2013 жылдың қорытындысы бойынша бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізу нәтижелері туралы ақпарат



бет6/7
Дата30.06.2016
өлшемі0.72 Mb.
#167336
1   2   3   4   5   6   7

Бағдарлама әкімшісі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бағдарламаның атауы 016 «Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарлама түрі: мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму ағымдағы




ББ көрсеткіштері

өлш.бірл.

Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері

Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы

Ауытқу

көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)

Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері

1

2

3

4

5

6

7

тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:



















- бюджеттік инвестициялық жобалар



















-іс-шаралар



















Астана экономикалық форумына қатысушы елдер саны

елдер саны

80

132

52

165




Астана экономикалық форумына қатысушылар саны

адам

4 000

7 000

3 000

175




Жоғарғы қызметтегі саяси қайраткерлердің, әлемге әйгілі ғалымдар (Нобель сыйлығының иегерлері, Адам Смит сыйлығының иегерлері) және т.б., сондай-ақ коммерциялық құрылымдардағы бірінші басшыларының қатысуы

адам

700

1 000

300

143




Астана экономикалық форумының алдында, барысында және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау

БАҚ материалдарының саны

500

500

-

100




Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:



















Форумға қатысушылардың әлемнің жетекші 20 экономикасы елдерінің (G-20) басшылары үшін ұсынымдар әзірлеу

ұсыным

1

1

-

100




Астаналық экономикалық форумы шеңберінде жасалған келісімшарттардың саны (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар)

құжат

44

56

12

127




сапа, оның ішінде:



















Астаналық экономикалық форумын өткізу кезінде ескертпелердің, төтенше жағдайлардың болмауы көрсеткішінің сапасы

ескертпе лер саны

0

0

-

Көрсеткіш орындалды




тиімділік, оның ішінде:



















Астана экономикалық форумы шеңберінде қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру

%

100

100

-

100




Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

375 005

375 005

-

100



Бағдарлама әкімшісі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бағдарламаның атауы 017 «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарлама түрі: мазмұнына қарай күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму ағымдағы




ББ көрсеткіштері

өлш.бірл.

Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері

Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы

Ауытқу

көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)

Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері

1

2

3

4

5

6

7

тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:



















- бюджеттік инвестициялық жобалар



















-іс-шаралар



















Сатып алынатын компъютерлік техниканың саны

дана

124

124

-

100




Сатып алынатын принтерлердің саны

дана

25

25

-

100




Сатып алынатын ұйымдастыру техникасының және жабдықтардың саны

дана

15

15

-

100




Сатып алынатын жиһаз жиынтықтарының саны

жиынтықтар

47

37

-10

78,7




Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:



















Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі

%

97,2

97,2

-

100




сапа, оның ішінде:



















Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үзіліссіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық базаның жақсаруы, жұмыскерлердің еңбек жағдайының жақсаруы

%

100

100

-

100




тиімділік, оның ішінде:



















Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту

%

33

33

-

100




Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

85 698

73 842,6

-11 855,4

86,2

1 704,0 мың теңге – ҚҚС бойынша үнем;

: 8 536,8 мың теңге – тауарлар бойынша сатып алулардан үнем;

1 203,9 мың теңге - өнім берушілердің телевизорлар, принтерлер және ілгіштер жеткізілімі бойынша шарт талаптарын орындамауынан, сотқа өнім берушіні жосықсыз деп тану туралы талап жіберілді, 410,7 мың теңге – өтінімдердің келіп түспеуінен кокурс өткізілмеді.


Бағдарлама әкімшісі Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Бағдарламаның атауы 018 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Бюджеттік бағдарлама түрі: мазмұнына қарай бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму даму




ББ көрсеткіштері

өлш.бірл.

Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері

Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы

Ауытқу

көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)

Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері

1

2

3

4

5

6

7

тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:



















- бюджеттік инвестициялық жобалар



















-іс-шаралар



















Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен республиканың электроэнергетика саласындағы рентабелділігі төмен жобаларды тиімді іске асыруды қамтамасыз ету және минералды-шикізат базасын толықтыру (жарғылық капиталдарын ұлғайту болжанатын еншілес кәсіпорындардың саны)

бірлік

3

3

-

100




Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:



















Астана қаласы қажеттілігін жоғарылату үшін трансформаторлы қуаттылығының өсімі

МВА (Мега

вольт ампер)



250

250

-

100




«Бозой-Шымкент»  учаскесінде газ құбырының желілік бөлігін салуды аяқтау

км

1 166

1 143,5

-22,5

98

«Бозой-Шымкент»  учаскесінің 1 желілік бөлігінің ұзындығы 1 166 км құрайды, оның ішінде желілік бөлік – 1143,5 км және «Кереит» КС бұру («Қазақстан – Қытай» магистралдық газ құбырының А және В тармақтары) – 22,5 км. 2013 жылғы желтоқсанда «Бозой-Шымкент» учаскесінде газ құбырының ұзақтығы – 1143,5 км желілік бөлігі пайдалануға енгізілді. «Кереит» КС бұрылысты салу «Бейнеу-Шымкент» газ құбырынан газ қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін «Қазақстан – Қытай» МГ (А және В тармақтары) қуатын қазіргі жылына 30 млрд.м3-тен жылына 40 млрд.м3 дейін ұлғайту туралы шешім қабылданғаннан кейін жүзеге асырылады.

Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру бойынша жұмыстар, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді, сыртқы желілер және сумен жабдықтау, кәріз, жылумен қамтамасыз ету құрылыстарын салу)

%

29

29

-

100




Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру бойынша жұмыстар, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді, сыртқы желілерді және сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау құрылыстарын салу)

%

27













сапа, оның ішінде:



















Энергетикалық кешенді дамыту бойынша функциялардың уақтылы орындалуы

%

100

100

-

100




Бозой-Шымкент учаскесінде газ құбырының өткізу қабілеті

жылына млрд. текше м газ

2,5

2,5

-

100




тиімділік, оның ішінде:



















1 жобаға бөлінген бюджеттік қаражаттың орташа сомасы

мың теңге

13 106 333

13 106 333

-

100




Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

39 319 901

39 319 901

-

100





Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет