*- 2014 жылы 125 560 м.т. (бюджеттік шығыстар көлемі) / 73 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т., 2015, 2016 жылдары 101 480 м.т. (бюджеттік шығыстар көлемі) / 59 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т.
Бюджеттік бағдарлама
|
002 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің күрделі шығыстары»
|
Сипаттама
|
Министрлік пен оның ведомстволарының қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету үшін негізгі құралдарды сатып алу, ведомстволық бағыныстағы бөлемшелердің және аумақтық бөлемшелердің ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл
(есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орталық аппараттың сатып алынатын компъютерлік техникасының саны
|
дана
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
Орталық аппараттың сатып алынатын принтерлерінің саны
|
дана
|
|
|
3
|
8
|
|
|
|
Орталық аппараттың cатып алынатын ұйымдастыру техникасының және жабдықтарының саны
|
дана
|
|
|
2
|
19
|
|
|
|
Орталық аппараттың сатып алынатын лицензиялық өнімдерінің саны
|
дана
|
|
|
201
|
1
|
|
|
|
Аумақтық органдарының және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Орталық аппаратының саны
|
бірлік
|
|
|
34
|
18
|
18
|
18
|
|
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеттерінің және Статистика комитетінің аумақтық органдарының ғимараттарына, үй-жайларына және құрылыстаны күрделі жөндеу жүргізу
|
бірлік
|
|
|
8
|
4
|
5
|
5
|
|
Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің өзге және негізгі құралдраға жататын тауарларын сатып алу
|
бірлік
|
|
|
155
|
149
|
113
|
113
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министрлік қызметкелерінің материалдық техникалық қамтамасыз етілуі
|
%
|
|
|
98
|
|
|
|
|
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеттерінің және Статистика комитетінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын жөндеумен қамтамасыз ету
|
бірлік
|
|
|
8
|
4
|
5
|
5
|
|
Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Материалдық-техникалық базасының жай-күйін жақсарту (ұйымдастыру техникасын және жабдықты сатып алу) бойынша жоспарды орындау
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің жобалау-сметалық құжаттама сана сәйкес жүргізілген жұмыстардың үлес салмағы
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің және Статистика комитетінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын (оның ішінде жекелеген құрауыштарды) күрделі жөндеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны
|
мың теңге
|
|
|
11 486
|
16 205
|
55 944
|
64 797
|
|
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетін және оның аумақтық бөлімшелерін бір ұйымын материалдық-техникалық жарақтаудың орташа құны
|
мың теңге
|
|
|
8 354,0
|
9 829,9
|
9 087,4
|
4 751,8
|
|
Жоспарланған бірлік санының шегінде материалдық-техникалық базаны жақсарту, оның ішінде аумақтық бөлімшелердің, әкімшілік ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу бойынша жұмыстардың жоспарланған көлемін аяқтау
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
552 588
|
403 941
|
807 525
|
843 170
|
|
