Бюджеттік бағдарлама
|
011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру
|
Сипаты
|
Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және оның шегінен тыс жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштері
нің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалана
тын жыл
|
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жос-пар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы
|
саны
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
2. Ішкі туризм бойынша туристік
іс-шаралардың санын арттыру
|
саны
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік)
іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны
|
саны кемінде
|
20 000
|
20 000
|
|
|
|
|
|
4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналар саны
|
саны
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
5. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды елдерде және әлемдік телевизиялық арналарда шығару саны
|
Елдері/
шығу
саны
|
|
|
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Туризм қызметі саласында көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15%-ға ұлғайту
|
%
|
3,3
|
4,7
|
|
|
|
|
|
Туристік қызмет саласында қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67% -ға арттыру
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны
|
мың теңге
|
2 765
|
2 769
|
|
|
|
|
|
2. 1 халықаралық көрменің орташа құны
|
мың теңге
|
21 056
|
22 547
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
285 366
|
269 217
|
|
|
|
|
|
7.1.7-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту
|
Сипаты
|
Спорт түрлерінен Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлерінен халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық қамтамасыз ету, халық арасында отансүйгіштікке тәрбиелеу және дене шынықтыру мен спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қолдау, 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/
даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалана
тын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Өткізілген республикалық жарыстар саны
|
саны
|
598
|
640
|
642
|
642
|
642
|
642
|
642
|
2. Қазақстан Республикасының аумағында өткізілген халықаралық жарыстар (кешенді спорттық
іс-шаралар, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) саны
|
саны
|
7
|
6
|
32
|
57
|
56
|
59
|
60
|
3. Қазақстан құрама командасының Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде халықаралық жарыстарға (кешенді спорттық іс-шаралар, ОО, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) қатысу саны
|
саны
|
353
|
368
|
405
|
897
|
901
|
942
|
950
|
4. Спортшыларды диспансерлік бақылау саны
|
адам
|
6 600
|
6 600
|
6 600
|
6 600
|
6 600
|
6 600
|
6 600
|
5. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/ (бірге жүретін жаттықтырушылар) саны
|
адам
|
28
|
28
|
|
26/2
|
26/2
|
26/2
|
26/2
|
6. Допинг заттарын анықтауға биосынамаларға тексеру зерттеулері жүргізу
|
саны
|
|
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
7. Біржолғы өткізу қабілеті
|
|
|
|
11 000
|
21 000
|
23 500
|
27 000
|
27 500
|
8. Биосынамаларды (қан, несеп) өткізілген алу саны
|
|
|
|
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кешенді спорттық іс-шараларда, әлем чемпионатында, әлем кубоктарында, Азия чемпионаттары
нда және халықаралық турнирлерде иеленген медальдар саны
|
саны
|
660
|
671
|
690
|
726
|
742
|
742
|
742
|
Білікті спортшылар (спорт шебері) санының өсуі
|
%
|
-
|
25,4
|
27,0
|
28,0
|
29,0
|
32,1
|
33,7
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау (СШ, ХДСШ, ЕСШ).
|
адам
|
90
|
111
|
127
|
131
|
144
|
157
|
160
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 спортшыны дайындауға және оның қатысуына жұмсалатын орташа шығындар
|
мың теңге
|
2 941
|
3 296
|
3 788
|
5 538
|
5 292
|
4 938
|
5 027
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
4 870 676
|
7 910 353
|
9 768 858
|
14 526 455
|
14 616 185
|
13 639 760
|
13 885 034
|
ОО – Олимпиада ойындары
ӘЧ – Әлем чемпионаты
ӘК – Әлем кубогы
АЧ – Азия чемпионаты
СШ – спорт шебері
ХДСШ – халықаралық дәрежедегі спорт шебері
ЕСШ – еңбек сіңірген спорт шебері
АО – Азия ойындары
ХТ – Халықаралық турнир
7.1.8-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын спорт обьектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
|
Сипаты
|
Алматы қаласына «Халықаралық шаңғы трамплиндері кешені» МКҚК-ны ұстауға трансферттер ұсыну
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
Ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалана
тын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жос
пар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спорт объектілерін жергілікті деңгейде пайдалануға беру
|
дана
|
|
1
|
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спорт объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
Республикалық және халықаралық
іс-шараларға қатысу
|
қатысушылар
|
|
710
|
3 045
|
3 050
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс
|
мың теңге
|
|
224 000
|
246 909
|
255 655
|
*
|
*
|
*
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
224 000
|
246 909
|
255 655
|
*
|
*
|
*
|
* - 2014 жылдан бастап шығыстар субвенциялардың жалпы көлеміне берілді:
2014 жыл – 282 742,0 мың теңге
2015 жыл - 282 742,0 мың теңге
2016 жыл – 282 742,0 мың теңге
7.1.9-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары
|
Сипаты
|
Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарын,
үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеуді жүргізу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/
даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016
жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жарақталатын республикалық спорт ұйымдарының саны
|
саны (кемінде)
|
18
|
18
|
14
|
14
|
19
|
12
|
11
|
Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдарының саны
|
дана
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Күрделі жөндеуге жататын республикалық спорт ұйымдарының саны
|
дана
|
|
|
2
|
1
|
|
|
|
Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге жасалған жобалау-сметалық құжаттамалар саны
|
дана
|
|
|
3
|
1
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жарақталу деңгейі
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Жарақталған республикалық спорт ұйымдарының үлесі
|
%
|
|
|
58,3
|
58,3
|
73
|
46,1
|
42,1
|
Спортшыларды даярлау үшін жағдайды жақсарту
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік сараптама қорытындылары
ның саны
|
саны
|
|
|
3
|
1
|
|
|
|
Санитариялық-техникалық нормаларға сәйкестендірілген республикалық спорт ұйымдарының үлесі
|
%
|
|
|
8,3
|
4,2
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс
|
мың теңге
|
6 144
|
2 728
|
17 384
|
18 366
|
27 149
|
23 992
|
25
854
|
1 ғимаратқа жұмсалатын орташа шығыс
|
мың теңге
|
276 311
|
|
100 756
|
28 720
|
|
|
|
Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге 1 жобалау-сметалық құжаттаманы жасауға жұмсалатын орташа шығыс
|
|
|
|
1 191
|
2 240
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
386 906
|
49 100
|
448 459
|
288 085
|
515 831
|
287 904
|
284 392
|
7.1.10-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары
|
Сипаты
|
Материалдық-техникалық базаны нығайту
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобала
натын
жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012
жыл
|
2013
жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агенттік үшін сатып алынатын негізгі құралдар саны
|
дана
|
10
|
26
|
53
|
56
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің ғимаратын күрделі жөндеуді жүргізу
|
дана
|
|
|
1
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агенттіктің компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілуі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Агенттіктің қызметкелері үшін жағдайларды жақсарту
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығындар
|
мың теңге
|
23
|
101
|
276
|
125
|
63
|
50
|
50
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
3 940
|
14 474
|
381 005
|
12 376
|
6 228
|
4 900
|
4
900
|
7.1.11-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
023 – 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу
|
Сипаты
|
2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұны
на қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/
даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 жылғы
7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
|
саны
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстанның ұлттық құрама командасының қысқы спорт түрлерінен алтын медальдарды жеңіп алуы
|
саны
|
х
|
26
|
х
|
х
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Астана және Алматы қалаларында
7-ші қысқы Азия ойындарын жоғары деңгейде өткізу
|
|
х
|
х
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
33 108 669
|
1 548 528
|
|
|
|
|
|
7.1.12-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау
|
Сипаты
|
Жаттықтырушы-оқытушылық кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау және «Оле Бразил» футбол академиясында футболшыларды оқыту
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/
даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалана тын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін жаттықтырушы-оқытушылық құрамның болжанатын орташа саны
|
адам
|
|
|
161
|
149
|
124
|
124
|
124
|
2. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/ (бірге жүретін жаттықтырушылар) саны
|
адам
|
|
|
26/2
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бейінді бағытта біліктілігін көтеру курстарынан өткен жаттықтырушы-оқытушылық құрамның үлесі
|
%
|
|
|
7,0
|
10,0
|
15,0
|
17,0
|
18
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін 1 тыңдаушының жылына оқуының болжанатын орташа құны
|
мың теңге
|
|
|
67,5
|
54,7
|
70
|
70
|
70
|
1 жас спортшыны оқытуға орташа шығын
|
мың теңге
|
|
|
3 044
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
96 104
|
8 157
|
8 698
|
8 698
|
8 698
|
7.1.13-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
|
Сипаты
|
Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайту
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттері мен бюджеттік субсидиялар ұсыну
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобала
натын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін
1 қыркүйектен бастап ұлғайту
|
ставка
|
|
168,5
|
168,5
|
172,6
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару
|
%
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
2 810
|
8 431
|
8 382
|
*
|
*
|
*
|
* - 2014 жылдан бастап шығыстар субвенциялардың жалпы көлеміне берілді:
2014 жыл – 8 738,0 мың теңге
2015 жыл - 9 169,0 мың теңге
2016 жыл – 9 575,0 мың теңге
7.1.14-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес
|
Сипаты
|
Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Жоспарланған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны
|
дана
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2. Жоспарланған туристік іс-шаралар саны
|
дана
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы
|
адам
|
822
|
880
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны
|
мың теңге
|
1 107
|
1 043
|
853
|
912
|
867
|
867
|
867
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
3 320
|
4 173
|
2 558
|
2 737
|
2 601
|
2 601
|
2 601
|
7.1.15-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар
|
Сипаты
|
Спорт объектілерін және спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу, қайта жаңарту, жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жос
пар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салынып жатқан спорт объектілерінің саны
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
реконструкцияланатын спорт жөніндегі білім беру объектілерінің саны
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі
|
%
|
|
|
16,79
|
9,03
|
15,78
|
9,42
|
7,02
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спорт жөніндегі білім беру объектілерін пайдалануға беру
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту
|
%
|
|
|
21,5
|
23,0
|
25
|
26
|
27
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
16 298 296
|
690 619
|
10 165 836
|
8 000 000
|
9 362294
|
6 800000
|
5 000000
|
7.1.16-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
|
Сипаты
|
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Облыстық берілетін спорт объектілерін дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері
|
Бюджеттік бағдарлама
ның түрі
|
мазмұнына қарай
|
трансферттер мен бюджет субсидиялар ұсыну
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/ даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалана тын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жос
пар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салынып жатқан спорт объектілерінің саны
|
бірлік
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
спорт инфрақұрылымының және туристік орталықтар жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ)
|
бірлік
|
|
1
|
|
2
|
|
|
|
Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі
|
%
|
|
|
7, 87
|
8, 41
|
34, 67
|
57,49
|
30,23
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пайдалануға берілген спорт объектілері саны
|
бірлік
|
|
3
|
|
|
|
|
|
Туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ)
|
бірлік
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту
|
%
|
|
|
21,5
|
23,0
|
25
|
26
|
27
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
30 640 578
|
4 940 462
|
4 273 987
|
2 132 509
|
15 987 062
|
31 878 490
|
9 116 217
|
7.1.17-кесте
Бюджеттік бағдарлама
|
025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру
|
Сипаты
|
Туризм инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар жасау
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұны
на қарай
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/ даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өл
шем бірлі
гі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалана
тын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
туристік орталықтар инфрақұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ, БЖЖ)
|
бірлік
|
1
|
3
|
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген жобаларының саны (ЖСҚ, БЖЖ)
|
бірлік
|
|
3
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 жобаны әзірлеуге жұмсалатын шығынның орташа құны
|
мың теңге
|
|
702 839
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
100 000
|
2 108 516
|
|
|
|
|
|
7.1.18-кесте
Бюджет
тік бағдар
лама
|
029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
|
Сипаты
|
2011 жылғы қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
|
Бюджет
тік бағда
рлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/ даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкциялана тын спорт объектілерінің саны
|
бірлік
|
1
|
|
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спорт объектілерін пайдалануға беру
|
бірлік
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
13 204 800
|
1 833 530
|
|
|
|
|
|
7.1.19-кесте
Бюджеттiк бағдарлама
|
013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
|
Сипаты
|
Алматы қаласына спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға трансферттер ұсыну
|
Бюджеттiк бағдарлама түрi
|
мазмұны
на қарай
|
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне қарай
|
дара
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттiк бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткiштерi
нiң атауы
|
Өлшем бiрлiгi
|
Есептi кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалана
тын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алынатын жер учаскелерінің саны
|
саны
|
|
|
|
39
|
|
|
|
түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджеттен Алматы қаласының бюджетiне берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi толық және уақтылы аудару
|
%
|
|
|
|
100
|
|
|
|
сапа көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстар көлемi
|
мың теңге
|
|
|
|
3 047 906
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
