|
Зайсан ауданы әкімдігінің
«11» қаңтар 2010 жыл
№ 1003 қаулысымен
бекітілен
«Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Зайсан қаласы
Мазмұны
1.
|
Маңызды міндет және кіріспе
|
3
|
2.
|
Ағымдағы жағдайды талдау
|
3-4
|
3.
|
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты, мақсаттары мен міндеттері
|
5-8
|
4.
|
Мемлекеттік органның функционалды мүмкіндіктері мен мүмкін болатын тәуекел
|
8-9
|
5.
|
Нормативтік құқықтық актілер
|
9-10
|
6.
|
Бюджеттік бағдарламалар
|
11-15
|
1. Маңызды міндет және кіріспе
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің (бұдан әрі – Бөлім) маңызды міндеті – тұрақты экономикалық өсім мен облыстың бәсекеге қабілеттілігінің сапалы жаңа деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін экономикалық саясатты, сонымен қатар жоспарлау және басқару жүйесін қалыптастыру мен дамыту.
Кіріспе – дамыған өңірлері қатарына енуіне ықпалын тигізетін, жетілдіру бойынша салааралық және өңіраралық үйлестіруді кәсіптік деңгейде жүзеге асыратын мемлекеттік орган.
-
Ағымдағы жағдайды талдау
Мемлекеттік Басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы «Дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға» Жолдауында қазақстандықтардың өмір сапасының өсіміне және бәсекеге қабілетті мемлекет құруға бағытталған маңызды стратегиялық міндеттер қойылған.
Жалпыәлемдік беталыстардың жағымсыз ықпалдарына қарамастан, негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер орындалды. Өнеркәсіп өнімдерін өндірудің табиғи көлем индексі 88,3% құрады, ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі – 86,4%, шағын кәсіпкерлікте тауарларды сатып алу – 23,4%, инвестициялар көлемі – 19,6%, орташа айлық еңбекақы төлеу – 7,4%, тұрғын үй енгізу 4601 шаршы метрді құрады.
Өнеркәсіп. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 1671,9 млн. теңгені құрады, 2007 жылға ТКИ – 88,3%, соның ішінде тау-кен өнеркәсібінде - 107,1%, өндеу өнеркәсібі-87,6 %, электр энергиясы, газ бен суды өндіру мен таратуда – 77,1%.
Ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі салыстырма бағамен 3985,3 млн. теңге құрап, ТКИ 86,2 %.
Агроөнеркәсіп кешенін дамытуға республикалық бюджеттен 319,8 млн. теңге тартылды.
Кәсіпкерлік. 2008 жылы шағын кәсіпкерлік субъектілерімен өндірген тауарлар (жұмыстар, қызметтер) көлемі 2007 жылдың тиісті кезеңіне 38,9% өсіммен 298,7 млн. теңгені құрады.
Тіркелген шағын кәсіпоріндардың саны (заңды тұлғалар) 1,5% азайып 64 бірлікке жетті, оның ішінде жұмыс істеп тұрғандары -33 немесе 5,7 % азайған. Тіркелген кәсіпорындар арасындағы жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардын үлесі 51,6 % құрады.
Шағын кәсіпкерлік саласында жұмыспен қамтылғандар саны былтырғы жылдың осы кезенімең салыстырғанда 31,5 % -өсіпп 242 адам құрады.
Инвестициялық қызмет. 2008 жылы негізгі капиталдағы инвестициялар көлемі 559,3 млн. теңге құрап, жалпы облас көлемінің 0,4%-н құрады.
Жалпы игерілген қаражат көлімінен өнеркәсіп саласына 54,7 млн. теңге немесе 9,9% жұмсалды, әлеуметтік салаға игерілген қаражаттың 14,6% немесе 81,9 млн. теңге.
Инвестициялар құрылымында қаржыландыру көздеріне байланысты меншік қаражаттары 30%, республикалық бюджет қаражаттары – 30%, жергілікті бюджет қаражаттары – 34,8%, заем қаражаттары – 5,2% құрады.
Есептік кезеңде пайдалануға тұрғын үй енгізу көлемі 12,6% ұлғайып, жалпы алаңы 4601 шаршы метр құрады немесе жалпы облыс көлімінің 2 %. Мемлекеттік үй-құрылыс бағдарлама шеңберіңде пайдалануға жалпы алаңы 1213 шаршы метрлік 15 бір пәтерлі тұрғын үй берілді.
Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау. 2008 жылы ресми тіркелген жұмыссыздар саны 2007 жылмен салыстырғанда 7% азайып 248 адам құрады.
Жұмыссыздар саны азайуынын бірінші себебі жанадан 210 жанадан жұмыс орнының ашылуына байланысты. Жыл басынан тіркелген жұмыссыздар саны 649 адам, жұмысқа орналастырылғандар саны -364 адам, бұл 2007 жылдың деңгейінен 8 % жоғары.
2008 жылы мемлекттік атаулы әлеуметтік көмек 326 отбасы 1014 адамға 17 млн.600 мың теңге төленді, балалар жәрдемақысынын 3817 бала 1157 жанұя 42500 мың теңге көлемінде алды. Тұрғын үй көмегі 109 отбасына 1 млн. 404 мың теңге берілді. Орташа көмек 56 % өсіп 1097 теңге құрады.
ҰОС қатысқандар мен теңестірілген азаматтарға коммуналдық қызметтер шығыстарына өтемақы төлеуге айына 5000 теңгеден тағйындалып, 2008 жылы осы мақсатқа 7 млн. 940 мың теңге бөлінді. Осы маңызды әлеуметтік қолдауды 132 адам алады.
2008 жылдың IV тоқсанында аудан бойынша жалпы жұмыссыздық денгейі 5,2 % құрады.
Ауданда жұмыссыздар саны 649 адам құрады.
Салықтар және бюджет. 2008 жылы бюджеттің шығыс бөлігі 2007 жылмен салыстырғанда 213,9 млн. теңгеге өсіп немесе 16%-ға 1539,052 млн. теңге құрады.
Ауданнын өз кірісі 344,5 млн. теңге құрады, республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер 168,360 млн. теңге, басқа да түсімдер -22,8 млн. тенге құрады.
Өткен жылы басымдық бағыттарға және әлеуметті маңызды бағдарламаларға көп назар аударылды: білім саласына 2007 жылға қарсы 13% өсумен 884 млн. теңге аса игеріліп, халықты әлеуметтік қамтамассыз ету- 128,6 млн. теңге (28%), тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы-183 млн. теңге (34,5%).
Кепілдендірілген еңбекақы төлеу, жәрдемақы, толық көлемде қамтамасыз етілді.
Мемлекеттік мекемелерге күрделі жөндеу және материалдық-техникалық базасын жарақтандыру жүргізілді.
Даму бюджеті бойынша инвестициялық жобаларды іске асыруға 559,3 млн. теңге бағытталды, ол 2007 жылмен салыстырғанда 91,6 млн. теңге артық.
3. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты,
мақсаттары мен міндеттері
Атауы
|
Өл-шем бір-лігі.
|
Есеп беру кезені
|
Жоспарланған кезең
|
2008 жыл (Есеп)
|
2009 жыл (ағым
дағы жыл-дың жоспары)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
1. Стратегиялық бағыты
|
Аудандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін артыру
|
Мақсат 1.1. Аудан экономикасын сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету
|
Өңдеу өнеркәсібінің үлесі жалпы өнеркәсіп өнімінің құрылымында 2010- 2014 жылдары – 99,1%, 2008 жылғы үлесі 88,8%.
|
Міндет 1.1.1. Ауданда инфляция үдерісің тежеу
|
Штаб отырысынын саны
|
бір-лік.
|
37
|
30
|
25-ң кем емес
|
25-ң кем емес
|
25–ң кем емес
|
25-ң кем емес
|
25-ң кем емес
|
Міңдет 1.1.2. Аудан экономикасының бәсекеге қабіліттілігін артыру мақсатында жергілікті атқару билікпен, кәсіпкерлік қаумдастығымен, қоғамдық ұйыммен өзара іс-қимыл қамтамасыз ету
|
Міңдет 1.1.3. 2015 жылға дейінгі индустриалды-иновациалық Стратегияна тиымды іске асыруға жәрдемдесу
|
Өндеу өнеркәсібінің өңдіру өсімінің көлемі
|
%
|
87,6
|
102,5
|
100
|
100
|
100,5
|
101,0
|
101,5
|
Мақсат 1.2. Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуы
|
Мақсаттық индикатор. Жоғары әлеуетті ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуы 2008 жылы 10 бірлік (Жалпы АЕМ үлесі 23.8% ),
|
Міңдет 1.2.1. Ауылға өмірсүруге қолайлы жағдай жасау
|
Орталық сумен қамтамасыз етілген АЕМ үлесі (жалпы АЕМ)
|
%
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
Ауылдық жолдардын асфальтобетондық және қара жолдар ұзындығы (жалпы жол ұзындығынан)
|
%
|
11,3
|
11,3
|
11,3
|
11,3
|
11,3
|
11,3
|
11,3
|
Мақсат 1.3. Аудандағы іскер белсендікке жәрдемдесу
|
Мақсаттық индикатор. 2010-2014 жылдары негізгі капиталға инвестиция орташа жылдық өсімін қарқыны 102,8-103,2%
|
Шағын бизнес субъектісінің тауар, қызмет көрсету саласында жұмыспен қамтылғандардын өңдірген жалпы таур, қызмет көрсетумен еңбектенетін үлесі 2014 жылы 52,3%, 2008 жылғы үлесі 45,6% құрады, жылдық өсім 0,032%
|
Міңдет 1.3.1. Шағын кәсіпкерлер субъектілерінін саласындағы қызметті жандандыру
|
Жұмыс істеп тұрған мекемелердің тіркелгендер арасындағы үлесі
|
%
|
51,6
|
52,3
|
54
|
62
|
74
|
79
|
85
|
Міңдет 1.4. Ауданнын орнықты дамуын қамтамасыз ету
|
Мақсаттық индикатор. 2010-2014 жылдары нақты жалақының өсімін жылда 105% қамтамасыз ету
|
2010-2014 жылдары халықтың нақты табыс өсімін жыл сайын 2% дейін қамтамасыз ету
|
2010-2014 жылдары жалпы жұмыссыздық денгейін жыл сайын 0,1% дейін азайту
|
Жылда жаңадан ашылған жұмыс орнын 200 орынға ұлғайту
|
Міндет. 1.4.1. Аудандағы ірі және орта кәсіпорындар бойынша жалақының нақты өсімі
|
Жалақының нақты болжам деңгейінің өзгеруі
|
%
|
101,3
|
108,2
|
105,0
|
105,0
|
105,0
|
105,5
|
106
|
Міндет 1.4.2. Жалпы жұмыссыздық деңгейінін төмендеуі
|
Жалпы жұмыссыздық болжам деңгейінің төмендеуі
|
%
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Міндет 1.4.3. Ауданның индустриалды инновациялық даму стратегиясы , шағын кәсіпкерлікке қолдау көрсету, Бағдарламалардың жүзеге асыру барысында жанадан жұмыс орны ашылуына жәрдем жасау
|
Жанадан ашылған жұмыс орның саны
|
бір-лік.
|
210
|
222
|
150
|
152
|
154
|
156
|
168
|
Міндет 1.4.4. Мақсаттық топтарда әлеуметтік жұмыс орын ұйымдастыруға жәрдемдесу, қоғамдық жұмыста уақытша жұмыспен қамтылған орынды дамыту
|
Мақсаттық топтарда ұйымдастырылғандар әлеуметтік жұмыс орындарының саны
|
бір-лік
|
9
|
14
|
9
|
14
|
14
|
14
|
14
|
Қоғамдық жұмыстарға қатысқандар саны
|
бір-лік.
|
450
|
455
|
450
|
450
|
455
|
450
|
450
|
Мақсат 1.5 Бюджеттік болжам параметрінің сапасын арттыру
|
Жергілікті атқарушы органдардың бастамасымен қаржылық жыл көлемінде кемінде бір тоқсанда жергілікті бюджетті нақтылау
|
Міндет 1.5.1. Жергілікті атқарушы органдарды тұрақты қызмет атқаруына қаржылық қамтамасыз ету
|
Бір адамға шаққандағы шығындар
|
тнг
|
35242
|
39527
|
46842
|
48795
|
51198
|
х
|
х
|
|
Міндет 1.5.2. Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет параметрі Болжау құрамында бюджеттік саясат және бюджет параметрің әзірлеп және іске асыру
|
Аудандық бюджеттің нақтылау саны
|
бір-лік
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
х
|
х
|
2. Стратегиялық бағыты
|
Бюджеттік жоспарлаудың жана жүйесін енгізу
|
Міндет 2.1. Нәтижеге бағытталған жана мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу
|
Мақсаттық индикатор. 2010 жылы – 100% жергілікті денгейде мемлекеттік жоспарлау жүйені енгізу
|
2010 жылы – 100% жана мемлекеттік жоспарлау Жүйесіне сәйкес колданыстағы бағдарламалы құжаттарды сәйкестендіру
|
Міндет 2.1.1. Нәтижеге бағытталған жана мемлекеттік жоспарлау жүйені енгізуін қамтамасыз ету
|
Бюджет параметрін үш жылға және бес жылдық кезеңге әзірленіп және нақтыланған әлеуметтік –экономикалық даму Болжамы
|
бір-лік
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Үш жыл кезеңге әзірленген аудандық бюджет (аудандық маслихат шешімінің жобасы)
|
бір-лік
|
|
|
1
|
1
|
1
|
х
|
х
|
Үш жыл кезеңге қалыптасқан даму бюджеті
|
бір-лік
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
х
|
х
|
Міндет.2.1.2. Жана мемлекеттік жоспарлау Жүйесін кезеңмен енгізуін қамтамасыз ету
|
Жана мемлекеттік жоспарлау жүйесіне сәйкестендірілген стратегиялық және бағдарламалық құжаттар
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Міндет 2.2. Жергілікті басқарма жүйені жетілдіру
|
Мақсаттық индикатор. Мемлекетттік басқару деңгейлерінде функциялардың бірін-бірі қайталауын жою, соның ішінде облыс-аудан-ауылға дейін кезеңмен
|
Міндет 2.2.1. Жергілікті мемлекеттік басқарма құрамынын реттеу және жетілдіру
|
Мемлекеттік органдардың міндетіне талдау, оның ішінде аудан-ауыл шенберіңде жергілікті атқарушы органдардың міндетіне талдау жасау, мемлекет міндетіне сәйкес еместерін анақтау, оларды бәсекелестік ортаға беру
|
бір-лік
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
Жергілікті атқарушы мемлекеттік басқармасының үлгілік құрамына талдау және ұсыныс беруге (әр аймақтын әлуметтік-экономикалық дамуына байланысты ескере дифференциалды көзқарас)
|
бір-лік
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік қызметкерлерінің еңбек ақыларының төленуіне ұсыныс беру
|
бір-лік
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
-
Функционалды мүмкіндіктер және мүмкін болатын тәуекел
Бөлім қызметкерлерінің қызметтік міңдетін сапалы атқаруіна және кәсіби дегейін көтеруін інталандыру үшін, нәтижеге бағдарланған, мемлекеттік басқарманың тиімді әдісін енгізу. 2009-2011 жылдарына кәсіподақ комитетінде және жалпы әкімшілік жиінда Коллективтік келісім шарт жасасып сыйлықақы тағайындау, бөлім қызметкерлеріне материалдық көмек беру туралы Ережесін әзірлеп және бекіту.
Сектораралық өзара іс-қимыл
Бөлімнің тандалған стратегиялық мақсатты орындауына көбінде басқа мүдделі жақтармен өзара іс-қиммыл жасау және үйесілімділік дәрежеге байланысты :
Стратегиялық бағыт № 1
|
Сектораралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар
|
Аудан экономикасының бәсекелік қабілетін
ұлғайту
|
Аудан экономикасынын сапалы және тұрақты өсуіне ауыл шаруашылық , кәсіпкерлік, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы тасымалдау және автомобиль жолдары бөлімдерімен бірлесе үйлестіру жұмыстарды шығарылған өнімнің және көрсетілген қызметтердін сапасын ұлғайтып, өнімнің үлесі қосымша құнын жоғары болуына жоғары технологиялық және ғылымды көп қажетсінетін өндірістер арқылы атқарылады.
Ауданнын әлеуметтік-экономикалық дамуына қала, ауыл әкімшіліктерімен бірлесе үнемі мониторинг жүргізуін камтамасыз ету және аудан экономикасының әр салысының қызметі туралы уақытында мәлімет беру
|
Стратегиялық бағыт № 2
|
Сектораралық үйлестіруді қажет ететін іс-шаралар
|
Бюджеттік жоспарлаудың жана жүйесін енгізу
|
Аудан мәслихаты, аудан әкімі аппараты, жергілікті атқарұшы органдарымен (аудандық бюджеттік бағдарлама әкімгерлерімен) бірлесе үш жылдық кезеңге (2010-2012 ж.ж.) арналған аудан бюджетің қалыптастыру (нақтылау) бойынша жұмыс жасау.
Қала, ауыл әкімдері -үш жыл кезеңге (2010-2012) жылдарға бөлінген жалпыма сипатталған трансфертттерді анықтау
|
Мүмкін тәуекелдер. Өз қызметі барысында Басқарма бірқатар тәуекел реттеріне кездесуі мүмкін. Тәуекел көзі мен түріне байланысты, оларды басқару үшін Басқармамен арнайы стандартты және ситуативтік шаралар қолданылатын болады. Төменде негізгі тәуекелдер көрсетілген.
Тәуекел атауы
|
Превентивтік және (немесе) уақытылы шаралар қабылдамаған жағдайдағы мүмкін салдар
|
Басқару механизмдері мен шаралары
|
Тиісті жергілікті атқарушы органдармен облыстың стратегиялық (бағдарламалық) құжаттарын сапасыз жүзеге асыру.
|
Бекітілген салалық және өңірлік көрсеткіштерге жетпеу.
|
Тиісті жергілікті атқарушы органдар басшыларының стратегиялық (бағдарламалық) құжаттарды іске асыруға және уақытылы барабар шаралар қабылдауға жеке жауаптылықтарын арттыру.
|
Инфляция деңгейі берілген параметрлардан асып түсуі
|
Экономика тұрақсыздануының нашарлауы
|
Инфляциалық үдерісті тұрақтандыруға ауданда штаб отырысын ұйымдастырып ұсыныс және шара қолдану
|
Ауданның білікті экономикалық қызмет құрамының дефициті.
|
Ауданның экономикалық қызметінің кәсіби мүмкіндіктерінің жылдам төмендеуі – экономикалық дамудың басты міндеттерін орындамауы
|
Тиімді еңбек қызметі үшін жағдай жасауға, қызметшілердің біліктілігін арттыруды ынталандыруға бағытталған саясатты әзірлеу.
|
5. Нормативтік құқықтық актілер
Стратегиялық жоспарды әзірлеуде негізге алынған бағдарламалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер тізбесі:
1) «Салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексі (Салық кодексі);
2) «Қазақстан Республикасының бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексі;
3) «Мемлекеттік кәсіпорын туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19 маусымдағы Заңы;
4) «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы;
5) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы №1457 Жарлығы;
6) «Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы №735 Жарлығы;
7) «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі Аумақтық даму стратегиясын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы №167 Жарлығы;
8) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін жаңарту бойынша шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 қаңтардағы №273 жарлығы.
9) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарды жүйелеу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 мауысымдағы № 827 жарлығы.
10) Мемлекеттік Басшысының 2009 жылғы 6 науырздағы «Дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға» жолдауы.
11) «Қазақстанның 30 корпоративті көшбасшысы» Бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 қарашадағы №1097 қаулысы;
12) «Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдама туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы №1297 қаулысы;
13) «Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асырудың іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 20 наурыздағы №273 қаулысы;
14) «Нәтижеге бағдарланған бюджетті енгізу бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 9 маусымдағы №544 қаулысы;
15) «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамының әзірлеу Ережесің бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы №1251 қаулысы;
16) Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары;
17) «2008 жылдың аудан бюджеті туралы». Зайсан ауданы маслихат сессиясынын 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 10-1 шешемі.
18) 2008 жылғы 25 наурызда өткен Қазақстан Республикасы Үкіметінің отырысында мақұлданған, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын әзірлеу бойынша әдістемелік нұсқаулықтар;
6. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама әкімгері
|
Экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі
|
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер (453001):
Мемлекеттік органдарды материалдық техникалық жарақтандыру (453005000)
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер (453006)
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру (453099)
|
Сипаттама
|
Жергілікті атқарушы органдарды тұрақты қызмет атқаруға қаржылық қамтамасыз ету үшін негізгі аумақты бағыт, әлеуметтік-экономикалық саясат, аудан дамуынын стратегиялық жоспары, Бағдарлама іске асуына, Қазқстан Республикасы Үкеметінің іс-әрекетіне, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг жүргуізу және реформа жүруіне баға беру, бюджет, салық, ақша-несие, инвестиция саясат саласында басымды және негізгі бағыттарды жоспарлау мен құруын әзірлеу.
|
1-Стратегиялық бағыты
|
Аудан экономикасының бәсекеге қабілеттігін артыру
|
1.1-Мақсат
|
Аудан экономикасын сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету
|
1.1.1.- Міндет
|
Күнделікті ауданның жергілікті атқару органдарына азық-түлік бағалары бойынша ақпарат беру
|
1.1.2.- Міндет
|
Ауданның қызметін ұйымдастыру арқылы ауданның бәсекелестік қабілетін артыруға және тиімді жұмыс атқару үшін іс-шаралар жоспарын жасауға және оны іске асыруға жергілікті атқарушы билік органдары, кәсіпкерлік қоғамдастық, қоғамдық ұйымдардың өзара әрекет етуін қамтамасыз ету.
|
1.1.3.- Міндет
|
2015жылға дейінгі индустриалық иновациалық даму Стратегиясын жүзіге асуына тиімді ықпал жасау
|
1.2-Мақсат
|
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуы
|
1.2.1.-Міндет
|
Ауылға өмір сүруге қолайлы жағдай жасау
|
1.3-Мақсат
|
Аудандағы іскер белсенділікке жәрдемдесу
|
1.3.1.-Міндет
|
Шағын кәсіпкерлер субъектілерінін саласындағы қызметті жандандыру
|
1.4-Мақсат
|
Ауданнын орнықты дамуын қамтамасыз ету.
|
1.4.1.-Міндет
|
Аудандағы ірі және орта кәсіпорындар бойынша нақты жалақының өзгеруіне талдау және болжам жасау
|
1.4.2-Міндет.
|
Жалпы жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне талдау және болжам жасау
|
1.4.3.-Міндет
|
Ауданның индустриалды инновациялық даму стратегиясы , шағын кәсіпкерлікке қолдау көрсету, Бағдарламалардың жүзеге асыру барысында жаңадан жұмыс орны ашылуына жәрдем жасау
|
1.4.4.-Міндет
|
Мақсаттық топтарда әлеуметтік жұмыс орын ұйымдастыруға жәрдемдесу, қоғамдық жұмыста уақытша жұмыспен қамтылған орынды дамыту.
|
1.5-Мақсат
|
Әлеуметтік-экономикалық даму болжам көрсеткіштерінің сапасын арттыру
|
1.5.1.-Міндет
|
Жергілікті атқарушы органдарды тұрақты қызмет атқаруға қаржылық қамтамасыз ету
|
1.5.2.-Міндет
|
Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет параметрі Болжау құрамында бюджеттік саясат және бюджет параметрін әзірлеп және іске асыру
|
Көрсеткіштер
|
|
Көрсеткіштер атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есеп беру кезені
|
Жоспарланған кезең
|
2008 жыл (есеп)
|
2009 жыл (ағым
дағы жылдың жоспары))
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
Көрсет-кіштер саны
|
Аудан бюджетін нақтылау саны
|
ЖобаПА
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Штаб отырысынын саны
|
бірлік
|
37
|
30
|
25 кем емес
|
25 кем емес
|
25 кем емес
|
Орталық сумен қамтамасыз етілген АЕМ саны (жалпы АЕМ)
|
%
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
Ауылдық жолдардын асфальтобетондық және қара жолдар ұзындығы (жалпы жол ұзындығынан)
|
%
|
11,3
|
11,3
|
11,3
|
11,3
|
11,3
|
Мақсаттық топтарда әлеуметтік жұмыс орын ұйымдастырылғандар саны
|
бір-лік
|
9
|
14
|
9
|
14
|
14
|
Қоғамдық жұмыстарға қатысқандар саны
|
бір-лік.
|
450
|
455
|
450
|
450
|
455
|
Бір адамға шаққандағы шығындар
|
тнг
|
35242
|
39527
|
46842
|
48795
|
51198
|
Өндеу өнеркәсібінің өңдіру өсімінің көлемі
|
%
|
87,2
|
102,5
|
100
|
100
|
100,5
|
Жұмыс істеп тұрған мекемелердің тіркелгендер арасындағы үлесі
|
%
|
51,6
|
52,3
|
59
|
62
|
74
|
Нақты жалақының болжам деңгейінің өзгеруі
|
%
|
101,3
|
108,2
|
105
|
105
|
105,5
|
Жалпы жұмыссыздық болжам деңгейінің төмендеуі
|
%
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Жана жұмыс орның құру
|
бір-лік
|
210
|
222
|
150
|
152
|
154
| |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығындар
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер (453001):
Мемлекеттік органдарды
материалдық
техникалық жарақтандыру
(453005000)
|
мың теңге
|
6602
400
|
9068
332
|
12279
360
|
14233
200
|
15649
0
|
Қосымша 1-2
Бюджеттік бағдарлама әкімгері
|
Экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі
|
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
|
Жергілікті бюджеттін инвестициялық жобаларынын технико-экономикалық негіздемесін және концессиялық жобаларды әзірлеу (453 108 000)
|
Сипаттама
|
Әлеуметтік маңызы бар құрылыстарды және инженерлік инфрақурылымдар нысандарды қайта жаңғырту және әлеуметтік саланы анықтау және зерделеу, құрылыстың технико-экономикалық негіздемсін әзірлеу және қайта жанғырту колданыстағы құрылыс нормасына және бағалауің ескере отырып
|
1-Стратегиялық бағыты
|
Аудан экономикасының бәсекеге қабілеттігін артыру
|
1.1-Мақсат
|
Аудан экономикасын сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету
|
1.1.1.-Міндет
|
Инфляция деңгейін тұрақсыздандыру шаралары бойынша аудандық штаб ұйымдасту және өткізу
|
1.1.2.- Міндет
|
Күнделікті ауданның жергілікті атқару органдарына азық-түлік бағалары бойынша ақпарат беру
|
1.1.3.- Міндет
|
2015жылға дейінгі индустриалық иновациалық даму Стратегиясын жүзіге асуына тиімді ықпал жасау
|
1.2-Мақсат
|
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуы
|
1.2.1.- Міндет
|
Ауылға өмір сүруге қолайлы жағдай жасау
|
1.3- Мақсат
|
Аудандағы іскер белсенділікке жәрдемдесу
|
1.3.1.- Міндет
|
Шағын кәсіпкерлер субъектілерінін саласындағы қызметті жандандыру
|
1.4-Мақсат
|
Ауданнын орнықты дамуын қамтамасыз ету.
|
1.4.1.- Міндет.
|
Аудандағы ірі және орта кәсіпорындар бойынша нақты жалақының өзгеруіне талдау және болжам жасау
|
1.4.2.- Міндет
|
Жалпы жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне талдау және болжам жасау
|
1.4.3.- Міндет
|
Ауданның индустриалды инновациялық даму стратегиясы , шағын кәсіпкерлікке қолдау көрсету, Бағдарламалардың жүзеге асыру барысында жаңадан жұмыс орны ашылуына жәрдем жасау
|
1.4.4.- Міндет
|
Мақсаттық топтарда әлеуметтік жұмыс орын ұйымдастыруға жәрдемдесу, қоғамдық жұмыста уақытша жұмыспен қамтылған орынды дамыту.
|
1.5-Мақсат
|
Әлеуметтік-экономикалық даму болжам көрсеткіштерінің сапасын арттыру
|
1.5.1.- Міндет
|
Жергілікті атқарушы органдарды тұрақты қызмет атқаруға қаржылық қамтамасыз ету
|
1.5.2.- Міндет
|
Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет параметрі Болжау құрамында бюджеттік саясат және бюджет параметрін әзірлеп және іске асыру
|
Бюджетік шығындардын жиынтығы
мың теңге
|
Есеп беру кезені
|
Жоспарланған кезең
|
2008 жыл (Есеп)
|
2009 жыл (ағым
дағы жылдың жоспары)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.(453001)
|
6602
|
9068
|
12279
|
14233
|
15649
|
Мемлекеттік органдарды материалдық
техникалық жарақтандыру (45300500)
|
400
|
332
|
360
|
200
|
0
|
Жергілікті бюджеттін инвестициялық жобаларынын технико-экономикалық негіздемесін және концессиялық жобаларды әзірлеу (453108000)
|
1100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Даму бюджетінің бағдарламары
|
|
|
|
|
|
2. Әзірлеуге ұсынған бағдарламалар, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
Ағымды бюджет бағдарламалары
|
|
|
|
|
|
Даму бюджетінің бағдарламары
|
|
|
|
|
|
Барлық шығындар, оның ішінде:
|
8102
|
9400
|
12639
|
14433
|
15649
|
Ағымды бюджет бағдарламалары
|
8102
|
9400
|
12639
|
14433
|
15649
|
Даму бюджетінің бағдарламары
|
|
|
|
|
|
3. Ақылы қызметтер:
|
|
|
|
|
|
Түсімдер
|
|
|
|
|
|
Шығындар
|
|
|
|
|
|
Экономика және бюджетті
жоспарлау бөлімінің бастығы Г. Мухамадиева
Достарыңызбен бөлісу: |
