяса (рост на 2,4%), более 20 тыс.тонн молока (100%), 113 млн.штук яиц (рост на 20,6%), 16 тонн шерсти (рост на 3,8%).

Наиболее значительный вклад в производство животноводческой продукции вносит на протяжении многих лет ПК «Ижевский», удельный вес которого в производстве мяса, производимого сельхозформированиями, составляет 75%, молока – 49%.

Поголовье овец и коз, свиней осталось на уровне 2009 года и составило соответственно - 11,2 тыс.голов, 9,4 тыс.голов, крупного рогатого скота уменьшилось на 5,1% (799 голов), поголовье птицы – осталось на уровне 2009 года – 702,5 тыс.штук.

В районе имеется 8,3 тысяч сельских подворий, из них 3,8 тысячи содержат скот и птицу. На долю сельских подворий приходится 78% крупного рогатого скота, 61% лошадей, 88% овец, 83% свиней, 8% птицы. От личного подворья получено 4,2 тыс.тонн мяса, 18,8 тыс.тонн молока, 3920 тыс.штук яиц.

3. 
   Развитие конкуренции и предпринимательства
   

В малом бизнесе занято 2554 человека или на 1,3% больше чем в 2009 году.

23% субъектов малого бизнеса занимаются сельскохозяйственным производством, 4% - промышленным, 42% - торговлей, 3% - строительством, 10% - транспортом и связью, 3% - гостиничным бизнесом, 15% - прочими видами деятельности.

От предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей за 2010 год поступило налогов и платежей в сумме 124,7 млн.тенге или на 2,4% (121,8 млн.тенге) больше чем в 2009 году.

Субъекты малого предпринимательства полностью обеспечивают население района продовольственными и промышленными товарами, бытовыми услугами, осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

Для оказания финансово-кредитной поддержки предприятиям малого бизнеса в фонд развития малого предпринимательства «Даму» было направлено 9 проектов. Направленные 6 проектов по крестьянским хозяйствам на кредитование для проведения весенне-полевых работ на сумму 18 млн.тенге рассмотрены положительно.

В районе имеется определенная инфраструктура поддержки предпринимательства. В п.Аршалы работает микрокредитная организация «Азиатский кредитный фонд».

4. 
   Инвестиции в основной капитал
   

Инвестиции в основной капитал за 2010 год составили 4415,2 млн.тенге или 114,8% к соответствующему уровню 2009 года.

72% инвестиций освоены за счет собственных средств предприятий, организаций и индивидуальных застройщиков, 12% - за счет средств местного бюджета, 11% за счет средств республиканского бюджета и 5% - за счет заемных средств.

За 2010 год выполнены строительно-монтажные работы на сумму 2643,8 млн.тенге, произведен капитальный ремонт зданий и сооружений на сумму 65,5 млн.тенге, приобретены машины, оборудование, инструмент, инвентарь – на 1587,7 млн.тенге, приобретен рабочий и продуктивный скот – 80,3 млн.тенге, приобретено программное обеспечение – 0,7 млн.тенге, произведены прочие капитальные работы и затраты – 37,2 млн.тенге.

5. 
   Жилищное строительство
   

6. 
   Торговля
   

Объем розничного товарооборота за 2010 год составил 1395,4 млн.тенге и возрос по сравнению с 2009 годом на 14,8%.

7. 
   Транспорт
   

Протяженность автомобильных дорог района составляет – 365 км., из них республиканского значения – 92км., областного значения – 137 км. и районного значения 136 км. Из общего количества автомобильных дорог 182 км. дороги с асфальтовым покрытием, 163 км. гравийным покрытием.

Транспортное обслуживание грузовых перевозок в основном производится ведомственным автотранспортом, пассажирские перевозки – проходящими автобусами внутриобластных маршрутов. Автобусным обслуживанием охвачено 13 населенных пунктов, работает автостанция.

На территории Аршалынского района проходит железная дорога в двух направлениях: Астана-Алматы, Астана-Павлодар, находятся 5 железнодорожных станций и 2 обгонных пункта, автомобильные дороги межреспубликанского, республиканского и областного значения.

На проведение мероприятий по содержанию и ремонту автодорог и улиц в населенных пунктах в бюджете района за 2010 год освоено 8млн. тенге. Кроме того, в рамках «Дорожной карты» из местного бюджета было выделено 20млн. тенге, в том числе на текущий ремонт дорог:

-районного значения – 10 млн.тенге,

- внутрипоселковых дорог в п.Аршалы – 10 млн.тенге.

8. 
   Жилищно-коммунальное хозяйство
   

На территории Аршалынского района находятся 97 объектов теплоснабжения, в том числе 39 объектов образования, 28 - здравоохранения, 17 объектов культуры и 5 прочих объектов – ГКП на ПХВ «Аршалы Су – 2030», филиал «Енбек Астана», АО «КазШпал», ПЛ-14 и ИП «Ефимов И.И.».

Теплоснабжение п.Аршалы многоэтажных домов обеспечивает АО «КазШпал». А также 2-х этажные, одноэтажные дома как в п.Аршалы, так и в сельских населенных пунктах района отапливаются бытовыми печами и водогрейными колбами. Частная котельная ИП «Ефимов И.И.» оказывает коммунальные услуги по подаче тепла учреждениям РОВД, молодежный центр, центр детского творчества, д/с «Светлячок», пожарная часть №6, мечеть и территориальное управление казначейства. Другие организации отапливаются автономно.

В 2010 году АО «КазШпал» проведены определенные работы по ремонту котельной. Были приобретены два котла марки КЕ-10, стоимостью 40 млн.тенге. Третий котел был капитально отремонтирован силами самого АО. Кроме того, произведен капитальный ремонт здания котельной и заменен один котел ИП «Ефимов И.И.».

Водоснабжение.

Из 33 населенных пунктов жители 4-х населенных пунктов обеспечиваются привозной питьевой водой (разъезд – 102, 41, 42 и с.Береке). Во всех остальных населенных пунктах имеется централизованное водоснабжение. Эксплуатацией водопроводных сетей в районе занимаются ГКП на ПХВ «Аршалы СУ – 2030», ТОО «Компания Капитал», ТОО «Агрофирма Поиск», ТОО «Сарыоба Астык», ТОО «Койгельды Астык».

В 2010 году на улучшение водообеспечения населения района были произведены расходы в сумме 136,4 млн.тенге, в том числе за счет средств областного бюджета начат капитальный ремонт водопроводных сетей ст.Анар на сумму 20 млн. тенге, за счет средств республиканского бюджета начата реконструкция водопроводных сетей п.Аршалы на сумму 44 млн.тенге, начата корректировка ПСД по реконструкции водопроводных сетей п.Аршалы на сумму 1,4 млн.тенге. За счет средств областного и республиканского бюджетов продолжается реконструкция водопроводных сетей в селах Раздольное и Байдалы на сумму 71 млн.тенге.

1.1.9. Трудовые ресурсы

На территории района проживает 27340 человек, из них экономически активное население района составляет 15645 человек, в том числе занятых в экономике – 14736 человек. Из числа занятых – 7484 человека являются наемными работниками, 7252 – самозанятое население. Численность безработных в 2010 году составила 909 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января 2011 года составил 5,8%.

Через службу занятости трудоустроено за 2010 год 307 человек или 84% от числа обратившихся, в т.ч. молодежь от 16-29 лет – 83 человека. Работает клуб поиска работ. Направлено на обучение – 123 человека, на общественные работы – 273 человека, на социальные рабочие места – 60 человек, на молодежную практику – 30 человек. Численность безработных по состоянию на 1 января 2011 года составила 121 человек.

10. 
    Образование
    

- на дошкольное воспитание и обучение – 74,4 млн.тенге или с ростом на 8%.

- на общеобразовательное обучение – 707,2 млн.тенге или с ростом на 18,3%

- на дополнительное образование для детей – 25,1 млн.тенге или сростом против 2009 года на 16,7%

На прочие услуги в области образования – 947,8 млн.тенге или с ростом против 2009 года на 20,3%.

В районе функционируют: 1 общеобразовательная вечерняя школа (84 учащихся) и 27 дневных общеобразовательных школ (3849 учащихся), 7 детских дошкольных учреждений (494 ребенка), 13 мини-центров (219 детей), детско-юношеская спортивная школа (562 учащихся), станция юных техников, центр детского творчества, музыкальная школа, 1 профессиональный лицей (375 учащихся, содержатся за счет средств областного бюджета).

За 2010 год увеличилась сеть дошкольных организаций с 16 до 20, тем самым охват дошкольным образованием по району составил 71,9%.

В едином национальном тестировании приняли участие 146 выпускников из 176, что составляет 83% от общего количества выпускников. В сравнении с 2009 годом средний бал по ЕНТ увеличился на 1,08 балла и составил 73,18 балла (в 2009г.-72,1).

10. 
    Здравоохранение
    

Медицинское обслуживание района осуществляет 36 объектов здравоохранения, в том числе: ГККП «Аршалынская центральная районная больница», в которую входит стационар на 115 коек, дневной станционар на 35 коек, 1 поликлиника на 200 посещений в смену, 4 фельдшерско-акушерских пункта, 8 врачебных амбулаторий, 17 медицинских пунктов, 1 частная структура в а,Жибек жолы – ЧП «Улыбка», 5 частных аптек. Кроме того, на территории района функционируют: филиал республиканского государственного коммунального предприятия «Акмолинский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» и управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Показатель рождаемости на 1.01.2011г. составил 15,2 на 1000 человек населения (372 ребенка), (на 1.01.2010г. – 15,9, родилось 395 детей). Показатель смертности на 1.01.2011г. составил 12,5 на 1000 человек населения (умерло 305 человек), (показатель 2009 года – 11,9, умерло 294 человека).

Общий показатель естественного прироста населения района на 1000 человек населения в 2010 году составил плюс 2,7, в 2009 году плюс 4,0. За отчетный период зарегистрировано 3 случая младенческой смертности, показатель – 8,0 на 1000 родившихся, за 2009 год – 5 случаев, показатель – 12,6 на 1000 родившихся.

10. 
    Социальная защита
    

Основное внимание в механизме государственной социальной помощи уделено снижению бедности за счет активных методов социальной защиты таких как: трудоустройство на постоянную работу безработных граждан, привлечение на оплачиваемые общественные работы, трудоустройство на социальные рабочие места, направление на молодежную практику выпускников высших, средних специальных учебных заведений, на профессиональную подготовку и переподготовку.

Численность граждан, проживающих ниже черты бедности (5086 тенге), составила 115 человек и возросла по сравнению с 2009 годом в 1,9 раза (54 чел.).

В районе действуют 10 торговых точек по продаже продуктов первой необходимости со скидкой стоимости на 25%. Всего охвачено 34 малообеспеченных граждан, общая сумма за месяц составляет 11,7 тыс.тенге. Всего с начала года получили помощь по одному расчетному показателю 111 малообеспеченных в сумме 890,2 тыс.тенге.

За 2010 год из всех источников финансирования 115 малоимущим гражданам оказана социальная помощь на сумму 3331,1 тыс.тенге, сумма помощи на одного нуждающегося составила 30010 тенге.

За 2010 год количество получателей адресной социальной помощи составило 31 семью в них 111 получателей на сумму 1352 тыс.тенге.

Уменьшилось количество получателей детских пособий семьям, имеющим детей до 18-лет на 20,4% (57 семей) и составило 223 семьи, в них 495 получателей на сумму 4733,7 тыс. тенге.

С начала года из фонда «Всеобуч» оказана материальная помощь 14 детям из малообеспеченных семей на сумму 300,8 тыс. тенге.

Назначено и выплачено материальное обеспечение 14 детям-инвалидам, обучающимся на дому на сумму 318,4 тыс.тенге.

Жилищные пособия выплачены 102 семьям, в них 182 получателя в сумме 858,5 тыс.тенге.

За счет целевых текущих трансфертов 8 студентам из многодетных и малообеспеченных семей оказана социальная помощь на оплату по очной форме обучения в колледжах на сумму 861,6 тыс.тенге.

С начала года из республиканского бюджета 392 получателям выплачено единовременное пособие на рождение ребенка на сумму 17,2 млн.тенге, пособие по уходу за ребенком до года – 157 получателям в сумме 31,3 млн.тенге.

Из государственного фонда социального страхования 188 получателям выплачены пособия в сумме 27,5 млн.тенге.

Всего на территории района проживает 3318 пенсионеров по возрасту, 1089 получателей государственных социальных пособий, 1720 получателей специальных государственных пособий.

Потребность в деньгах на выплату пенсий, госспецпособий и госсоцпособий по району на месяц с учетом базовой выплаты составляет 108,3 млн.тенге и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 19%. Пенсии, социальные и государственные пособия выплачены полностью.

Среднемесячная заработная плата январь-ноябрь месяц 2010 года составила 46878 тенге, что выше уровня 2009 года на 14,3%, но ниже областного уровня на 12,6% (53655 тенге), превышает минимальный размер заработной платы (14952 тенге) в 3,1 раза и величину прожиточного минимума (11623 тенге) в 3,4 раза.

2. 
   Оценка экономического развития Аршалынского района на 2011 год:
   

Запланированный объем промышленной продукции на 2011 год составляет 5000 млн.тенге, в том числе в горнодобывающей промышленности 2500 млн.тенге и обрабатывающей 2500 млн.тенге.

В 2011 году запланирован ввод в эксплуатацию щебеночного завода ТОО «Нурсой КЗ», производительностью 300 тонн в час.

Согласно комплексного плана социально-экономического развития района на 2011 год планируется:

- обеспечить рост производительности труда в промышленности (на одного занятого в отрасли) до 3160 тыс.тенге;

- увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций до 85%.

Развитие сельскохозяйственного сектора осуществляется в рамках Программы развития сельских территорий.

В сельском хозяйстве в 2011 году планируется:

Организовать проведение диверсификации сельскохозяйственных приоритетных культур и обеспечить посев на площади 187,9 тыс.га, в том числе: пшеницы – 146,8 тыс.га, ячменя – 28,2 тыс.га, овса – 1,1 тыс.га, озимой ржи – 0,6 тыс.га, кормовых культур – 4,2 тыс.га, зернобобовых – 0,3 тыс.га.

Намеченная площадь сева по хозяйствующим субъектам картофеля составит 858,5 га, в том числе сельхозформирования 348,5 га. Овощей 153 га, в т.ч. сельхозформирования 73 га.

Обеспечить посев зерновых культур кондиционными семенами, в том числе первого и второго класса не ниже 85%..

Провести подъем залежи на площади 0,5 тыс.га, улучшение пастбищ и старовозрастных многолетних трав на площади не менее 1,5 тыс.га.

Внедрить влагосберегающие технологии на площади 150 тыс.га.

Обеспечить пополнение машино-тракторного парка высокопроизводительной техникой: комбайнов - 5, посевных комплексов – 1.

Довести поголовье сельскохозяйственных животных в сельхозформированиях до: КРС – 3,6 тыс.голов, овец и коз – 1,3 тыс.голов, лошадей – 1,5 тыс.голов, свиней – 1,6 тыс.голов, птицы – 720,6 тыс.голов.

Произвести мяса в убойном весе – 3,4 тыс.тонн; молока – 20,5 тыс.тонн, яиц – 104,6 млн.штук, шерсти – 17 тонн.

Оказать содействие в создании убойных площадок в а/о Жибек жолы, Булаксайском с/о.

Довести охват искусственным осеменением маточного поголовья КРС до 37%.

Обеспечить в установленные сроки диагностические исследования животных на бруцеллез – 41 тыс.голов. При положительном результате провести своевременный забой и транспортировку на перерабатывающие предприятия с соблюдением ветеринарно-санитарных правил.

Обеспечить рост производительности труда в сельском хозяйстве (на одного занятого в отрасли)- 1005 тыс.тенге.

Довести уровень переработки зерна до 0,6%, молока до 16,5%, мяса до 21%.

На территории района зарегистрировано на 1 апреля 2011 года 1172 субъектов малого предпринимательства, что на 5 СМП больше по сравнению с прошлым годом, в том числе 157 юридических лиц, 771 индивидуальный предприниматель, 244 крестьянских хозяйства.

Планируется увеличить объем производства продукции и оказания услуг до 5 млрд.тенге, создать на действующих и вновь созданных предприятиях малого бизнеса до 200 новых рабочих мест.

По линии АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» продолжается микрокредитование населения сельских округов, получено 2 кредита на сумму 15 млн.тенге для открытия мини-откормочных площадок (ТОО «Койгельды-Астык», КХ «Дам-дар»).

Инвестиции в основной капитал за 1 квартал 2011 года составили 933,9 млн.тенге, из них: строительно-монтажные работы – 795,4 млн.тенге, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений – 0,9 млн.тенге, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря (не связанного со строительством объекта) – 114,5 млн.тенге, приобретение рабочего, продуктивного и племенного скота – 19,9 млн.тенге, прочие затраты, связанные со строительством объекта – 3,3 млн.тенге.

За счет собственных средств предприятий, организаций и индивидуальных застройщиков освоены 40% инвестиций, за счет средств республиканского бюджета – 51% и за счет средств местного бюджета – 9%.

Прогноз по инвестициям в основной капитал в 2011 году составит 3500 млн.тенге, больше половины которых будут освоены за счет средств предприятий, организаций, населения.

За счет средств республиканского бюджета ведется строительство СШ на 600 мест в а.Жибек жолы, продолжается реконструкция водопроводных сетей в п.Аршалы.

За счет средств местного бюджета продолжается реконструкция водопроводных сетей с.Раздольное- с.Байдалы.

С начала года введено в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства 3024 кв.м., что составляет 18 жилых домов. В 2011 году планируется ввести в эксплуатацию за счет средств населения 14 тыс. кв.м. индивидуального жилья. За счет средств государственного бюджета строительство жилья не планируется.

В 2011 году за счет средств областного бюджета будет проведена корректировка генерального плана, совмещенного с ПДП с.Костомар и ПДП а.Жалтырколь.
1.2.6. Торговля

В 2011 году планируется довести объем розничного товарооборота до 1400,0 млн.тенге. В п.Аршалы ведется строительство торгового дома и двух магазинов. Ввод магазинов запланирован в 2011 году.

С начала года введен в эксплуатацию магазин по ул.Джолдаспаева и ТД «Алас».
1.2.7. Транспорт

В текущем году в районном бюджете предусмотрено 8,6 млн.тенге на ремонт и содержание автомобильных дорог. Кроме этого из областного бюджета выделено 6,3 млн.тенге на разработку ПСД по ремонту улично-дорожной сети а.Жибек жолы, а.Жалтырколь, с.Костомар.

В 2011 году планируется создать новый внутрирайонный маршрут пассажирских перевозок между райцентром и населенными пунктами района с населением более 100 человек «Аршалы-Михайловка».
1.2.8. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2011 году из областного бюджета выделено 84,4 млн.тенге на продолжение реконструкции водопроводных сетей в с.Раздольное и с.Байдалы и 92,4 млн.тенге на продолжение капитального ремонта водопроводных сетей ст.Анар. Из республиканского бюджета выделено 68,6 млн.тенге на продолжение реконструкции водопроводных сетей п.Аршалы.

По программе «Газификация населенных пунктов» за счет средств республиканского бюджета будет идти строительство автономного газоснабжения в а.Жибек жолы на сумму 500 млн.тенге.

Имеется ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей а.Акбулак на сумму 147,6 млн.тенге.

Согласно комплексного плана социально-экономического развития в 2011 году планируется:

- в 23 населенных пунктах открыть общественные бани и в 22 населенных пунктах – парикмахерские;

- провести реконструкцию теплосетей от завода АО «КазШпал» до п.Аршалы

- довести охват потребителей приборами учета воды до 72%

- подготовить 23 котельные к отопительному сезону 2011-2012г.г.
1.2.9. Трудовые ресурсы

В 2011 году планируется обеспечить создание 280 новых рабочих мест, за счет создания новых производств и расширения действующих предприятий.

За счет средств местного бюджета запланировано направить на:

- общественные работы 250 безработных (14455 тыс.тенге);

- профессиональное обучение и переобучение 37 человек (2464 тыс.тенге);

- молодежную практику 12 выпускников (1414 тыс.тенге);

- социальные рабочие места 28 безработных из целевых групп населения (1178 тыс.тенге).

В 2011 году в рамках Плана мероприятий по реабилитации инвалидов оказать содействие в трудоустройстве 15 инвалидов.

Увеличить количество подъездных путей, пандусов с поручнями согласно СНиПам, устройств для создания беспрепятственного доступа к строящимся жилым домам, общественным зданиям, объектам инфраструктуры с 38 до 77 ед.

Обеспечить установку двух дорожных знаков и указателей в местах расположения учреждений, ориентированных на обслуживание инвалидов.

Оказать содействие в предоставлении кредитов и подъемных пособий 25 специалистам социальной сферы, прибывшим для работы и проживания в сельскую местность.

10. 
    Образование
    

В целях расширения сети дошкольных учреждений в текущем году планируется дополнительно открыть мини-центр на 30 мест при Новоалександровской СШ, в связи с этим охват детей дошкольным воспитанием будет доведен до 82,1%.

В планах 2011 года обеспечить 100% охват бесплатным горячим питанием учащихся школ с 1 по 4 классы и учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей. Обеспечить 100% охват детей, состоящих на учете в ОДН, отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью в летний период. Повысить средний балл ЕНТ до 76 баллов.

10. 
    Здравоохранение
    

В том числе:

- гарантированные объемы бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений финансируемых на местном бюджете – 152,7 млн.тенге;

- на оказание первичной медико-санитарной помощи населению – 207,3 млн.тенге;

- на выплату дифференцированных доплат – 21,1 млн.тенге;

- оказание скорой и неотложной помощи и санитарной авиации – 11,1 млн.тенге;

- на оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих – 13,9 млн.тенге;

- на материально-техническое оснащение медицинских организаций – 1,5 млн.тенге ( приобретение дезкамеры, электроплиты и электросковороды);

- на капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений – 42,1 млн.тенге (капитальный ремонт терапевтического отделения и кровли главного корпуса).

В 2011 году запланировано снизить имеющийся дефицит в медицинских кадрах здравоохранения на 9 врачей.

В целях снижения заболеваемости туберкулезом планируется обеспечить:

- адресную помощь социально незащищенным больным туберкулезом – 180,0 тыс.тенге;

- горячее питание школьников при проведении химиопрофилактики – 1107 тыс.тенге (150 человек);

- ликвидацию 11 очагов туберкулеза;

- улучшений жилищных условий нуждающихся больных туберкулезом.

10. 
    Социальная защита
    

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение предусмотрены в бюджете района 2011 года в сумме 38,5 млн.тенге.

В том числе запланированы средства:

- на адресную социальную помощь планируется 120 получателей;

- на материальное обеспечение 13 детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому (3024 тенге в месяц 1 чел.), профессиональная подготовка и переподготовка 37 безработных;

- государственное пособие на детей до 18 лет, где планируется 513 получателей;

- жилищная помощь, где планируется 93 получателя (средний размер в месяц 1434 тенге);

- дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения (создание 28 социальных рабочих мест и направление 12 человек на молодежную практику).

В своем ежегодном Послании народу Казахстана «Построим будущее вместе!» от 28 января 2011 года Глава государства поставил задачу по повышению эффективности ранка труда, вовлечению малообеспеченного, безработного и самостоятельно занятого населения в активные программы содействия продуктивной занятости. Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработана Программа занятости 2020, цель которой повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.
2. Целевые индикаторы социально-экономического развития Аршалынского района на 2012-2016 годы.

По прогнозам производительность труда в сельском хозяйстве увеличится не менее чем в 2 раза к 2016 году.

Увеличение доли племенного поголовья скота в общей численности селькохозяйственных животных до 5,0% к 2016 году.

Увеличение посевных площадей от общего числа, обрабатывающих с помощью влагосберегающих технологий до 80% к 2016 году.

Увеличение доли переработки мяса до 25,7%, молока – до 18,6% к 2016 году.

Производительность труда в обрабатывающей промышленности увеличится не менее чем в 1,6 раза к 2016 году.

Увеличение доли обрабатывающей промышленности, в общем объеме промышленной продукции до 61,9% к 2016 году.

Темп роста субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей увеличится к 2016 году до 110%.

Достижение ежегодных темпов розничного товарооборота не менее 1,7% к 2016 году.

Охват детей дошкольным воспитанием и обучением – 88,9% в 2013 году и 85,4% в 2016 году.

В организациях среднего образования будет внедрена система электронного обучения – 28,4% в 2013 году и 71% в 2016 году.

Ожидаемая продолжительность жизни населения составит 67,1 лет в 2016 году.

Общая смертность на 1000 человек населения – 7,8 в 2016г.

Материнская смертность на 100000 родившихся живыми – 7,9 в 2016г.

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми – 6,8 в 2016г.

Заболеваемость туберкулезом – 57,8 на 100 тысяч населения в 2016 году.

Уровень безработицы не превышает 5,5% к 2016 году.

Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 4,0% в 2016г.

Доступ к централизованному водоснабжению в сельской местности от общего количества СНП составит 100% в 2016 году.

70% дорог местного значения к 2016 году будет в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Обеспечение в 2016 году градостроительной документацией не менее 100% населенных пунктов района.

Устранение к 2016 году несанкционированных свалок.

Производительность труда в обрабатывающей промышленности увеличится не менее чем в 1,6 раза к 2016 году.

Увеличение доли обрабатывающей промышленности 61,9% к 2016 году в общем объеме промышленной продукции.

Пути достижения поставленных целей:

- помощь в получении кредитных средств (путем внесения в региональные инвестиционные программы);

- стимулирование предприятий к переходу на международные стандарты качества путем гарантированного спроса на производимую продукцию (государственные закупки).

Район является одним из лидеров сельского хозяйства в области. Приоритетным направление является растениеводство и в первую очередь производство зерна. Поскольку базовым критерием является уровень урожайности, то путем внедрения новых технологий возделывания земель, применения новых видов удобрений и семян, а также обновления и расширения парка используемых машин и техники планируется к 2016 году увеличить урожайность сельскохозяйственных культур до 10,3 ц/га.

В хозяйствах, имеющих животноводческую направленность, в первую очередь будет развиваться обеспечивающая инфраструктура, и стимулироваться развитие племенного животноводства путем создания откормочных площадок (ТОО «Агрофирма Мубарак» в 2012г. стоимостью 87,6 млн.тенге, ТОО «Нововладимировка» в 2014 году стоимостью 110 млн.тенге), проведения мер по искусственному осеменению скота, созданию СЗЦ. К 2016 году планируется увеличение доли племенного поголовья скота в общей численности сельскохозяйственных животных до 5%. Будут осуществляться мероприятия, направленные для развития стабильной кормовой базы, как одного из главных факторов, влияющих на качественные характеристики скота.

Формирование продовольственного пояса вокруг г.Астаны, наличие перспективных рынков сбыта создают устойчивый потенциал для развития перерабатывающей промышленности. К 2013 году планируется увеличить количество перерабатывающих предприятий, внедривших стандарты ИСО и ХАССП на 1 единицу (ТОО «Агрофирма Поиск»). Обеспечить рост производства переработки сельскохозяйственной продукции мяса до 25,7%, молока до 18,6%.

Темп роста субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей увеличиться к 2016 году до 110%.

Проводится работа по расширению сети объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

Планируется:

- проведение круглых столов и совещаний с представителями местных органов, субъектами малого предпринимательства по развитию рынка и конкуренции;

- освещений информационных материалов о преимуществах справедливой конкуренции (публикации в районных СМИ);

- проведение анализов товарных рынков в границах Акмолинской области.

Аршалынский район входит в зону агломерации, столица находится в 68 км. от п.Аршалы, через район проходит трасса международного значения Алматы-Екатеринбург, рядом проходит железная дорога, поэтому есть все перспективы для развития малого бизнеса.

Темп роста инвестиций в основной капитал в среднесрочном периоде составят в среднем 2% в год. Этому будет способствовать проведение активной технологической модернизации за счет заемных средств, направленной на развитие производства.

Продолжится реализация проектов АПК по созданию откормочных площадок, продовольственного пояса вокруг Астаны.

Динамика роста освоения инвестиций также связана с реализацией проектов в рамках Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане.

Средства республиканского бюджета будут направлены:

- на реконструкцию водопроводных сетей п.Аршалы (2012г.-177,8 млн.т.) - на реконструкцию систем водоснабжения в а.Жибек жолы (2013г.- 249,8 млн.т.)

- на разработку ПСД , проведение госэкспертизы по проекту строительства сетей электроснабжения в а.Жибек жолы (2012г.-40 млн.т.)

- на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (2013 г.-151 млн.т.)

Средства местного бюджета будут направлены:

- на строительство детского сада в а,Жибек жолы (2012г.- 226,6 млн.т.)

-на строительство водопроводных сетей на разъезде 42 (2012г.- 84 млн.т.)
3.1.5. Жилищное строительство

Под индивидуальное жилищное строительство в пристоличных населенных пунктах Аршалынского района выделено более 4,5 тысяч участков.

Планируется ежегодно до 2016 года вводить в эксплуатацию индивидуальное жилье объемом 15,3 тыс. кв.м.
3.1.6. Торговля

Ежегодный темп роста розничного товарооборота к 2016 году составит не менее 1,7%.

Повышению эффективности внутренней торговли будет способствовать:

- организация выставок и ярмарок для реализации произведенной продукции предприятиями МСБ;

- приоритет местным товаро- и услугопроизводителям при проведении государственного закупа товаров и услуг;

- обеспечение стабильности цен на продовольственные товары, насыщение внутреннего рынка продовольствием;

- проведение анализа товарного рынка в границах района.
3.1.7. Транспорт

Одним из важнейших приоритетов является сохранение и расширение сети автодорог.

Основными грузами в районе являются продукция горнодобывающей промышленности, сельскохозяйственная продукция, транзитные перевозки. Эффективность перевозки грузов в значительной мере зависит от надежности дорожной сети. В рамках реализации программы агломерационного развития г.Астаны и прилегающих территорий Акмолинской области разработан комплексный план по проекту ремонта улично-дорожных сетей а.Жибек жолы, с.Жалтырколь, с.Костомар. К 2016 году в среднем 70% автомобильных дорог местного значения будут находиться в хорошем и в удовлетворительном состоянии.
3.1.8 Жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, водоснабжение)

Продолжается работа по ремонту и готовности котельных к отопительному сезону, по готовности объектов водоснабжения к работе в зимний период.

В 2012г. планируется строительство водопроводных сетей разъезд №42 на сумму 84 млн.тенге.

На 2012-2013г.г. предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на разработку ПСД, проведение ГЭ и строительство сетей электроснабжения а.Жибек жолы в сумме 191 млн.тенге.

Имеется проектно-сметная документация на капитальный ремонт водопроводных сетей а.Акбулак на сумму 147,6 млн.тенге.

В 2012г. будет продолжена реконструкция водопроводных сетей п.Аршалы на сумму 177,8 млн.тенге.

Уровень безработицы к 2016 году не будет превышать 5,3%. К 2016 году численность экономически активного населения составит 17,2 тыс.человек. Количество занятого населения 14,7 тыс.человек. Численность безработных к 2016 году сократиться до 1,1 тыс.человек.

Качественный сдвиг в уровне жизни населения будет достигнут за счет ряда основных мероприятий:

- снижения социальных рисков населения на рынке труда и в сфере занятости, в области социального обеспечения проблемных слоев населения: малообеспеченных, инвалидов и престарелых.

- совершенствования программ профессиональной подготовки и переподготовки; финансовой поддержки безработных в период профобучения; создания новых рабочих мест; увеличения размеров пособия на самозанятость;

- снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума за счет повышения доходов населения, увеличения заработной платы, создания новых рабочих мест;

- достижения удовлетворенности получателей специальных социальных услуг до 90% за счет развития сети социальных учреждений и привлечения некоммерческого сектора у оказанию услуг для целевых групп.
3.1.10. Образование

Улучшение качества человеческого капитала региона будет достигнуто за счет повышения качества услуг всех ступеней образования и их доступности для каждого члена общества:

1. 
   В разрезе населенных пунктов расширение охвата детей возможно за счет открытия в районе четырех мини-центров при общеобразовательных школах.
   
2. 
   Качество услуг дошкольного образования будет повышено за счет укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений (обеспечение мебелью, игрушками, оборудованием и инвентарем, соответствующим санитарным нормам и правилам). Все дети пройдут предшкольную подготовку.
   
3. 
   В сфере среднего образования в регионе будет обеспечено подключение 93% школ к Интернету с гарантированной скоростью передачи данных и увеличено время работы школьников в Интернете.
   
4. 
   Учащиеся школ будут обеспечены горячим питанием и транспортом для подвоза к школе (в частности 100% охват учащихся по 4-ый класс).
   
5. 
   Расширение спортивных секций в общеобразовательных школах.
   

Достижение стратегической цели, ориентированной на улучшение здоровья населения района будет осуществляться следующим путем:

- улучшения качества медицинских услуг;

- снижения бремени социально значимых болезней;

- совершенствования системы здравоохранения;

-активной пропаганды здорового образа жизни.

Улучшение качества медицинских услуг напрямую зависит от укомплектованности и уровня квалификации медицинских кадров. В целях повышения профессионального уровня медицинские работники будут регулярно обучаться в учебных заведениях, институтах усовершенствования врачей, на рабочем месте в областных лечебных учреждениях.

На качество предоставляемых медицинских услуг, безусловно, влияет наличие необходимого диагностического и лечебного оборудования. В связи с этим запланированы меры по дальнейшему оснащению медицинских организаций современным медицинским оборудованием.

Будут приняты меры по улучшению условий для пребывания пациентов и работы персонала медицинских организаций, путем проведения капитальных и текущих ремонтов объектов здравоохранения, строительства новых.

Реализация запланированных мероприятий позволит достичь улучшения здоровья населения района, снижения общей смертности, включая материнскую, младенческую, от социально значимых болезней, тем самым, увеличив продолжительность жизни.

Главным критерием результативности всех действий в социальной сфере является устойчивое повышение качества и социальных стандартов жизни населения.

Достижение продуктивной занятости и снижение уровня безработицы планируется за счет:

- трудоустройства на постоянные рабочие места за счет открывающихся производств, расширения действующих предприятий;

- проведения мониторинга спроса и предложений прогнозных данных в рабочей силе с участием работодателей (анкетный опрос);

- занятости безработного населения на временных формах занятости (организация общественных работ, молодежной практики, профессиональной подготовки, социальных рабочих мест, специализированных ярмарок вакансий для молодежи, женщин, отраслевые);

- проведения мониторинга по трудоустройству инвалидов, выпускников, освободившихся граждан;

- применения новых форм социальной поддержки (например: оплата за учебу студентов из малообеспеченных и многодетных семей);

- постоянный мониторинг контингента получателей адресной социальной помощи более 2-х лет (матери одиночки, неполные семьи, опекуны и т.д.).
4. Основные параметры фискальной политики.
4.1. Налоговая политика и прогноз поступления доходов
4.2. Прогноз поступлений доходов

Доходы бюджета района на 2012-2014 годы определены на базе прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период.

Тыс.тенге

Основными видами налоговых поступлений являются индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты, социальный налог, налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, акцизы, платы за пользование земельными участками.

В расчетах доходов учитывались объекты производственного и социального значения, вводимые в районе, создание дополнительных рабочих мест, а также динамика предыдущих лет.
4.3. Бюджетная политика и прогноз расходов районного бюджета
Бюджетная политика
В среднесрочном периоде бюджетная политика будет направлена на мобилизацию и сосредоточение финансовых ресурсов для полного и своевременного осуществления всех взятых государством обязательств и, в первую очередь, это социальные обязательства, а также мероприятия, косвенно влияющие на социальную поддержку населения страны, включая обеспечение занятости. Учитывая общегосударственную бюджетную политику на среднесрочный период, бюджетная политика на местном уровне также будет направлена на реализацию антикризисных мер Правительства и местных исполнительных органов.

Бюджетная политика будет направлена на реализацию государственных программных документов на местном уровне, в связи с чем бюджетное планирование будет осуществляться в соответствии с четкой вертикалью государственного планирования: стратегические программные документы – макроэкономический прогноз – стратегические планы государственных органов (цели, задачи, целевые индикаторы/показатели ) – планирование бюджета – исполнение бюджета.

В среднесрочном периоде, с учетом новых подходов в бюджетном планировании, будет проводиться умеренная политика государственных расходов, предусматривающая не ограничение, а рост расходов бюджета оказывающих стимулирующее воздействие на экономику в целом.

Политика расходов в предстоящем периоде будет определяться с учетом ряда ограничений:

обеспечение сбалансированности расходов бюджета;

планирование заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета в пределах лимита долга местного исполнительного органа на соответствующий финансовый год, устанавливаемый Правительством Республики Казахстан;

первостепенной роли приоритетных направлений социально-экономического развития региона.

Межбюджетные отношения.

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, межбюджетные отношения будут регулироваться посредством трансфертов и бюджетных кредитов, а также нормативами распределения доходов между областным и районными бюджетами.

Политика расходов бюджета района

В целом политика расходов будет направлена на обеспечение полного выполнения государственных обязательств, в соответствии с долгосрочными и среднесрочными приоритетами социально-экономической политики, повышение эффективности бюджетных расходов с их ориентацией на конечные результаты за счет улучшения качества стратегического планирования каждого государственного органа и сокращения непродуктивных расходов.

При прогнозе расходов бюджета учтены расходы на реализацию поручений Главы государства, озвученных в ежегодных посланиях народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию», «Новое десятилетие – новый экономический подъем», «Построим будущее вместе», а также ряд мероприятий, предусмотренных в стратегических и программных документах.

В предстоящий пятилетний период расходы бюджета района в приоритетном порядке будут направлены на:

- развитие социальной сферы и инвестиции в человеческий капитал;

- новую стратегию занятости

- модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

Прогноз параметров бюджета района на 2012 – 2014 годы представлен в приложении 2.

Фискальная политика в предстоящем среднесрочном периоде будет направлена на стимулирование стабильного роста экономики района.

Основной целью фискальной политики в среднесрочном периоде является эффективное применение налогово-бюджетных инструментов для решения приоритетных задач социально-экономического развития района. Решению поставленных задач будут способствовать: принятые меры по совершенствованию налогового и бюджетного законодательства – Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс; установление четких приоритетов бюджетных расходов направлениям социально-экономического развития района; развитие стратегического планирования в государственных органах, взаимоувязанного с приоритетами развития на среднесрочный период.