2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары



жүктеу 9.8 Mb.
бет32/60
Дата22.02.2016
өлшемі9.8 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   60




Бюджеттік бағдарлама

018 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»

Сипаттама

Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету

шаршы метр







32 294

32 294

32 294

32 294




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету

%







100













Сапа көрсеткіштері

























Қауiпсiздiк талаптарын сақтау

%







100













Тиімділік көрсеткіштері

























Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге







14,5













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







468 603
















Бюджеттiк бағдарлама

020 «Облыстық бюджеттерге көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерін күрделі және орташа жөндеу бойынша басым жобаларын іске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлш. бiрл.

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Батыс Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу

км







22













Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

























Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы

км







27













Сапа көрсеткіштері

























«Облжолзертхана» ММ ескертулерін жою бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны

дана







15













Тиімділік көрсеткіштері

























Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

мың теңге







90













Бюджеттiк шығыстардың көлемi

мың теңге







4 894 477
















Бюджеттік бағдарлама

021 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау үшін мемлекеттің мұқтажына жер учаскелерін және ондағы құрылыстарды сатып алу шарттарын жас

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2012 жыл

есеп


2013 жыл ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

жобаланатын кезең

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылыстарын сатып алу

учаске







307













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Жер учаскелерін және құрылыстарын сатып алу бойынша шарт жасасу

учаске







307













Сапа көрсеткіштері

























Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттар санының сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы

%







37













Тиімділік көрсеткіштері

























Қаржы жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау

учаске







327













Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







2 304 290












1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   60


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет