7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар



бет11/20
Дата24.02.2016
өлшемі1.9 Mb.
#11786
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20




Бюджеттік бағдарлама

048 «Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру»

Сипаттама

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар қабылдау үшін облыстық бюджеттерге кредит беруге (шағын кредиттер беруге) арналған шығыстар


Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Микрокредит беру бойынша «Моноқалаларды дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған» бағдарламасының 2015 жылдан бастап «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының шеңберінде қаржылай қолдау алған ШОБ жобаларының саны

бірлік







596

167

601

648




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Өңірлік үйлестіру кеңесі мақұлдаған Бағдарламаға қатысушыларды микрокредит берумен қамту

%







100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























Тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде шағын кредиттік желінің қаражатын барынша бөлу

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Шағын кредиттің орташа мөлшері

мың.теңге







1500

5 000

1 500

1500




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







1 890 813

1 674 000

1 805 000

1 908 813







Бюджеттік бағдарлама

049 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Кейіннен 2014-2016 жылдарға арналған жарғылық капиталды ұлғайтумен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:

1. «Самұрық-Энерго» АҚ «Балқаш ЖЭС салу» жобасы үшін


2. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Жезқазған–Бейнеу т/ж желісін салу» жобасы үшін

3. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Арқалық-Шұбаркөл т/ж желісін салу» жобасы үшін


4. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Құрық кентінде паромдық өткел салу» жобасы үшін

5. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Алматы – Шу учаскесінде екінші жолдар салу» жобасы үшін

6. «Қорғас–Шығыс қақпасы» АЭА құру және кешенді дамыту

7. Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Боржақты – Ерсай т/ж желісін салу» жобасы үшін



8. «Бірккен химия компаниясы» ЖШС «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының объектілерін салу» жобасы үшін

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен электр энергетика, көлік, мұнай-газ, көлік-логистикалық салалардағы рентабельділігі төмен жобаларды тиімді іске асыруды және әлеуметтік объектілер салуды қамтамасыз ету (Жарғылық капиталдарын ұлғайту болжанатын еншілес кәсіпорындардың саны)

бірлік







3

2








Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Балқаш ЖЭС құрылысының жұмыс құжаттамасын әзірлеу

бірлік







1









«Жезқазған-Бейнеу темір жол желісін салу» жобасын іске асыруды жалғастыру:

шм












988





Жалпы құнына қарай жұмыстарын орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын төсеу, электрмен жабдықтау жұмыстары, әлеуметтік мақсаттағы объектілерді, қызметтік-техникалық ғимараттарды және құрылыстарды салу)

%







13










Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (электрмен жабдықтау бойынша жұмыстар, қызметтік-техникалық ғимараттар мен құрылыстарды, коммуникацияларды, әлеуметтік мақсаттағы объектілерді салу)

%









10







Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (барлық жұмыстарды аяқтау)

%


















«Арқалық-Шұбаркөл темір жол желісін салу» жобасын іске асыруды жалғастыру:

шм











214





Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғары қабатын жайластыру жөніндегі жұмыстар, қосалқы және қызмет көрсететін мақсаттағы объектілерді салу).

%







24

14







Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (барлық жұмыстарды аяқтау)

%


















«Қорғас–Шығыс қақпасы» АЭА инфрақұрылым объектілерін салу шеңберінде жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Негізгі құрылыс объектілерін тұрғызу бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы)

%








66

100










«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА инфрақұрылым объектілерін салу шеңберінде технологиялық жабдықтар кешеніне тапсырыс

бірлік







1













«Қорғас–Шығыс қақпасы» АЭА инфрақұрылым объектілерін салуды аяқтау

бірлік










68










Алматы – Шу учаскесінде екінші жолдар салу

шм













110,7







Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау

%










23










Боржақты – Ерсай темір жол желісін салу

шм











13,9










Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау

%










100










Құрық кентінде паромдық өткел салу

Жүк өткелі млн. тонна











4





Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау

%










16











«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА инфрақұрылым объектілерін салу шеңберінде жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Негізгі құрылыс объектілерін тұрғызу бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы)

%










6










Сапа көрсеткіштері
























049 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қарастырылған республикалық бюджет қаражатының 2015 жылдың соңында жобаларды іске асыру нәтижесі бойынша уақытылы игерілуі

%










100









Тиімділік көрсеткіштері

























1 жобаға бөлінетін бюджет қаражатының орташа сомасы

мың теңге







20 783 623

19 548

 419,7











Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың тенге







103 918

117


136 838 938













Бюджеттік бағдарлама

050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға кредит беру»

Сипаттама

Кейіннен кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға бюджеттік кредит беру:
1. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-ға «Жолаушылар вагондарын сатып алу» жобасы үшін

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Жолаушылар вагондарын жеткізу

дана







48

153










Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Жолаушыларды жіберу

мың адам







18 545

20 098










Сапа көрсеткіштері

























Жолаушылар вагондары паркінің тозуын азайту

%







58

54










Тиімділік көрсеткіштері

























1 жобаға берілген кредиттердің орташа сомасы

мың теңге







18 931 411

8 862 000










Бюджеттік шығыстар сомасы

мың теңге







18 931 411

8 862 000













Бюджеттік бағдарлама

051 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

030 «Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен»



032 «Қазақстан Республикасы Ұлттық қордан берілетін нысаналы трансферті есебінен»

Сипаттама

Жеке жобалар үшiн де, өндiрiстiк алаңдар шеңберiнде де жетпей тұрған индустриялық инфрақұрылымды жеткiзу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Жетіспейтін инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бойынша «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде қаржылық қолдау алған ШОБ жобаларының саны

жобалар







106

71

63

63




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























ШОБ субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар мен көрсетілетін қызметтер) шығаруының өсуi

алдыңғы жылға қарағанда %







102,2

102,3

102,4

102,5




ЖIӨ құрылымындағы өңдеуші өнеркәсiбіндегі ШОБ үлесi

%







12

10,5

13

13,5




Сапа көрсеткіштері

























Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша жетіспейтін инфрақұрылымды уақтылы салу

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Инфрақұрылым нысанын пайдалануға берудiң орташа ұзақтығы

айлар







18

18

18

18






Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







14 944 776

17 877 760

15 546 000

15 546

 000





Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен

мың теңге










8 096 230










Қазақстан Республикасының Ұлттық Қордан бөлінген нысаналы трансферттер есебінен

мың теңге










9 781 530













Бюджеттік бағдарлама

052 «Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасының шеңберінде инженерлік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдесу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























«Өңірлерді дамыту» бағдарламасының 2015 жылдан бастап Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасының шеңберінде іске асырылған инвестициялық жобалар

жоба







36

22

27

22




«Өңірлерді дамыту» бағдарламасының 2015 жылдан бастап Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасының шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі инвестициялық жобалар іске асырылатын елді мекендер

елді мекен







28

20

20

28




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Бөлінген қаражат шегінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін қаржылық қолдау көрсету

%







100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























«Өңірлерді дамыту» бағдарламасының 2015 жылдан бастап Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасының шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін мемлекеттік қолдауға өтініш бергендердің өтінімдерін уақтылы қарау


%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







13 798 967

11 762 306

15 000 000

15 000 000







Бюджеттік бағдарлама

053 «Облыстық бюджеттерге Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасының шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Моноқалаларды дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасының 2015 жылдан бастап Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасының шеңберінде қаржылай қолдау алған ШОБ жобаларының саны, оның ішінде:

жобалар






















субсидиялау бойынша










300

300

300

300




гранттар бойынша










100

100

100

100




кепілдендіру бойынша













100

150

200




Моноқалаларды жайластыру жөніндегі іс-шаралар

қалалар саны







27

27

27

27




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























ШОБ субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар мен көрсетілетін қызметтер) шығаруының өсуi

алдыңғы жылға қарағанда %







102,2

102,3

102,4

102,5




Бөлінген қаржыландыру лимиттерінің шегінде моноқалалардың тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымының өзекті проблемаларын шешу үшін қаржылық қолдау көрсету

%







100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























Моноқалалардың инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту жөніндегі жобаларды уақтылы қарау

%







100

100

100

100






Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







8 487 688

6 662 684

8 700 000

8 700 000







Бюджеттік бағдарлама

054 «Облыстық бюджеттерге Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде инвестициалық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасының шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Моноқалаларда іске асырылған инвестициялық жобалар

бірлік







94

48

48

8




Инженерлік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі іс-шаралар жүргізілетін моноқалалардың саны

саны







27

19

27

27




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























ШОБ субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар мен көрсетілетін қызметтер) шығаруының өсуi

алдыңғы жылға қарағанда %







102,2

102,3

102,4

102,5




Бөлінген қаржыландыру лимиттерінің шегінде моноқалалардың тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымының өзекті проблемаларын шешу үшін қаржылық қолдау көрсету

%







100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























Бағдарлама қатысушыларының өтінімдері бойынша жетіспейтін инфрақұрылымды уақтылы салу

%







100

100

100

100




Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі жобаларды уақтылы қарау

%







100

100

100

100






Тиімділік көрсеткіштері

























Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

ай







6

6

6

6




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







14 294 671

7 424 292

12 583 091

12 583 091





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет