2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



бет35/64
Дата15.06.2016
өлшемі4.97 Mb.
#136950
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   64




Бюджеттік бағдарлама

018 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын күтіп-ұстау»

Сипаттама

Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету

шаршы метр







32 294

32 294

32 294

32 294




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету

%







100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























Қауiпсiздiк талаптарын сақтау

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге







13,5

13,4

14,2

14,4




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







437 603

434 803

460 000

465 000






Бюджеттiк бағдарлама

020 «Облыстық бюджеттерге көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерін күрделі және орташа жөндеу бойынша басым жобаларын іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлш. бiрл.

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Батыс Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу

км







22

53

108

134




Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы

км







22

53

108

134




Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























Көлік инфрақұрылымының жобаларын қаржыландыруға берілетін нысаналы трансферттерді облыстық бюджеттерге уақытылы аудару

%







100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























«Облжолзертхана» ММ ескертулерін жою бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны

дана







15

15

22

35




Тиімділік көрсеткіштері

























Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

млн. теңге







90

47

51

56




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







4 894 477

3 500 000

5 500 000

7 500 000




Бюджеттік бағдарлама

021 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау үшін мемлекеттің мұқтажына жер учаскелерін және ондағы құрылыстарды сатып алу шарттарын жас

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерінің және құрылыстарының сатып алынған саны

саны







307

130

342

150




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттар санының сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы

%







37

29

30

35




Сапа көрсеткіштері

























жер учаскелерін алып қоюға берілетін берілетін нысаналы трансферттерді облыстық бюджеттерге уақытылы аудару

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Қаржы жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау

саны







327

346

217

217




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







2 301 251

1 959 296

2 000 000

2 000 000





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   64




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет