|
Бағдарлама әкімшісі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Бағдарламаның атауы 002 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»
Бюджеттік бағдарлама түрі: мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай үлестiрiлетiн бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
ББ көрсеткіштері
|
өлш. бірл.
|
Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы
|
Ауытқу
|
көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)
|
Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:
|
|
|
|
|
|
|
- бюджеттік инвестициялық жобалар
|
|
|
|
|
|
|
-іс-шаралар
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін жобалардың саны
|
жоба лар саны
|
15
|
15
|
-
|
100
|
|
Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтердiң саны
|
жобалар бойынша қызметтер саны
|
0
|
0
|
-
|
|
|
сапа, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың тiзбесіне енгізудің толықтығы, бюджеттiк комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негiзiнде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізу
|
мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санынан %
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
тиімділік, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар
|
мың теңге
|
308 673
|
308 672,5
|
-0,5
|
100
|
|
Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар
|
мың теңге
|
30 739
|
30 739
|
-
|
100
|
|
Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудің болжамды шығындары
|
мың теңге
|
0
|
0
|
-
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
339 412
|
339 411,5
|
-0,5
|
100
|
|
Бағдарлама әкімшісі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Бағдарламаның атауы 003 «Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу»
Бюджеттік бағдарлама түрі: мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзега асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
ББ көрсеткіштері
|
өлш.бірл.
|
Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы
|
Ауытқу
|
көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)
|
Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:
|
|
|
|
|
|
|
- бюджеттік инвестициялық жобалар
|
|
|
|
|
|
|
-іс-шаралар
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу туралы есеп
|
есеп
|
2
|
2
|
-
|
100
|
|
Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларды жоспарлаудың тиімділігін арттыру
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
сапа, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларға толық мониторинг жүргізу
|
%
|
|
|
|
|
|
тиімділік, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде мониторингтің нәтижелерін қолдану
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
58 863
|
58 862,9
|
-0,1
|
100
|
Қаражатты үнемдеу
|
Бағдарлама әкімшісі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Бағдарламаның атауы 004 «Азиялық даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы»
Бюджеттік бағдарлама түрі: мазмұнына қарай мемлекеттің міндеттемелерін орындау
іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
ББ көрсеткіштері
|
өлш.бірл.
|
Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы
|
Ауытқу
|
көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)
|
Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:
|
|
|
|
|
|
|
- бюджеттік инвестициялық жобалар
|
|
|
|
|
|
|
-іс-шаралар
|
|
|
|
|
|
|
Азия даму қорына (АДҚ) 5,2 млн. АҚШ доллары сомасында Қазақстан Республикасы салымын жүзеге асыру
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Азия даму банкінде (АДБ) Қазақстанға донор мәртебесін беру.
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
тиімділік, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Салым сомасы
|
мың
теңге
|
786 820
|
786 798,6
|
-21,4
|
100
|
Бағам айырмашылығы
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
786 820
|
786 798,6
|
-21,4
|
100
|
Бағам айырмашылығы
|
Бағдарлама әкімшісі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Бағдарламаның атауы 005 «Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер» (құпия)
Бюджеттік бағдарлама түрі: мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
ББ көрсеткіштері
|
өлш.бірл.
|
Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы
|
Ауытқу
|
көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)
|
Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:
|
|
|
|
|
|
|
- бюджеттік инвестициялық жобалар
|
|
|
|
|
|
|
-іс-шаралар
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сапа, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
47 823
|
47 823
|
-
|
100
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
