Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
042 ««Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын құрамда кірмейтін объектілерін кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру»
|
Сипаттама
|
жобалық-іздестіру жұмыстарын жүргізу;
пайдаланудан шығарылған ғимараттар мен құрылыстарды бұзу;
инерттік құрылыс қалдықтарын көму үшін полигонды дайындау;
полигонда құрылыс қалдықтарын жинау, шығару және көму;
тазартылған аумақты тегістеу;
мұнай өнімдерімен ластанған жер учаскелерін рекультивизациялау жөніндегі іс-шаралар;
Ресей Федерациясы жалға алғандардың құрамына кірмейтін және одан шығарылған «Байқоңыр» кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресей Федерациясы жалға алғандардың құрамына кірмейтін кәдеге жаратылған объектілердің саны
|
|
объект
|
1
|
1
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Байқоңыр» кешені объектілерінде қоршаған ортаны қалпына келтіру
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасының экологиялық нормалары мен ережелерінің талаптарын сақтау
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қоршаған ортаға және халық денсаулығына зиян келтіруді болдырмау
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
тыс.тенге
|
|
|
170 000
|
170 000
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
044 «Үкіметаралық келісім шеңберінде бюджеттік кредитке қызмет көрсету бойынша агент банктердің көрсететін қызметтеріне ақы төлеу»
|
Сипаттама
|
«Байқоңыр» ғарыш айлағында «Бәйтерек» зымырандық кешенiн құру» республикалық бюджеттiк инвестициялық жобасына қызмет көрсеткенi үшiн агент банкке комиссиялық сыйақы төлеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кредит бойынша қызмет көрсететін агент банктердің саны
|
|
бірлік
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кредитке қызмет көрсету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Агент банкке комиссиялық сыйақы төлеу
|
|
%
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың тенге
|
11 900
|
11 899,9
|
1 мың теңге - пайдаланылмаған қаражаттардың қалдығы.
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
045 «Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Мыналарды:
«KazSat-2», «KazSat-3» спутниктерін;
«KazSat» ғарыш жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын;
ғарыш қызметінің нәтижесінде зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті, оның ішінде қоршаған ортаны ластағаны үшін жауапкершілікті сақтандыруды қамтамасыз ету бөлігінде ғарыштық байланыс жүйесін техникалық пайдалануды қамтамасыз ету;
орташа және жоғары рұқсаттар ЖҚЗ ҒА, ЖҚЗ ҒЖ жерүсті сегментін және ЖҚЗ ГЖ техникалық қолдауды сақтандыру бөлігінде Қазақстан Республикасы ЖҚЗ ғарыш жүйесін пайдалануды қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҒА және «KazSat» ғарыштық жүйесінің жердегі инфрақұрылымын сақтандыру бойынша жасасқан шарттар саны
|
|
саны
|
4
|
4
|
|
|
|
|
Ғарыш қызметінің нәтижесінде зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті және қоршаған ортаны ластағаны үшін жауапкершілікті сақтандыру бойынша жасасқан шарттар саны
|
|
саны
|
2
|
2
|
|
|
|
|
ЖКЗ ҒА сақтандыру шарттар саны
|
|
саны
|
1
|
1
|
|
|
|
|
ЖҚЗ ҒЖ жерүсті сегментін сақтандыру шарттар саны
|
|
саны
|
1
|
1
|
|
|
|
|
ЖҚЗ ҒЖ техникалық қолдау шарттар саны
|
|
саны
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«KazSat» спутниктік байланыс жүйесін және ЖКЗ жүйесін штаттық техникалық пайдалануды қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жоғалтудан қаржылық тәуекелдерді азайту
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
тыс.тг.
|
2 710 404
|
1 950 650,6
|
488 974,4 мың теңге - мемлекеттік сатып алулар қорытындылары бойынша үнем.
|
