Защита плана социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Котельнич до 2011-2013 года

В городе проживает 25,7 тыс.человек или 1,9 % населения области. В структуре численности 58,1% занимают лица трудоспособного возраста, 15%- моложе трудоспособного возраста, 26,9%- старше трудоспособного возраста.

Проблемы:

-отсутствие оптимальной схемы теплоснабжения города (13 теплоснабжающих организаций, 40 котельных);

- высокие тарифы на теплоснабжение- 2500 рублей за Гкал;

- недостаток питьевой воды, вода не соответствует ГОСТу;

-отсутствие горячей воды;

Количество котельных сокращено с 49 до 40, закрыто 9 нерентабельных и маломощных котельных. Проведена модернизация 4 котельных; № 1 и № 30 ОАО «Коммунэнерго» и муниципальных по ул. Прудной и Шевченко 2.

Проблема высокой стоимости тепла – не решена.

По приборам учета отпускается 51% потребляемой воды, 33% - газа, 70% - тепловой энергии для населения. Проведен переход на индивидуальные для каждого дома тарифы на содержание и обслуживание жилья, учет и расходование поступающих средств ведется по лицевым счетам на каждый дом.

В настоящее время потребление воды в городе составляет 3500 куб. м. воды в сутки, при нормативе 7000 куб.м.

С 2007 года в городе ведутся работы по строительству водовода по ФЦП «Безопасное хранение и уничтожение химического оружия в Российской Федерации». За 2008-2011 годы будет освоено 490,6 млн.руб. федеральных средств.

Город к приемке воды начал готовиться заранее, в 2005 и 2007 годах был проложен водовод протяженностью 3,5 км от водонапорной башни по ул. Советской по улицам Красноармейская и Пролетарская до насосной станции по улице Даровская. В 2010 году заменено 1,5 км аварийного водопровода по ул. Победы.

Таким образом, с пуском водовода в 2011 году проблема обеспечения качественной питьевой водой в достаточных объемах будет решена.

Общая протяженность улиц города составляет 122 км. Основной проблемой дорожного хозяйства является отсутствие достаточных средств на содержание и ремонт дорог.

По участку дорог улиц Победы и Даровской проходит федеральная трасса протяженностью 7 км., находящаяся в муниципальной собственности. Завершаются работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для передачи их в федеральную собственность в 2011 году.

За период 2006-2010 годы на капитальный ремонт дорог направлено 70,6 млн.руб., отремонтировано 33,9 км дорожного полотна улиц и тротуаров на сумму 27,4 млн.руб.

В 2009 году построено 0,82 км дорожного полотна ул. Тургенева в районе массовой малоэтажной застройки Первомайский. Стоимость строительства 32,6 млн.руб. (26,2 млн.руб.- средства областного бюджета, 6,4 млн.руб.- городского бюджета).

Проведен ремонт водопропускного сооружения для речки Балакиревицы, проходящей через ул. Советскую на 10,4 млн.руб.

Проблема ремонта дорог остается острой. По решению суда придется ремонтировать дороги на окраинах города: ул.Деповская до 2012 года – 18 млн.руб., ул. Элеватор до 2013 года 7 млн.руб., ул.Садовая - 2011 год- 1 млн.руб. Источников средств на это пока не найдено.

Здравоохранение

Проблемы:

- аварийное состояние большинства зданий и сооружений (прачечная, пищеблок, поликлиника, инфекционное отделение);

- недостаток современного оборудования;

- недостаток кадров.

С 2006-2010 годы проведены капитальные и текущие ремонты на сумму 6,3 млн.руб. Отремонтированы: пищеблок, инфекционное и хирургическое отделения, гинекологическое и родильное отделения.

По федеральной, областной и муниципальной программам получено новое оборудование на 24,2 млн.руб.

В 2008 году построен плазмоцентр, из федерального бюджета освоено 109,0 млн.руб.

В 2010 году открыт Центр здоровья детей при детской больнице. Общие затраты на его оснащение превысили 2,3 млн. руб., в т.ч. 1,2 млн. руб. из бюджета города.

Для привлечения молодых специалистов в 2010 году из городского бюджета выделено 300,0 тыс.руб. Социальную поддержку получили 4 молодых врача.

В марте т.г. будет введен в действие лечебно-диагностический центр, оснащенный современным медицинским оборудованием и созданными комфортными условиями для персонала и пациентов. Сметная стоимость объекта с оборудованием составила 120 млн. руб.
Образование

Проблемы:

- создание оптимальной сети образовательных учреждений;

- создание безопасных условий образовательного процесса;

- недостаток мест в дошкольных учреждениях.
В настоящее время на территории города функционируют 4 муниципальные образовательные школы и специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида. Наполняемость классов составляет 23 человека.

На создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся, педагогов и обслуживающего персонала направлено 12,8 млн.руб. средств городского бюджета. Все школы города принимаются надзорными органами к началу учебного года до к 1 августа.

На базе принятого из областной собственности здания детского санатория открыт детский сад «Калинка» на 115 мест, из местного бюджета потрачено на переоборудование 3,5 млн.рублей. Но проблема не решена, остается в очереди 338 неустроенных детей.

Культура

Проблемы:

- слабая материальная база и отсутствии кадров;

- низкая оплата труда.

Проведены капитальные ремонты Дом культуры и Центральной библиотеки.

Возрождена Алексеевская ярмарка как ярмарка народной культуры, промыслов и ремесел.

Построено 2 часовни в честь небесного покровителя Алексия человека божьего и в честь новомучеников и исповедников российских.

Событием республиканского значения стало строительство и открытие мемориала памяти эвакуированных граждан СССР, умерших в Котельниче в годы ВОВ.

Проблема:

- недостаточность современных спортивных сооружений. Спортивный комплекс города представляют: стадион 1930 года постройки, спортивный зал детско-юношеской спортивной школы, введенный в эксплуатацию в 2010 году физкультурно-оздоровительный комплекс.

На строительство ФОКа привлечены средства федерального, областного и местного бюджетов 66,7 млн.руб. Приобретено оборудование на 1,5 млн.руб. ФОК загружен с 8-00 до 23-00 часов. Здесь проходят межрайонные соревнования, в спортивных секциях занимаются котельничане различных возрастных категорий, что говорит и возрастающем интересе к спорту. Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом вырос с 15% до 18,2% за год.

- «Реформирование и модернизация ЖКХ». Привлечено 18,6 млн.руб.;

- «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Привлечено 57,8 млн.руб., отремонтировано 110 многоквартирных домов, в которых проживает 3936 человек;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания». Привлечено 6,4 млн.руб., расселено 2 аварийных дома.

- « Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых технологий», построено 0,82 км дороги ул.Тургенева, привлечено 32,6 млн.руб.
Приоритеты в сфере налогово-бюджетной политики
Доходы городского бюджета возросли со 177,2 в 2006 до 340,5 млн.руб.

На 2007 год пришелся основной объем приватизации муниципального имущества, что имело положительное влияние на рост собственных доходных источников. Рост собственных доходных источников в 2010 году к уровню 2006 года составил 1,8 раза.

В 2009 году рост доходов бюджета обусловлен финансированием строительства ФОКа и дорожного полотна по ул. Тургенева.
Доходы бюджета города по НДФЛ возросли с 87,2 до 162,4 млн.руб.

Структура распределения НДФЛ для городского бюджета была более благоприятной в 2008 – 2009 годах.

Доходы бюджета по ЕНВД возросли с 7,713 до 13,25 млн. руб., что говорит о поступательном развитии малого бизнеса на территории муниципального образования.

Рост поступлений в бюджет был обеспечен:

- доходами от приватизации муниципального имущества на 54,850 млн.руб.;

- созданием новых рабочих мест: ООО «Моспромстройматериалы- Вятка», ООО «Вымпел М», предприятий малого бизнеса.

- легализацией выплат заработной платы, ростом доходов от предпринимательской деятельности.

С 2007 года в городе действует межведомственная комиссия по обеспечению поступления доходов в городской бюджет, легализации заработной платы и сокращению убыточности предприятий. Проведено 39 заседаний комиссии, повысили заработную плату 170 работодателей, дополнительно поступило в бюджет 9,9 млн.руб.

С 2012 года расходы по программам достигнут 90 % от расходной части бюджета.

На территории города независимо от форм собственности зарегистрировано 487 предприятий и организаций, в том числе 77 крупных и средних, 198 малых предприятий

Оборот организаций за период с 2006 года возрос на 33,6%. За 2010 год оборот организаций выполнен на 2 млрд. 219 млн. руб., что составило 115,6% к соответствующему периоду 2009 года.

В структуре оборота организаций промышленное производство занимает 36,4 %.

За период с 2006 по 2010 годы рост объемов отгруженной продукции составил 63,0 %.
Наибольший удельный вес в промышленном производстве приходится на предприятия пищевой промышленности- 22,5% обработка древесины и производство изделий из дерева- 14,8%, производство резиновых и пластмассовых изделий- 19,7% , металлургическое производство и производство готовых металлических изделий- 6,9% ,текстильное и швейное производство- 1,1% ,производство и распределение электроэнергии, газа и воды- 34,4%.

Лидирующую позицию в развитии пищевой промышленности занимает ООО «

В сфере малого предпринимательства занято 4420 человек, что составляет 44,7% от занятого в экономике города населения.

Приоритетными отраслями в сфере малого бизнеса являются обработка древесины и производство изделий из дерева, строительство, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, сфера услуг.

Среднемесячная заработная плата работающих в малом бизнесе составляет около 7000 рублей.

За период 2006-2010 годы в сфере малого бизнеса открылись 25 предприятий, занимающихся изготовлением мебели и столярных изделий, заготовкой и переработкой древесины, производство пиломатериалов, производство бордюрного камня, производство швейных и трикотажных изделий, полиграфические услуги, операции с недвижимым имуществом и финансовые услуги. Расширяется сеть бытовых услуг: ремонт сложнобытовой техники, ремонт и пошив швейных изделий, ремонт обуви, услуги по изготовлению и установке окон, гостиничные услуги, услуги бань, услуги такси, ритуальные услуги, электронные услуги, автосервис, химчистка. Организованы пассажирские грузоперевозки, медицинские услуги. В структуре малого бизнеса 11 предприятий ЖКХ.

Работает фонд поддержки малого предпринимательства, кредитный потребительский кооператив.

На поддержку деятельности субъектов малого предпринимательства кредитным потребительским кооперативом «Котельничский» за истекший период выдано 1680 займов на сумму 161 млн. руб.

При центре занятости населения Котельничского района создана комиссия по рассмотрению бизнес-проектов по самозанятости населения. Рассмотрено 43 бизнес-проекта, в городе вновь создано 46 новых рабочих мест.

В малом бизнесе все еще не освоены услуги дошкольного и развивающего дошкольного образования, слабо развита сеть услуг, обслуживающих туризм.

Появились элементы частного гостиничного бизнеса. Местные перевозчики вписываются в систему обслуживания туристов. Расширяется сеть сувенирной продукции.

ТЭО проекта предполагает строительство линии по производству композитных материалов и строительных деталей из композитных материалов (древесная мука, смолы, различные наполнители используемые в строительстве).

Завершение проектирования 2011год, освоение проекта 2012-2014 годы.

Техническое перевооружение ООО «Вымпел М» предполагает применение энергоэффективных технологий, за счет унификации изделий основного ассортимента, выйти на освоение новых видов вспомогательной продукции.

В ассортименте вспомогательной продукции ООО «Вымпел М» появятся детские игрушки из пластмасс.

В 2011 году инвестиции на техперевооружение в сумме 1,4 млн.руб. направляются на приобретение дополнительно двух энергосберегающих термопласт автоматов.

Для новых станков на предприятии освоено 20 многоместных горячеканальных пресформ.

Предпринимаемые меры позволяют повысить производительность труда, сохранить коллектив, увеличить отгрузку собственной продукции на 7-10 процентов.

Инвестиции 2011 года в основной капитал составят 7,2 млн. руб.

Разработан проект стоимостью 590 тыс. руб. Освоение капвложений- 32 млн. руб. Срок реализация проекта намечен на 2011-2012 годы.

К производству деревообрабатывающих станков торговой марки «Магистраль», шахтных зерносушилок добавятся барабанные сушилки для сушки сыпучих продуктов.

Предполагается использование кредитных средств 5 млн. руб. и собственных доходных источников в объеме 1,2 млн. руб.
ООО «Янтарь» на 2011-2013 годы запланировано 11 млн. руб. на мероприятия по улучшению энергоэффективности производства, реконструкции котельного оборудования, приобретение технологического оборудования (котел - плавитель стоимостью 4 млн. руб.), двух автофургонов. Предпринимаемые меры направлены на снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности.
ООО «Гемакон» на техническое перевооружение направляется 1,2 млн. руб. на приобретение конфето-формующей машины, ионатора серебра, что позволит выйти на производство гематогена и ириса с начинками, увеличить выпуск бутылированного кваса, закрепится на рынке производителей столовой воды с торговой маркой «Вятские росы».
Предпринимаемые меры обеспечивают прогнозные показатели на 2011-2013 годы. Создастся вновь 163 рабочих места со среднемесячной заработной платой не менее 15 тыс. руб. Рост НДФЛ составит 3 млн.450 тыс.руб. в год.
Продолжается поиск подходов к разработке проекта строительства промышленного парка с мультимодальным транспортно–логистическим центром с хранилищем класса «А» общей площадью 10 тыс.кв. м., контейнерными площадками, обеспечивающими переработку 50 контейнеров в сутки, таможенным постом.

Создание логистического центра и парковой зоны промышленного типа с выпуском инструментальной продукции и металлообработки, производство сухих строительных смесей, переработка малотоварной древесины позволит создать до 400 новых рабочих мест, увеличить сбор по НДФЛ в 2013 году во все уровни бюджетов на 8,4 млн. 824 тыс. руб. при среднемесячной заработной плате 15 тыс. руб.

Доля занятых в сфере малого бизнеса по отношению к экономически активному населению возрастет с 34,6 % до 37,7 %.

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения возрастает с 461 до 475.

Средняя заработная плата работников малых и средних предприятий возрастает с 7000 рублей в 2010 году до 8500 рублей в 2013 году.

Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства возрастет на 32. 3% и составит 49,8 млн. рублей.

В общей массе поступления налоговых платежей поступление налоговых платежей от субъектов малого бизнеса возрастет с14,4 % до 16,4 %.

Планируемые объемы промышленного производства и малого предпринимательства повлияют на рост доходов бюджета города на среднесрочную перспективу.

Одним из источников пополнения собственных доходов видим приватизацию муниципальных предприятий, меры, по финансовому оздоровлению которых не принесли результатов. В отраслях деятельности этих предприятий наблюдается высокая конкуренция. В план приватизации включаются муниципальное автотранспортное предприятие и фирма «Питание».

Доходы от приватизации земельных участков возрастают с 1,5 млн.руб. в 2011 году до 3,0 млн. руб. в 2013 году.
Полученные доходы будут направлены на решение следующих проблем города:
Жилищно-коммунальное хозяйство

Через 4 муниципальные программы:

По программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса»

-строительство котельной в восточной части города мощностью 12 МгВатт. Готовится соглашение с инвестором ООО «Энергосфера» (Ленинградская область), Объем инвестиций до 250 млн.руб. Дает возможность закрыть 7 котельных, дать горячую воду в учреждения здравоохранения (центральная городская больница, детская больница, психиатрическая больница, противотуберкулезный диспансер), населению в восточной части города;

- завершить реконструкцию муниципальной котельной по ул.Шевченко, 2 – по муниципальной программе 12 млн.руб., дать горячую воду в микрорайоне Котельнич- 2 (2011-2013 годы).
По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Котельниче Кировской области» направить из местного бюджета на мероприятия в 2011-2013гг 30,2 млн.руб.:

- все муниципальные учреждения оснастить приборами учета к 01.01.2012 года, и заменить оконные блоки на стеклопакеты.

- закрыть еще 3 котельных (ул.К.Маркса,22, ул.Совесткая,61, облгаза) путем присоединения к действующим котельным;

- заменить 8 котлов на энергоэффективные на муниципальных котельных 8,4 млн.руб.

- установить частотные преобразователи и энергоэффективные насосы на муниципальные объекты водоснабжения 3,5 млн.руб.
По программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Котельниче Кировской области» отремонтировать 30 жилых домов по 10 в год – 45 млн.руб., в т.ч. 10,3 млн.руб. из муниципального бюджета, Условия фонда ЖКХ выполняем.
По программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания» расселить 6 домов, расходы составят 42 млн.руб., в т.ч. из бюджета города около 5 млн.руб.
Ставим задачей вхождения в федеральную и областную программы «Чистая вода» с объектами расширения очистных сооружений, второй очереди водовода, канализование микрорайона Котельнич-2. Необходимая сумма инвестиций - более 400 млн.руб.
Градостроительство

В целях дальнейшего развития города, эффективного и грамотного использования земельных ресурсов и сохранения его исторического облика, разработан и утвержден Генеральный план городского округа города Котельнича, приняты правила землепользования и застройки.

Разработаны проекты планировки и проекты межевания микрорайонов «Первомайский», «Прудный», «Наймушины» общей площадью более 44 гектара для строительства 244 домов с объемом жилищного строительства 33 тыс. кв. м.

В стадии разработки проект планировки и проект межевания микрорайона «Юбилейный» площадью 20 гектар.

Разработка градостроительной документации по планировке территории позволяет планировать развитие инженерных сетей, социальной и транспортной инфраструктуры, выходить на реализацию земельных участков для индивидуального и комплексного жилищного строительства.

Освоение названных микрорайонов одна из приоритетных задач на 2011-2013 годы. При этом планируем увеличить ввод жилья в 2 раза до 5,0 тыс.кв.м. в год. В 2011 году планируется продолжить работы по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Даровская , 2а, начать строительство многоквартирного жилого дома по ул. Советская ,175, по ул. Матвеева, индивидуальных многоквартирных домов в микрорайоне Прудный.

Ремонт поликлиники запланирован и вошел в областную программу на 2011-2012 годы. Сметная стоимость 56 млн.руб., софинансирование из муниципального бюджета составит 10 млн.руб.

В 2011-2012 годы пройдет ремонт терапевтического отделения на 2,2 млн.руб.

В 2011 году будет завершена реконструкция прачечной под паталого-анатомическое отделение со сносом здания морга. Стоимость работ 6 млн.руб. областного бюджета и 1 млн. руб. городского бюджета.

Две школы из четырех (№1 и №5) претендуют на получение статуса государственных.

Отмежеван земельный участок в западной части города под строительство детского сада. В 2012 году будет изготовлен проект.

В связи с острой нехваткой мест в детских садах прошу включить в областную программу строительство детских садов образовательных учреждений на 2014 год.

Пока с 2011 года за счет средств областного и местного бюджетов будут осуществляться выплаты родителям, чьи дети не посещают детские сады.

Культура

Принята к реализации муниципальная программа «Сохранение культурного и исторического наследия города Котельнича на 2006-2011 годы», на развитие культуры предусмотрен рост ассигнований в 1,5 раза. Будет отремонтирован Дом культуры - 3,5 млн.руб.

За 3 года отремонтируем фасады домов в исторической части города – 7 млн.руб., 4 млн. руб. за счет муниципального бюджета.

В 2013 году будет проведена реконструкция памятника на братском кладбище- 1,2 млн.руб. муниципального бюджета и в 2012 году памятника погибшим котельничанам по ул.Советской – 800 тыс.руб.

В 2012 году предполагается открытие филиала детско-юношеской библиотеки по ул. Победы – 800 тыс. руб.

Будет обновлена экспозиция в краеведческом музея в рамках областной программы – 1,2 млн. руб., за счет бюджета города проведем ремонт музея – 500 тыс.руб.

С приходом Никольской церкви рассмотрен вопрос о восстановлении колокольни Никольского храма как архитектурной доминанты города.

Туризм

С программой культуры тесно связана программа развития туризма. За счет частных инвестиций реализуется проект «Усадьба Вятского мельника», выделен земельный участок. Объем инвестиций в 2011-2013 годах составит 7 млн.руб.

Будет проведена реконструкция муниципальной гостиницы. На что из муниципального бюджета будет выделено 1,8 млн.руб.

Планируется разработка 2 конкурентоспособных туристических продуктов: «Котельнич - родина динозавров» и «Загадочный город». Общее количество туристов, посещающих город, планируется увеличить с 6,5 в 2009 году до 10,5 в 2013 году.

Предстоит серьезная работа над сувенирной продукцией. Уже в этом году объявлен конкурс на брендовые сувениры города Котельнича, которые будут проходить 3 года подряд. На базе котельничкого краеведческого музея планируется организовать постоянно действующую выставку-продажу народных промыслов и ремесел. Так же индивидуальным предпринимателем через центр занятости населения будет реализован проект отдела народных промыслов и ремесел в розничной торговой сети.

Объем налоговых поступлений от туризма планируется увеличить с 0,4 до 1,5 млн.руб.

Всего в сфере туризма будет создано до 60 новых рабочих мест.

Физическая культура и спорт

Городу жизненно необходим бассейн. Для бассейна отведен и отмежеван земельный участок. К сожалению, Котельнич пока не вошел в перечень территорий в которых намечено строительство бассейнов на период до 2013 года.

Город готов софинасировать данный проект в размере 10% от проектной стоимости. В нашем случае есть 100 процентная уверенность, что бассейн будет загружен как и ФОК с 8-00 до 23-00 часов и будет обслуживать население соседних районов Котельничского, Даровского, Арбажского, Свечинского, Шабалинского, Орловского. Подобранный участок по сути обеспечен коммунальной инфраструктурой, что может удешевить затраты на строительство. Просил бы Вас, уважаемый Никита Юрьевич, с учет огромного желания котельничан построить бассейн до 2013 года и готовностью софинансировать данные работы вернуться к этому вопросу и принять положительное для города решение.

Из менее затратных мероприятий в 2011-2012 годах планируем завершить работы по капитальному ремонту здания детско-юношеской спортивной школы, начатые в 2010 году, на эти цели будет направлено более 1 млн.руб.