5. Бюджеттік бағдарламаларды талдау
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
001 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестiру және бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөнiндегi қызметтер»
100 «Байланыс, ақпараттандыру, көлік және коммуникация саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелі нарықты дамыту жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету»
|
Сипаттау
|
Министрліктің орталық аппаратын, ведомстволарын және аумақтық органдарын ұстау, көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыруды дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламаларын; заңнамалық актілерді; заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыру саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономиканың тасымалдар мен коммуникацияларғы қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; стандарттар мен қағидалар әзірлеу; көлік-коммуникациялық кешеннің, байланыс және ақпараттандырудың мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акциялар пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер көрсету
|
адам
|
1 063
|
1 180
|
|
2. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттама (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер)
|
бірлік
|
320
|
467
|
Қарауға келіп түскен техникалық құжаттамалардың көп санына байланысты асыра орындау
|
3. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының азаматтарды online тәртібімен қабылдауды жүргізуі
|
дана
|
20
|
47
|
Осы жобаны енгізуде халықтың оң қабылдауына байланысты асыра орындау
|
4. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою
|
дана
|
5
|
5
|
|
7. АКТ саласындағы әзірленетін мемлекеттік стандарттар саны
|
бірлік
|
16
|
15
|
Жабдықтаушының шарттық міндеттерін толық орындамауына байланысты көрсеткішке қол жеткізілмеуі 2013 жылдың қорытындысы бойынша қаражат бюджетке қайтарылды. Осыған байланысты жабдықтаушының шарттық міндеттерін толық орындамауына байланысты Министрлік сотқа талап арыз жолданды.
|
10. АКТ 3 бағыты бойынша біліктіліктердің салалық шеңберін құру (АТ саласы, электрондық техника және автоматтандыру, байланыс және коммуникация МК 05-2008 келісілген)
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы
|
%
|
100
|
100
|
|
2. Халықаралық талаптармен үйлестірілген стандарттар
|
%
|
74,4
|
-
|
Деректер 2014 жылғы сәуір айында ҚР ИЖТМ қалыптастырылады
|
3. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетуінде қанағаттану деңгейі
|
%
|
80
|
82
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту және шешімдер қабылдау үдерісін жеделдету
|
%
|
100
|
100
|
|
2. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Жылына бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
3 879,4
|
3872,3
|
|
2. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау.
|
%
|
100
|
100
|
|
3. Бір стандартты әзірлеуге арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
673
|
668,8
|
Ақпараттық технология саласында мемлекеттік стандарттарды әзірлеу бойынша қызмет жабдықтаушының баға ұсынысына сәйкес, бір стандартты жасауға арналған орташа шығыны 668,8 мың теңге құрады
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
4 195 245
|
4 187
722,5
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
|
Сипаттама
|
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Бюджеттік даму бағдарламасы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу
|
км
|
533
|
557
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жолдың құрылысы және қайта жаңартылуы аяқталған учаскелері
|
км
|
888
|
1 043
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
|
саны
|
386
|
511
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
млн.
теңге
|
375,1
|
359
|
|
2. Жол құрылысының 1 км орташа құны
- I санаттағы
- II санаттағы
жолды қайта жаңарту:
- I санаттағы
- II санаттағы
|
км
|
860
357
510
130
|
860
357
510
130
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
199 949 751
|
200 260 351
|
+310 600,0 м.т., оның ішінде төлемдерді жедел өткізуге байланысты +355 860,1 м.т., ЖІЖ бойынша мемлекеттік сараптаманың қорытындысы ұсынылмады, кұндық айырмашылығы 21 271,6 м.т.
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттiк сараптамадан өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу
|
км
|
1 105
|
1 165
|
|
2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу
|
км
|
211
|
211
|
|
3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары
|
%
|
81
|
81
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы
|
км
|
1 105
|
1 165
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1.«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
|
саны
|
474
|
516
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
млн.
теңге
|
26,2
|
26,2
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
28 800 000
|
28 798 474,6
|
1 525,4 м.т. күрделі жөндеу бойынша мемлекеттік сараптама қорытындысының болмауына байланысты.
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»
|
Сипаттама
|
Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету
|
км/
тәулік
|
792 355
|
792 355
|
|
2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар
|
мың м3
|
2 185
|
2 185
|
|
3. Түзету жұмыстары
|
мың м3
|
55
|
55
|
|
4. Түбiн тазарту жұмыстары
|
мың тонна
|
10,7
|
10,7
|
|
6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу
|
км
|
575
|
575
|
|
7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету
|
бiрлiк
|
3
|
3
|
|
8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)
|
бiрлiк
|
151
|
151
|
|
9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту
|
бiрлiк
|
6
|
6
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Навигациялық кезеңнің ұзақтығы
|
км/тәулік
|
792 355
|
792 355
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы
|
км
|
4 040,5
|
4 040,5
|
|
2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы
|
км
|
4 040,5
|
4 040,5
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
5 121 016
|
5 120 815,3
|
200,7 млн.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
|
Достарыңызбен бөлісу: |
