Стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың мониторингі бойынша әдістемелік нұсқаулыққа 4-қосымша
____________Созақ ауданы_____________
(облыстың, республикалық маңыздағы қаланың, астананың, ауданның, облыс маңызындағы қаланың атауы)
2011-2015 жылдарға даму бағдарламасы мониторингі бойынша
жедел есептілік
Есепті кезең
|
2013 жылдың қорытындысы
|
Іске асыру кезеңі
|
01.01.2014 жыл
|
Ұйым
|
Аудан әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі
|
|
(мониторингті тексеруге және есепті құрауға жауапты орган атауы)
|
1. Мақсаттарға жету
№
|
Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері
|
Бір.өлш*
|
2013
|
Ескерту
|
жоспар
|
орындалғаны
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бағыт: 1. ЭКОНОМИКА
|
ӨҢІРЛІК МАКРОЭКОНОМИКА
|
1 мақсат: Қазақстан экономикасының дамуын 2015 жылға қарай 2009 жылдың деңгейінің нақты мәніне қарағанда 3 есе асыруын қамтамасыз ету.
Міндет 1.1. ЖАӨ тұрақты өсімін қамтамасыз ету.
| |
1
|
Негізгі капиталға бағытталған инвестиция
|
млн. тенге
|
38170,0
|
48904,2
|
Негізгі капиталға бағытталған инвестиция көлемі 2013 жылы 48904,2 млн.теңгені құрап отыр, 2012 жылмен салыстырғанда 134,2 пайызға артқан. Жоспар 128%-ға орындалды, немесе көлемі 10734,2 млн.теңгеге артқан.
|
1.1.
|
Өнеркәсіп өнімінің көлемі
|
млн. тенге
|
167000,0
|
177146,6
|
Ауданның өнеркәсіп кәсіпорындары 2013 жылы 177146,6 млн. теңгенің өнімін өндіріп, 2012 жылмен салыстырғанда 108%-ға артқан. Нақты көлем индексі 103% құрады.
|
1.2.
|
Ауыл шаруашылығының жалпы көлемі
|
млн. тенге
|
7594,8
|
7116,9
|
Бұл салада 2013 жылы 7116,9 млн. теңгеге жалпы өнім өндіріліп, 2012 жылмен салыстырғанда 100,8%-ға артқан.
|
1.3.
|
Бөлшек сауда көлемі
|
млн. тенге
|
584,0
|
590,0
|
Бөлшек сауда айналымының көлемі 590,0 млн.теңгені құрады. 2012 жылмен салыстырғанда 100,3%-ға, жоспардан 101%-ға артқан.
|
1.4.
|
ШОБ өнімінің көлемі
|
млн. тенге
|
5695,3
|
5930,0
|
ШОБ субъектілері өндірген өнім көлемі 2013 жылы 5930 млн.теңгені құрады немесе жоспар 104,1% орындалды.
|
|
2
|
Өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индексі
|
%
|
102,5
|
103,0
|
Ауданның өнеркәсіп кәсіпорындары 2013 жылы 177146 млн. теңгенің өнімін өндіріп, 2012 жылмен салыстырғанда 103 пайызға орындалды.
|
2.1.
|
Созақ ауданы экономикасының нақты секторындағы өнеркәсіптің үлесі
|
%
|
85,0
|
95,0
|
Аудан экономикасының нақты секторының көлеміне шаққанда өнеркәсіптің үлесі 95% құрап отыр.
|
2.2.
|
Жұмыс істейтіндер заңды тұлғалар санындағы белсенділер үлесінің ұлғаюы
|
%
|
83,6
|
84,0
|
Аудандағы жұмыс істейтін заңды тұлғалардың саны 84 пайызы белсенді кәсіпорындар болып табылады.
|
3
|
Өнеркәсіп өнімінің көлем
|
млн.тг
|
167000,0
|
177146,6
|
Жалпы ауданның өнеркәсіп кәсіпорындары 2013 жылы 177146,6 млн. теңгенің өнімін өндіріп, 2012 жылмен салыстырғанда 108% немесе 14261,6 млн.теңгеге артып отыр.
|
3.1.
|
Кен өндіру өнеркәсібі өнімінің көлемі
|
млн.тг
|
123789,0
|
125791,1
|
Аудан өнеркәсібінің құрылымындағы кен өндіру кәсіпорындары, яғни карьерлерді қазу саласы 125791,1 млн.теңгенің өнімін өндірген, жоспарланған көлемнен 2002 млн.теңгеге артық.
|
3.2.
|
Өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі
|
млн.тг
|
40937,0
|
49239,2
|
Аудан өнеркәсібінің құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің кәсіпорындары 49239,2 млн.теңгенің өнімін өндірген, жоспарланған көлемнен 120,2 пайызға артығымен орындалып отыр.
|
3.2.1
|
Тамақ өнімдерін өндіру
|
млн.тг
|
1027,0
|
1027,0
|
Сала кәсіпорындары жоспарланған көлемді толық 100 пайыз орындап отыр.
|
3.2.2
|
Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру
|
млн.тг
|
172,2
|
175,0
|
Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру жоспар 3,0 млн теңгеге артығымен орындалды.
|
3.2.3
|
Металлургия өнеркәсібі
|
млн.тг
|
38932,9
|
47956,0
|
Металлургия саласы бойынша жоспарланған көрсеткіштен 9023,1 млн.теңгеге (металл қалдықтарының жиналмауына байланысты) артығымен орындалды..
|
3.2.4
|
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау
|
млн.тг
|
1502,0
|
1675,5
|
Аталған көрсеткіш бойынша 2013 жылы бекітілген жоспар 111,5% артық өнім өндірілген.
|
3.2.5
|
Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таралуын бақылау
|
млн.тг
|
422,0
|
441,0
|
Сумен жабдықтау саласы бойынша 441,0 млн тенгенің құрап, жоспар 104,5 пайызға артық орындалды.
| |
3
|
Өнеркәсіп өнімдерінің нақты көлем индексі
|
%
|
102,5
|
103,0
|
Өнеркәсіп өнімдерінің нақты көлем индексі 103 пайызды құрады
|
Кен өндіру өнеркәсібі өнімінің көлемі индексі
|
%
|
102,3
|
102,3
|
Кен өндіру өнеркәсібі өнімінің нақты көлем индексі 102,3 пайызға орындалды.
|
Өңдеу өнеркәсібі өнімдерінің нақты көлем индексі
|
%
|
101,8
|
104,6
|
Өнім көлемі мен нақты көлем индексі жоспарлаған көлемнен артық болып отыр, яғни 104,6%
|
Тамақ өнеркәсібі өнімдерінің нақты көлем индексі
|
%
|
63,9
|
70,0
|
Тамақ өнімдерінің нақты көлем индексі 70% құрады. Бекітілген жоспар 63,9 пайыз болып отыр.
|
Химия өнеркәсібі өнімдерінің нақты көлем индексі
|
%
|
111,5
|
113,2
|
Химия өнеркәсібі өнімдерінің нақты көлем индексі 113,2 пайызды құрап, бекітілген жоспар артығымен орындалды.
|
Металлургия өнеркәсібінің нақты көлем индексі
|
%
|
98,0
|
105,4
|
Металлургия және дайын металл бұйымдарын шығару бойынша өнім көлемнің индексі 105,4% құрап отыр.
|
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау өнеркәсібінің нақты көлем индексі
|
%
|
103,0
|
114,6
|
Электр энергиясы мен су пайдаланудағы өнім көлем индексі орташа есепте 114,6%
|
Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таралуын бақылау өнеркәсібінің нақты көлем индексі
|
%
|
121,3
|
101,5
|
Аталған көрсеткіш бойынша жоспар кем орындалғанымен, 2012 жылдың қорытындысымен салыстырғанда 101,5 пайызға артығымен орындалған.
|
3.1
|
Созақ ауданы экономикасының нақты секторындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі
|
%
|
22,6
|
26,0
|
Аудан экономикасының нақты секторындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі 26% құрады.
|
3.2
|
Өңдеу өнеркәсібінде жұмыс істейтіндер саны
|
адам
|
138,0
|
312,0
|
Өңдеу өнеркәсібінде жұмыс істейтіндер саны 312 адам (2013 жылы Индустрияландыру картасы аясында ауданда 3 жоба іске асып, жаңадан жұмыс орндары ашылған)
|
3.3
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнімдерін экспорттаушы кәсіпорындар саны
|
бірлік
|
6,0
|
6,0
|
Аудан көлеміндегі 6 кәсіпорын өндірген өнімдерін экспорттайды: «Катко БК» ЖШС , «Инкай БК» ЖШС, «Қаратау» ЖШС, "Бетпақ Дала БК" ЖШС, "Русбурмаш" ЖШС, "Аппақ" ЖШС.
|
АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІ
3 мақсат: Экономиканың аграрлық секторын бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сыртқы нарықта алдыңғы қатарлы орындарды алу мақсатында ішкі нарықтың қажеттілігін қанағаттандыратын ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін тиімді негізде өндіру.
Міндет 3.1. Агроөнеркәсіп кешенін дамыту
|
5
|
Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы өнім көлемі
|
млн.тенге
|
7920,7
|
7116,9
|
2012 жылмен салыстырғанда өндірілген өнім көлемі артқанымен,жоспар толық орындалмады. Себебі мал шаруашылығы өнімдері сүт,жұмыртқа, жүн төмен дәрежеде орындалды.
|
Ауыл шаруашылығы өнімі өндірісінің нақты көлем индексі
|
%
|
107,8
|
100,8
|
Бұл салада 2013 жылы 7116,9 млн. теңгеге ауыл шаруашылығы өнімі өндірілді. Нақты көлем индексі 100,8% құрады.
|
5.1.
|
Өсімдік шаруашылығы өнімін (қызметін) жаппай шығарудың нақты көлем индексі
|
%
|
106,3
|
108,2
|
Нақты көлем индексі жоспардан артты
|
5.2.
|
Мал шаруашылығы өнімін (қызметін) жаппай шығарудың нақты көлем индексі
|
%
|
108,0
|
107,2
|
Нақты көлем индексі 107,2 пайызды құрады.
|
5.3.
|
Жылыжай көлемін ұлғайту
|
гектар
|
0,0
|
0,00
|
-
|
5.4.
|
Тамшылатып суару әдісін ұлғайту
|
гектар
|
250,0
|
252,2
|
Жеткеншек елді мекені аумағында «Ақтас», «Рахат», «Сасық бұлақ» шаруа қожалықтары тамшылатып суару әдісін ендіре отырып 20,2 га бау ексе, Құмкент ауыл округінен «Созақ Агро Инновация» ЖШС-і тамшылатып суару әдісін ендіре отырып 8 га жерге бау екті.Меже толығымен орындалды.
|
5.5.
|
Көкөніс сақтау қоймаларының көлемін ұлғайту
|
мың тонна
|
-
|
-
|
-
|
5.6.
|
Суармалы жердің көлемін ұлғайту
|
мың гектар
|
0,2
|
0,2
|
Кіші су қоймаларын салу есебінен суармалы жер көлемін ұлғайту жұмыстары қолға алынып, іске асырылуда.
|
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС, САУДА
4 мақсат: Бизнес ортасын жақсарту
Міндет 4.1. Кәсіпкерлікті дамытуына қолайлы жағдайлар жасау
|
6
|
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің өнім шығаруының нақты көлем индексі
|
%
|
3,4
|
3,6
|
2012 жылы өнім көлемі 5,5 млрд.теңгені құрады, 2013 жылы ШОБ (тауар, қызмет) өнім көлемі 5,7 млрд.теңге өнім шығаруының нақты көлем индексі 103,6%
|
6.1.
|
1000 тұрғынға шаққанда шағын және орташа кәсіпкерліктің белсенді субъектілері санының өсімі
|
бірлік
|
36,0
|
36,5
|
2013 жылы белсенді субъектілер саны 2125 бірлік, 1000 тұрғынға шаққанда (халық саны 58230 адам), өсімі 36,5 бірлік
|
6.2.
|
Жалпы өңірлік өнім құрылымында шағын және орташа бизнес үлесінің артуы
|
%
|
3,0
|
3,1
|
2012 жылы ШОБ 8556 адам жұмыспен қамтылған, 2013 жылы 8686 адам жұмыспен қамтылды, өсім 103,1%
|
5 мақсат: Ішкі және сыртқы сауда тиімділігін арттыру, сауданың тұрақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасау және экспортқа бағытталған өнімді көтерілуіне ықпал ету.
Міндет 5.1. Ішкі сауда тиімділігін арттыру, сауданың тұрақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасау
|
7
|
Бөлшек сауданың нақты көлем индексі
|
%
|
103,0
|
100,0
|
2013 жылы бөлшек сауда көлемі 590,4 млн.теңгені құрады, нақты көлем индексі 100%
|
Инновациялар мен инвестициялар
6 мақсат: ауданның индустриалды-инновациялық дамуы
Міндет 6.1. Аудан экономикасына шетел және отандық инвесторларды тарту
|
8
|
Негізгі капиталдағы инвестициялардың нақты көлем индексі, %
|
%
|
130,0
|
134,2
|
Негізгі капиталға бағытталған инвестиция көлемі 2013 жылы 48904,2 млн.теңгені құрап отыр, 2012 жылмен салыстырғанда 134,2 пайызға артқан.
|
8.1.
|
Өңдеуші өнеркәсіптегі негізгі капиталдағы инвестициялардың нақты көлем индексі, %
|
%
|
101,5
|
41,5
|
Өңдеу өнеркәсібінде негізгі капиталға бағытталған инвестиция көлемі 2013 жылы 2012 жылмены салыстырғанда 41,5 пайызға ғана орындалды.
|
8.2.
|
Халықтың жан басына шаққанда негізгі капиталдағы инвестициялар
|
тенге/адам
|
628326,0
|
839845,0
|
2013 жылы ауданның халқының саны 58230 адамды құрады, жан басына шаққанда негізгі капиталға бағытталған инвестицияның көлемі 48904,2 млн теңге
|
Міндет 6.2. Иновация саласындағы кәсіпорындардың белсенділік деңгейінің үлесін арттыру
|
9
|
Инновациялар саласындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың (технопарктер, бизнес-инкубаторлар, индустриялық парктер мен т. б.) белсенділік деңгейінің өсімі
|
%
|
-
|
-
|
-
|
9.1.
|
Ғылыми-зерттеу және тәжирібелік-конструкторлық жұмыстарға салынатын инвестициялар көлемі
|
бірлік
|
-
|
-
|
-
|
9.2.
|
Инновациялық өнімдер өндірісінің көлем өсімі
|
мың тг
|
-
|
-
|
-
|
7 мақсат: Мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының, жүйелік кәсіпорындарының сатып алынатын заттарында қазақстандық қамту үлесін жоғарлату және мұнан ары дамуына жағдайлар жасау
Міндет 7.1. Мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының сатып алынатын заттарында қазақстандық қамту үлесін жоғарлату
|
10
|
Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жалпы көлемінде қазақстандық қамту үлесінің ұлғаюы
|
%
|
93,3
|
97,8
|
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік сатып алу кезінде орындалған келісім шарттардың құны 2 239855,4 мың теңге болса, қазақстандық мазмұны 2154268,5 мың теңгені немесе 97,8 % құрады.
|
10.1.
|
Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар, жүйе құрайтын кәсіпорындардың тауарларды сатып алуында қазақстандық қамту үлесінің ұлғаюы, %
|
%
|
93,3
|
97,8
|
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік сатып алу кезінде орындалған келісім шарттардың құны 2 239855,4 мың теңге болса, қазақстандық мазмұны 2154268,5 мың теңгені немесе 97,8 % құрады.
|
10.2.
|
Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар, жүйе құрайтын кәсіпорындардың жұмыстар мен қызметтерді сатып алуында қазақстандық қамту үлесінің ұлғаюы
|
%
|
100
|
100
|
Жүйе құраушы кәсіпорындарының сатып алынған жұмыстары мен қызмет көрсетуінде қазақстандық қамту үлесі 100 пайызды құрады.
| |
|
Достарыңызбен бөлісу: |
