Зайсан адунының 2013 -2015 жылдарға арналған бюджетінің негізгі параметрлары бойынша ақпарат

Әлеуметтік – экономикалық даму болжамы макроэкономикалық көрсеткіштерден және әлеуметтік параметрлардан, бес жылдық кезеңге ауданның әлеуметтік – экономикалық даму басымдылықтарынан және тенденцияларынан, бюджеттік саясаттың негізгі бағыттарынан аудандық бюджетті болжау, сондай-ақ 2013 -2015 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімгерлері бойынша болжанған шығын көлемінен тұрады.

Әлеуметтік – экономикалық даму және бюджеттік параметрлар болжамы жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарын, сондай -ақ 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджетті әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Аудандық бюджеттің 2013 -2015 жылдарға арналған негізгі параметрлары

млн. теңге

№ р/т	Көрсеткіштер атауы	2012 жыл (нақты)	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
Аудан бюджеті
	Кірістер	3880,6	4433,7	2555,5	2452,7
	Салық түсімдері	548,5	547,3	552,8	560,0
	Салықтан басқа түсімдер	3,9	14,3	14,3	12,7
	Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	13,6	8,5	8,7	8,8
	Трансферттерден түскен түсімдер (субвенциялар)	3314,6	3863,6	1979,7	1871,2
	Шығындар	3880,6	4433,7	2555,5	2452,7




Түсімдер

2013-2015 жылдарға арналған бюджетке түсетін түсімдер көлемінің болжамы ағымдағы жағдайды талдау және өткен жылдардағы түскен түсімдердің макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасының болжанған параметрлары негізінде құрастырылды.

Осы мақсатпен 2011 жылы тиімділік және нәтижелілік индикаторларына негізделген бюджеттің орындалуы және қалыптасуы жүйесіне енгізілетін болады, сондай-ақ тиімділік көрсеткіштері және тікелей, соңғы нәтижелер көрсеткіштеріне жетуін (жетпеуін) талдауды аймақта/ салада, басшылыққа алынатын стратегиялық мақсаттар мен тапсырмаларға жету дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін астана, республикалық маңыздағы қалалар, облыстардың жергілікті атқарушы органдары және орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалайтын жүйесі енгізіледі.

2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары Ел басының Қазақстан халқына жасаған Жолдауынан туындайтын іс –шараларды жүзеге асыруға бағытталған.

2013 жылы әлеуметтік салаға жұмсалған аудандық бюджет шығындары шығындардың жалпы көлемінен 51,9 пайызды немесе абсолюттік маңызда 2304,5 млн. теңгені, 2014 жылы жалпы шығыннан 83,2 пайыз немесе 2127,4 млн. теңгені, 2015 жылы жалпы шығыннан 82,0 пайыз немесе 2011,2 млн. теңгені құрайды.

Әлеуметтік салада азаматтардың әл ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған әлеуметтік міндеттемелердің орындалуы негізгі басымдылық болып табылады.

2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджетте арналған әлеуметтік көмекке 593,3 млн. теңге қарастырылған (2013 жылы -260,8 млн. теңге, 2014 жылы -162,4 млн теңге, 2015 жылы -170,1 млн. теңге). Сонымен қатар келесі бағыттар бойынша:

- жұмыспен қамту бағдарламаларын қамтамасыз етуге: 2013 жылы 42,9 млн. теңге, 2014 жылы -23,9 млн. теңге, 2015 жылы -25,3 млн теңге.

- жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз етуге 2013 жылы - 10,1 млн. теңге.

- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін төлеуге - 2013 жылы 30,2 млн. теңге, 2014 жылы -33,4 млн. теңге, 2015 жылы - 35,8 млн. теңге.

- тұрғын үй көмегін төлеуге - 2013 жылы - 2,2 млн. теңге, 2014 жылы – 3,1 млн. теңге, 2015 жылы - 3,4 млн. теңге.

- жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша жекелеген мұқтаж азаматтар санаттарындағы адамдарға әлеуметтік көмек төлеуге -2013 жылы - 82,1 млн. теңге, 2014 жылы – 8,5 млн. теңге, 2015 жылы - 8,2 млн. теңге.

- үйде тәрбиленіп және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз етуге - 2013 жылы – 4,5 млн. теңге, 2014 жылы – 4,7 млн. теңге, 2015 жылы - 4,8 млн. теңге .

- үйдегі мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетуге - 2013 жылы 24,2 млн. теңге, 2014 жылы -21,7 млн. теңге, 2015 жылы - 21,9 млн. теңге.

- 18 жасқа толмаған балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге -2013 жылы – 32,1 млн. теңге, 2014 жылы - 34,4 млн. теңге, 2015 жылы -36,8 млн. теңге.

- мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету және міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге – 2013 жылы – 2,0 млн. теңге, 2014 жылы – 2,4 млн. теңге, 2015 жылы – 2,8 млн. теңге.

- жәрдемақыларды және басқада әлеуметтік төлемдерді жеткізу және төлеу, аудару бойынша қызметтерді төлеуге - 2013 жылы – 2,1 млн. теңге, 2014 жылы – 2,4 млн. теңге, 2015 жылы - 2,6 млн. теңге.


Білім беру
Білім беру саласын дамыту бағдарламасын жүзеге асыруға барлығы  5116,7 млн. теңге қарастырылған ( 2013 жылы – 1769,1 млн. теңге, 2014 жылы – 1706,9 млн. теңге, 2015 жылы– 1640,7 млн. теңге).

- мектепке дейінгі білім беруге қарастырылғаны: 2013 жылы– 43,5 млн. теңге, 2014 жылы – 43,9 млн. теңге, 2015 жылы – 44,7 млн. теңге.

- жалпы білім беруге: 2013 жылы – 1408,6 млн. теңге, 2014 жылы – 1587,8 млн. теңге, 2015 жылы – 1520,7 млн. теңге.

- жасөспірімдер мен балалар үшін қосымша білімге : 2013 жылы – 47,1 млн. теңге, 2014 жылы – 49,1 млн. теңге, 2015 жылы – 49,8 млн. теңге.

- аудан (облыстық маңыздағы қалалар) білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқу - әдістемелік комплекстер, оқулықтар алуға және жеткізуге: 2013 жылы – 16,7 млн. теңге, 2014 жылы – 17,9 млн. теңге, 2015 жылы– 18,4 млн. теңге.

- ата –анасының қамқорысыз қалған бала (балалар) мен жетім баланы (жетім балалар) қамқорына алған қамқоршыларға ай сайын ақшалай қаражат төлеуге: 2013 жылы – 15,0 млн. теңге.

- үйде оқытылатын мүгедек балаларды бағдарламалық қамтуға және құралдармен қамтамасыз етуге: 2013 жылы– 2,4 млн. теңге.

- мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға: 2013 жылы – 68,0 млн теңге.

- Білім беру объектілерін салу және реконструкциялауға: 2013 жылы – 105 млн теңге.

- мәдени – демалыс жұмыстарын қолдауға қарастырылғаны: 2013 жылы– 183,3 млн. теңге, 2014 жылы – 178,6 млн. теңге, 2015 жылы – 113,6 млн. теңге.

- ұлттық бұқаралық спорт түрлерін дамытуға қарастырылды: 2013 жылы - 12,7 млн.теңге, 2014 жылы - 15,7 млн.теңге, 2015 жылы – 18,7 млн.теңге.

- аудандық деңгейде спорт жарыстарын өткізуге: 2013 жылы – 4,5 млн. теңге, 2014 жылы – 4,7 млн. теңге, 2015 жылы – 5,2 млн. теңге.

- облыстық спорт жарыстарына әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрама командаларының мүшелерін дайындауға және жарыстарға қатыстыруға: 2013 жылы – 10,7 млн. теңге, 2014 жылы – 10,6 млн. теңге, 2015 жылы – 11,3 млн. теңге.

- аудандық кітапханалардың қызметіне: 2013 жылы – 13,5 млн. теңге, 2014 жылы – 14,4 млн. теңге, 2015 жылы – 15,5 млн. теңге.

- мемлекеттік тілді және басқа да Қазақстан халқының тілдерін дамытуға: 2013 жылы – 0,3 млн. теңге, 2014 жылы 0,2 млн. теңге, 2015 году – 0,2 млн. теңге.

- газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге : 2013 жылы – 2,7 млн. теңге, 2014 жылы – 3,1 млн. теңге, 2015 жылы – 3,3 млн. теңге.

- телерадиохабарлар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге: 2013 жылы - 0,5 млн. теңге, 2014 жылы – 0,5 млн. теңге, 2015 жылы – 0,6 млн. теңге.

- жастар саясатты саласындағы іс –шараларды жүзеге асыруға: 2013 жылы– 1,5 млн. теңге, 2014 жылы– 1,6 млн. теңге, 2015 жылы– 1,7 млн. теңге.

Бір қатар іс – шаралар іске асырылатын болады: соның ішінде :