7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар



бет9/20
Дата24.02.2016
өлшемі1.9 Mb.
#11786
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20




Бюджеттік бағдарлама

029 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

005 «Ішкі көздер есебінен»



Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға инвестициялар бөлу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл

(есеп)


2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Қалаларда сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және реконструкциялау

объектілердің саны







111

68

53

69




1 км коммуналдық желілердегі авариялардың және кідірістердің санын төмендету:





















сумен жабдықтау

саны







0,5

0,4

0,4

0,4




су бұру

саны







0,2

0,2

0,2

0,2




Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін пайдалануға беру

объектілердің саны







46

53

39

10




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Қалаларда орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу

%







86

87

90

93




Республиканың қалаларда орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу

%







81

85

88

90




Сапа көрсеткіштері

























ҚНжҚ-ге, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Бір ауыз сумен жабдықтау және су бұру объектісін салу және реконструкциялау бойынша көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар

мың теңге







448 623

618 507

950 622

719 757




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







49 797 198

40 932 653

50 383 000

50 383 000







Бюджеттік бағдарлама

030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Азаматтардың қолайлы және қауіпсіз тұру жағдайларын жасау үшін объектілерді және елді мекендердің аумақтарын тиісті күтіп-ұстау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

(есеп)


2013 жыл

(есеп)


2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Коммуналдық шаруашылық жөніндегі іске асырылатын инвестициялық жобалардың саны, оның ішінде:

объектілердің саны







58

29

43

16




жылумен жабдықтау










24

11

26

14




электрмен жабдықтау










14

6

10

1




газбен жабдықтау










20

12

7

1




өзге

























Коммуналдық шаруашылық жөніндегі объектілерді пайдалануға беру

объектілердің саны







40

24

34

15




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Жаңғыртылған желілердің ұзақтығы

мың. км







0,4

0,4

0,3

0,9




Сапа көрсеткіштері

























ҚНжҚ-ға, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







20 104 352

4 731 529

15 000 000

20 000 000






Бюджеттік бағдарлама

031 «Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Үлескерлер қатысқан аяқталмаған объектілерде тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыру.

Алматы қаласының серіктес қалаларының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту



Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Үлескерлер қатысатын құрылысы аяқталмаған объектілерде тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі

мың.м2






75,9













«Gate City» серіктес қаласының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу бойынша іске асырылатын жобалар

жоба







5

4

9

8




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерінде азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету

пәтер

саны








338













«Gate City» серіктес қаласының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу бойынша жобалар іске асыруды аяқтау

бірлік







0

1

2

3




Серіктес қаланың инженерлік инфрақұрылымының келесі жылға өтетін жобаларының саны

бірлік







5

3

7

5




Сапа көрсеткіштері

























ҚНжҚ-ға, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы

%







100

100

100

100






Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







8 047 699

3 080 248

9 100 000

9 700 000







Бюджеттік бағдарлама

032 «Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге сумен жабдықтау жүйесін дамытуға инвестиция бөлу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























АЕМ-де сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және реконструкциялау

объектілердің саны







199

110

110

107




Сумен жабдықтау және сумен бұру объектілерін пайдалануға беру

объектілердің саны







88

103

100

8





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Ауылдық жерлерде орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділік қамту

%







49

51,5

65

70




АЕМ-де су бұру қызметтеріне қол жеткізу

%








11

11

13

15




Сапа көрсеткіштері

























ҚНжҚ-ге, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы

%







100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

























Ауыз сумен жабдықтайтын бір объектіні салу және реконструкциялау бойынша көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар

мың теңге







184 919

200 000

344 836

351 222




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







36 798 950

20 604 415

37 932 000

37 932 000







Бюджеттік бағдарлама

033 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы халқының тұруы үшін қолайлы орта жасау үшін инфрақұрылымды дамытуға арналған жағдайларды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Тұрғындарға қолайлы ортаны қамтамасыз ету үшін елді мекендерде абаттандыру бойынша іске асырылып жатқан инвестициялық жобалардың саны

жобалар саны






4

4

1







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Абаттандыру жөніндегі объектілерді пайдалануға беру

жобалар саны






1

3


1







Сапа көрсеткіштері

























ҚНжҚ-ға, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы

%






100

100

100







Тиімділік көрсеткіштері

























Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







8 358 542

3 300 945

3 389 821










Бюджеттік бағдарлама

034 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер»

Сипаттама

Ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01 % мөлшерiндегi сыйақы мөлшерлемесі бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға бюджеттiк кредиттер беру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Тұрғын үй алуға бюджеттік кредит беру жолымен денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешені мамандарын ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұрақты тұру үшін тарту

адам







3 076

2927

2725

2582




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және агроөнеркәсіптік кешен мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы

%






97

100

84

76






Сапа көрсеткіштері

























Тиімділік көрсеткіштері

























Бір маманға берілетін бюджеттік кредит мөлшері

мың теңге






2 778


2973

3181,5

3403,5






Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге







8 540 870

8 695 362

8 669 714

8 789 153







Бюджеттік бағдарлама

035 «Облыстық бюджеттерге баламасыз ауыз сумен жабдықтау көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды жергілікті сумен жабдықтау жүйеден ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелері (жергілікті және топтық жүйелерінен ауыз су/ 2015 жылдан бастап жергілікті жүйелерінен ауыз су)

саны






485

486

477

477




Субсидияланған тариф бойынша су алатын халықты қамту

адам






2 476 777

2 018 640

1 008 443

1 008 443




Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны

бірлік







975

868

506

506




Берілетін ауыз судың көлемі

мың м3






32 532

24 479

23 484

24 822




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын төмендету

%






24,81-100

32,2-100

14,9-97,5

14,9-97,5




Сапа көрсеткіштері

























Тиімділік көрсеткіштері

























1 текше метр ауыз су үшін субсидияның мөлшері

теңге






13,2-1570,4

14,72-1770,44

7-1570,4

7-1570,4




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың. теңге







4 764 960

3 087 592

2 536 092

2 686 729






Бюджеттік бағдарлама

036 «Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру»

Сипаттама

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыруға бағытталған бюджеттік бағдаралама

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірлік

есепті кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл (есеп)

2013 жыл (есеп)

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

























Топырақтық қарап тексеру

мың гектар







2 280

2300

2200

2702




Жерлерді паспорттау үшін топырақтық материалдарды жаңарту

мың гектар







900

900

900

1000




Геоботаникалық қарап тексерулер

мың гектар







2 865

2500

2 300

2700




Ауыл шаруашылығы мақсатындағы топырақты бағалауды айқындау

мың гектар







1 200

1330

1200

1380




Паспорттау мақсатында топырақты бағалауды айқындау

мың гектар







1 400

1200

1000

1100




Цифрлық жоспарлық-картографиялық өнім алу үшін аэроғарыштық түсірілім жұмыстары:

мың гектар






















цифрлық аэроғарыштық түсірілім

мың гектар






6 856

4139,4

7258,7

10385,3




ауыл шаруашылығы жерлерін, топографиялық контурларды, қалалардың, кенттердің, АЕМ жерлерін дешифрлеу және аэроғарыш түсірілімдерін байланыстыру бойынша іздестіру жұмыстары кешенін орындау

мың гектар






4645,6

16271,9

4676,5

10720,7






түпкілікті цифрлық жоспарлық-картографиялық өнімдерді дайындау және беру

мың гектар






5301,8

2989,8

16269,8

4681,5




Ауыл шаруашылығы алқаптарының алаңдарын, топырақтық және геоботаникалық контурларды есептеу

мың гектар







2500

2458

2173,1

2707,1




Жерлердің мониторингі

мың гектар







12000

13000


15500

18600




Шаруа қожалықтарының жер учаскелерін паспорттау

дана







19012

19000

17000

17000




Жер-кадастрлық істердің электрондық мұрағатын жасау (сканерлеу)

мың
кадастрлық
іс







348

195,9










Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығы алқаптарын түгендеу

мың гектар







30582,1













Қалалар мен елді мекендер жерлерінде қалыптастырылған есепті орамдардың электрондық жер-кадастрлық карталарын жасау

есептік квартал







125

125

120

145




Жерлердің мемлекеттік есебін жүргізу

млн. гектар







272,5

272,5

272,5

272,5




МЖК ААЖ деректер базасын өзектілендіру

мың учаске







277

250

209

210




Мемлекеттiк жер кадастры мәлiметтерiн беру

дана







450

575

450

550




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

























Ірі масштабты топырақты және геоботаникалық карталарды, бағалау картасын жасау

карта







3

3

3

3




Ауыл шаруашылығы алқаптарының алаңы, алқаптардың құрамы, олардың сапалық күйі туралы есеп және оларды тиімді пайдалану жөніндегі ұсыныстар

есеп







1

1

1

1




Жер-кадастрлық істерінің электрондық мұрағаты (сканерлеу)

мың кадастрлық іс






3088,3

3284,2










Қалалар мен елді мекендер жерлерінде қалыптастырылған есепті ормадардың электрондық жер-кадастрлық карталары

есепті квартал






398,5

523,5

643,5

788,5




Қазақстан Республикасының бүкіл аумағының жер қорларын мемлекеттік есепке алумен қамту

%







100

100

100

100




Сапа көрсеткіштері

























Топырақтық зерттеу

%






8,3

9,2

10

11,2




Жерлерді паспорттау үшін топырақтық материалдарды жаңарту

%






5,4

5,6

5,9

6,2




Геоботаникалық іздестірулер

%






8

9,3

10,5

11,9




Ауыл шаруашылығы мақсатындағы топырақты бағалауды айқындау

%






4,2

4,9

5,6

6,4




Паспорттау мақсаттары үшін топырақты бағалауды айқындау

%






4,9

5,6

6,1

6,7




Жерлердің мониторингі

%






22,9

23

24,1

26,5




Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығы алқаптарын түгендеу

%






100













Жер-кадастрлық істердің электрондық мұрағатын жасау (сканерлеу)

%






94

100










Қалалар мен елді мекендердің жерлерінде қалыптастырылған есепті орамдардың электрондық жер-кадастрлық карталарын жасау

%






4,3

5,6

6,9

8,4




Тиімділік көрсеткіштері

























Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалған орташа шығындар:



















1) ауыл шаруашылығы алқаптарын қарап тексерумен қамту, оның ішінде:



















топырақтық

мың.теңге/
мың.гектар






186,4

199,4

213,4

228,3




геоботаникалық

мың теңге /
мың гектар






54,2

58

62,1

66,4




бағалау

мың.теңге/
мың.гектар






206,5

221

236,5

253,1




жерлердің мониторингі

мың. Теңге/дана






722

772


826

884




2) ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығы алқаптарын түгендеу

мың теңге/
мың гектар






14,2













3) жер-кадастрлық істердің электрондық мұрағатын жасау (сканерлеу)

мың теңге/
мың кадастрлық іс






452,8

484,5










4) есепті орамдардың электрондық жер-кадастрлық карталарын жасау

мың теңге/
есепті орам






1760,6

1883,8

2015,7

2156,8




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың.теңге







3 618 668

2 842 076

2 726 359

3 287 110





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет