Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
052 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»
|
Сипаттама
| -
Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауы шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптардың орындалу мониторингі;
-
Инвестициялық қызметті талдамалық шолу;
-
МШК–дегі МШБ жөніндегі болжамдық талдамалық шолу;
-
МШБ жағдайы туралы ақпараттық анықтамалар;
-
Пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы туралы есептілік;
-
Геологиялық есептерді сақтауға қабылдап алу;
-
Құпиялылық туралы келісімдер;
-
Геологиялық және геофизикалық зерттеуді жүргізу;
-
Геологиялық есептерге мәтіндік қосымшаларды компьютерлік мұрағаттау;
-
Геологиялық есептерге графикалық қосымшаларды компьютерлік мұрағаттау;
-
Жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілендіру;
-
Жыл сайын Мемлекеттік теңгерімдерді жасау (қатты пайдалы қазбалар, көмірсутегі шикізаты, жер асты сулары);
-
Көрсетілген бағыттар бойынша есептілікті дайындау.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар саны
|
|
дана
|
12
|
12
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық және аумақтық қорлар бойынша геологиялық есептерге графикалық қосымшаларды компьютерлік мұрағаттау
|
|
%
|
36
|
36
|
|
|
|
|
Геологиялық есептерге мәтіндік қосымшаларды компьютерлік мұрағаттау
|
|
%
|
36
|
36
|
|
|
|
|
Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік
|
|
дана
|
12
|
12
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геологиялық ақпаратты іске асырудан түскен түсімдердің алдын ала сомасы
|
|
мың теңге
|
160 000
|
317 665,9
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
277 423
|
277 422
|
1 мың теңге - пайдаланылмаған қаражаттардың қалдығы.
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
053 «Өңірлік жұмыстар, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары»
|
Сипаттама
|
Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Болжамды ресурстар көлемі:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алтын
|
|
тонна
|
100
|
516,4
|
|
|
|
|
Мыс
|
|
млн. тонна
|
1
|
1,44
|
|
|
|
|
Полиметаллдар
|
|
млн. тонна
|
5,2
|
5,2
|
|
|
|
|
Қорлардың өсуі:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
алтын
|
|
тонна
|
15
|
24,57
|
|
|
|
|
мыс
|
|
мың тонна
|
110
|
832,8
|
|
|
|
|
полиметаллдар
|
|
мың тонна
|
120
|
461,4
|
|
|
|
|
Жерасты сулары кен орындарын анықтау үшін перспективалы учаскелер алаңының саны
|
|
дана
|
10
|
10
|
|
|
|
|
Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар
|
|
дана
|
2
|
2
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің қорларын толықтыру пайызы - (орны толықтырылғанда шыққан қорға қатынасы) Алтын, Мыс, Полиметаллдар
|
|
%
|
50
|
50
|
|
|
|
|
2015 жылға қарай көмірсутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы - 30%
|
|
%
|
15
|
15
|
|
|
|
|
- өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы
|
|
%
|
10,3
|
10,3
|
|
|
|
|
Ауылдық елді мекендерді бірінші кезектегі 3206 ауылдан ауыз су қорларымен қамтамасыз ету
|
|
%
|
35,3
|
35,2
|
0,1 % орындалмауы 216 ауылдан Батыс аумағында орналасқан 3 ауылдың жерасты сулардың болмауы, жерасты сулардың орындары анықталмаған немесе ішуге жарамайтын тұзды сулар анықталған.
|
|
2016 жылға қарай ірі елді мекендерді жер-асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (194 кен орнынан)
|
|
|
42,7
|
42,7
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптары мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкестігі
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1:200000 масштабындағы гидрогеологиялық жете зерттеу – 1 ш. км
|
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
бір номенклатуралық парақты 1:200000 масштабындағы геологиялық жете зерттеу
|
|
мың теңге
|
11 827
|
11 827
|
|
|
|
|
бір номенклатуралық парақты 1:200000 масштабындағы терең геологиялық карталау
|
|
мың теңге
|
91 000
|
91 000
|
|
|
|
|
бір номенклатуралық парақты 1:200000 масштабындағы геологиялық-минерагендік карталау (2011 жылға дейін) 2012 жылдан бастап - 1 объекті)
|
|
мың теңге
|
209 042
|
209 042
|
|
|
|
|
бір учаске шегіндегі ҚПҚ-ға іздестіру жұмыстары
|
|
мың теңге
|
104 426
|
104 426
|
|
|
|
|
бір учаске шегіндегі ҚПҚ-ға іздестіру-бағалау жұмыстары
|
|
мың теңге
|
293 339
|
293 339
|
|
|
|
|
бір ауылдық елді мекенді жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары
|
|
мың теңге
|
146 055
|
146 055
|
|
|
|
|
1-ші жерасты су кен орнының қорларын жете барлау және қайта бекіту
|
|
мың теңге
|
142,3
|
142,3
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
14 763
|
14 763
|
|
|
|
|
|
|
|
21 658
|
21 658
|
|
|
|
|
|
|
|
16 609 283
|
16 538 361,6
|
2 747 мың теңге – жеткізіп берушінің шарт талаптарын орындамауына байланысты.
|
