Бюджеттік бағдарлама
|
023 «Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту»
|
Сипаттамасы
|
Ауылдық медицина мекемелерінің диагностикалық және емдеу мүмкіндіктерін жақсарту, Ұлттық телемедицина жүйесін құру және кеңейту есебінен Қазақстанның ауыл тұрғындарына консультациялық-диагностикалық медициналық көмекке қол жетімділігін қамтамасыз ету
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Ұлттық телемедицина желісінің жұмыс істейтін тораптарының саны
|
бірл.
|
154
|
180
|
183
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Жүргізілген телемедицина консультацияларының саны
|
бірл.
|
10 611
|
10 283
|
10 500
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
1 Ұлттық телемедицина желісінің торабын құру мен жұмыс істеуіне орташа шығыстар
|
мың теңге
|
10 255,2
|
3 885,4
|
3 205,2
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
1 телемедициналық консультация жүргізуге орташа шығыстар
|
мың теңге
|
148,8
|
68,0
|
31,0
|
|
|
|
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
1 579 308
|
699 367
|
586 557
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
024 «Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары»
|
Сипаттамасы
|
Үй-жайларға (ғимараттарын және құрылыстарын) күрделі жөндеу жүргізу, оқыту сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында медициналық мекемелер ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, күрделі трансферттерді санамалау жолымен оқыту-клиникалық орталықтарды қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау мақсатында жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу және мемлекеттік сараптамаларды алу, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Жарақтандырылатын ұйымдардың саны
|
бірл.
|
0
|
6
|
6
|
5
|
5
|
2
|
3
|
Күрделі жөндеуге қаржыландырылатын білім беру ұйымдарының саны
|
бірл.
|
5
|
4
|
5
|
4
|
4
|
1
|
2
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Ғимараттарда, үй-жайларда, және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау
|
бірл.
|
6
|
7
|
9
|
9
|
7
|
1
|
3
|
Сапа көрсеткіштері
|
Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Ғимаратты, үй-жайды және құрылысты күрделі жөндеуге орташа шығынның құны (оның ішінде жеке компоненттер)
|
млн. теңге
|
62,7
|
57,2
|
56,2
|
45,1
|
30,1
|
15,4
|
50,4
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
376 762
|
568 976
|
755 690
|
1 749 960
|
273004
|
148167
|
266397
|
Бюджеттік бағдарлама
|
026 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау»
|
Сипаттамасы
|
Денсаулық сақтау саласында мамандарды даярлау үшін жағдай жасау және оны жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту арқылы инфрақұрылым қалыптастыру
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджет инвестицияларын іске асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Салынып жатқан медициналық білім беру, оның ішінде жобаланған объектілердің саны
|
дана
|
2
|
1
|
4
|
3
|
3
|
7
|
4
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Құрылысы аяқталған медициналық білім беру, оның ішінде жобаланған объектілердің саны
|
дана
|
1
|
|
4
|
|
|
3
|
4
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бір қайта реконструкциялау немесе салуы аяқталған объектісінің орташа құны
|
млн. теңге
|
2 902,0
|
|
187,2
|
|
|
3,3
|
3,1
|
Бір жобалау объектісін аяқтаудың орташа құны
|
млн. теңге
|
|
|
100
|
29,1
|
|
|
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
154 634,3
|
25 316,7
|
306 081
|
87 360
|
1 500 000
|
11012640
|
2600000
|
Бюджеттік бағдарлама
|
029 «Денсаулық сақтау жүйесін реформалау»
|
Сипаттамасы
|
Денсаулық сақтауды жүйесін қаржыландыру және басқаруды жаңғырту, көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыру, медициналық, фармацевтикалық білімді және медицина ғылымын реформалау, денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйесін дамыту, дәрі-дәрмектің сапасын және қол жетімдігін жақсарту, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі шеңберінде азық-түлік өнімінің қауіпсіздігін арттыру
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджет инвестицияларын іске асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Әріптестік өзара іс-қимыл негізінде технологияны беру үшін консалтингтік кампанияларын тарту
|
бірл.
|
|
10
|
12
|
2
|
|
|
|
Денсаулық сақтау ұйымдарын аккредиттеу бойынша қызметті қамтамасыз ету
|
бірл.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Стандарттау және МТБ орталығының қызметін қамтамасыз ету
|
бірл.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Дәрілік ақпараттық орталық және 16 филиал құру
|
бірл.
|
1
|
5
|
13
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Оқыту-медициналық клиникалық орталықтарды және білім мен дағдыларды бағалау орталығын жарақтандыру
|
бірл.
|
|
|
|
5
|
|
|
|
Денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру орталығын қамтамасыз ету
|
бірл.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Кодекс Алиментариус тобының қызметін қамтамасыз ету
|
бірл.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Білім мен дағдыларды бағалау орталығын құру және қызметін қамтамасыз ету
|
бірл.
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Зерттеулер жүргізу үшін консалтинг компанияларын тарту
|
|
|
|
|
2
|
|
3
|
|
Экономикалық зерттеулер орталығының қызметін қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Денсаулық сақтау менеджменті орталығының қызметін қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Инвестициялық жобаларды жоспарлау, мониторингілеу және бағалау орталығының қызметін қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Жаңа халықаралық стандарттар бойынша аккредиттелген денсаулық сақтау ұйымдарының саны
|
бірл.
|
|
|
5
|
20
|
40
|
40
|
40
|
Дәлелді медицина негізінде әзірленген клиникалық хаттамалардың саны
|
бірл.
|
|
|
60
|
40
|
30
|
30
|
20
|
Үш облысты (Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан) ДБАЖ ақпараттық-техникалық жабдықтармен жарақтандыру
|
обл.
|
|
1 (Ақмола)
|
|
2 (Қарағанды, ШҚО)
|
1(ШҚО)
|
10 облыс
|
|
Халықаралық стандарттарға негізделген лицензиялау бойынша жаңа әзірленген ережелерге сәйкес аттестатталған/қайта аттестатталған дәрігерлердің саны
|
Дәрігерлер саны
|
|
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
Ауылдық елді мекендерде ТМККК шеңберінде дәрілік заттарды босатуды жүзеге асыратын объектілер санын ұлғайту (дәріхана ұйымдары, БМСК ұйымдары арқылы)
|
бірл.
|
|
3015
|
3050
|
3100
|
3200
|
3300
|
3400
|
Жүргізілген зерттеулер саны
|
бірл.
|
|
|
|
2
|
1
|
3
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
ДБАЖ пайдаланушы медицина қызметкерлерінің 75 пайызынан қанағаттанарлық орта немесе жоғарғы деңгейі туралы пікір алу
|
%
|
|
|
40
|
75
|
60
|
70
|
75
|
Халықтың медициналық қызметтердің сапасына қанағаттанушылығының деңгейі
|
%
|
70
|
75
|
80
|
85
|
85
|
85
|
85
|
кіші бағдарлама
|
004 «Сыртқы қарыздар есебінен»
|
кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
399 115
|
2 457 617
|
1 236 443
|
2 557 219
|
843 041
|
0
|
|
кіші бағдарлама
|
016 «Республикалық бюджеттен қосымша сыртқы қарыздар есебінен»
|
кіші бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
941 840
|
1 028 475
|
1 307 803
|
2 814 483
|
5529984
|
0
|
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
1 340 955
|
3 486 092
|
2 544 246
|
5 371 701
|
6373025
|
0
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
031 «Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу»
|
Сипаттамасы
|
Астана қаласындағы медициналық кластердің негізінде «Болашақ госпиталін» құру мақсатында аурухананы басқару саласында халықаралық стандарттарды енгізу
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Шетелде білім алу бағдарламаларының саны» (дәрігерлер және орта медицина персоналы)
|
бірл.
|
7
|
7
|
8
|
21
|
21
|
21
|
21
|
Диагностика, емдеу және профилактиканың алдыңғы қатарлы әдістерін енгізу актілерінің саны
|
бірл.
|
|
7
|
3
|
9
|
11
|
11
|
11
|
Шетелден шақырылған мамандардың қатысуымен өткен мастер-кластардың саны
|
бірл.
|
4
|
13
|
10
|
10
|
10
|
10
|
0
|
Негізгі клиникалық бағыттар бойынша жұмыс үшін тартылған шетел мамандарының саны
|
адам
|
|
|
|
55
|
55
|
55
|
55
|
Ауруханалық әкімшілендіру саласында ХДА бағдарламасы бойынша білім алушы мамандардың саны
|
адам
|
20
|
35
|
28
|
26
|
40
|
40
|
|
JCI халықаралық аккредиттеу шеңберінде алғашқы бағалаудан өткен Холдинг клиникаларының саны
|
бірл.
|
|
|
1
|
4
|
|
|
|
Тестілік аккредиттеуден өткен Холдинг клиникаларының саны
|
бірл.
|
|
|
|
1
|
4
|
|
|
JCI халықаралық аккредиттеуді алған Холдинг клиникаларының саны
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
Пациенттерді тасымалдаудың ұлттық жүйесін (санитариялық авиация) жетілдіру бойынша ұсынымдар
|
бірл.
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Холдингтің еншілес ұйымдарының инфрақұрылымын басқару жөніндегі консалтингтік қызметтер
|
бірл.
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Денсаулық сақтау ұйымдарына медициналық техниканы жеткізу бойынша ақпарат
|
бірл.
|
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Шетелде білім алу бағдарламаларының саны (менеджерлер)
|
бірл.
|
|
|
|
|
7
|
7
|
6
|
зертханалық тәжірибеге оқытылған мамандар саны (GLP)
|
адам
|
|
|
|
|
65
|
65
|
65
|
клиникалық тәжірибеге оқытылған мамандар саны (GCP)
|
адам
|
|
|
|
|
65
|
65
|
65
|
ғылыми тәжірибеге оқытылған мамандар саны (GSP)
|
адам
|
|
|
|
|
65
|
65
|
65
|
Оқытылатын биомедицина инженер-инструкторларының саны
|
адам
|
|
|
|
|
6
|
12
|
12
|
Сапа және пациент қауіпсіздігінің халықаралық стандарттарын енгізу бойынша дайындалған жаттықтырушылар саны
|
адам
|
|
|
|
|
24
|
|
|
Сапа және пациент қауіпсіздігінің халықаралық стандарттарын енгізуін бағалау бойынша дайындалған жаттықтырушылар саны
|
адам
|
|
|
|
|
18
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
«Болашақ госпиталі» жобасын жоба алдында зерттеу
|
бірл.
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Холдингтің Ана мен бала ұлттық ғылыми медициналық орталығын шетелдік компанияның басқаруы
|
бірл.
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Медициналық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша ақпараттық жүйені енгізу
|
бірл
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Холдингтің еншілес ұйымдарының инфрақұрылымын басқару жөніндегі консалтинг қызметтері
|
бірл.
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
Медицина ұйымдарының қызметін мониторингілеудің теңгерімді көрсеткіштері жүйесін енгізу
|
бірл.
|
|
|
|
|
1
|
|
|
Тәуекелдерді басқарудың кешенді жүйесін әзірлеу
|
бірл.
|
|
|
|
|
1
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
Пациенттердің қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
60
|
70
|
75
|
75
|
80
|
85
|
90
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
ХДА магистранттарының стипендиясының орташа мөлшері
|
теңге
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
5000
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
730 965
|
974 873
|
1 480 603
|
2 103 719
|
3096954
|
2972812
|
2394808
|
Бюджеттік бағдарлама
|
036 «Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету»
|
Сипаттамасы
|
Республикалық ұйымдарда құрылымдық-әдістемелік, консультативтік-диагностикалық, жоғары мамандандырылған көмек көрсету; балалар мен ересектерге санаторлық, оңалту және сауықтыру көмек көрсету, санитарлық авиацияны дамыту, азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностикалау, емдеу, оңалтудың тиімді әдістерін енгізу, аурулардың профилактикасы және саламатты өмір салтын қалыптастыру, республика азаматтарын елден тыс емдеуге жіберу, дәрігерді мен медициналық ұйымды ерікті таңдау азаматтардың конституциялық құқығын іске асыру, өңірлер бойынша медициналық көмектің тарифтерінің теңдестіру, денсаулық сақтау саласында нарықтық қатынастарды енгізу, медициналық қызмет көрсетудің ашықтығын қамтамасыз ету, денсаулық сақтау саласында жемқорлықтың пайда болуы жағдайын болдырмау, денсаулық сақтау саласының негізгі көрсеткіштерін жақсарту
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесіне кірген денсаулық сақтау ұйымдарында ТМККК шеңберінде стационар және стационарды алмастыратын көмек түрінде көрсетілген медициналық көмектің саны
|
адам
|
|
3 204504
|
3 083
529
|
3 246 712
|
3210818
|
3189142
|
3189142
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТМККК шеңберінде көрсетілген стационарлық медициналық көмектің саны
|
адам
|
|
2 337695
|
2 190531
|
2 289 529
|
2206036
|
2154217
|
2154217
|
ТМККК шеңберінде көрсетілген стационарды алмастыратын медициналық көмектің саны
|
адам
|
|
866
809
|
892
998
|
957 183
|
1004782
|
1034925
|
1034925
|
Консультациялық-диагностикалық көмек түрінде көрсетілген жоғары мамандырылған және мамандырылған көмектің саны
|
қызметтер
|
|
483 961
|
655 717
|
835 854
|
860929
|
860929
|
886758
|
Экстракорпоралды ұрықтандыру циклдарының саны
|
цикл
|
0
|
108
|
350
|
600
|
600
|
600
|
750
|
Республикада дайындалатын қанның орташа көлемі
|
литрлер
|
172 848
|
172 922
|
180 000
|
185 000
|
190 000
|
193000
|
193000
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Өтеусіз донацияның үлес салмағы
|
%
|
65
|
70
|
75
|
80
|
85
|
85
|
85
|
Шетелде емделуге азаматтарды жіберу санын азайту
|
адам
|
80
|
41
|
45
|
40
|
50
|
45
|
45
|
Өңірлік деңгейде жоғары мамандандырылған көмек алған науқастардың санын ұлғайту
|
науқас саны
|
814
|
3 519
|
14 499
|
21 000
|
22000
|
23000
|
24000
|
Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесі шеңберінде стационарлық көмекті тұтыну деңгейі
|
1000 адамға шаққанда төсек-күн саны
|
|
1460
|
1416
|
1372
|
1328
|
1250
|
1172
|
Республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыру жүйесіне кірген жеке меншік медициналық ұйымдардың үлес салмағы
|
%
|
|
10
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Шетелде 1 науқасты емдеудің орташа құны
|
мың теңге
|
4 923
|
7 809
|
7 974,5
|
10 734,6
|
13274,7
|
15782,1
|
16 886,9
|
Республикалық бюджеттен ТМККК шеңберінде бір науқасқа стационарлық медициналық көмек көрсетудің орташа құны
|
теңге
|
|
64 337
|
78 550
|
93 000
|
95 000
|
100 000
|
100 000
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
23 117 583
|
164 693 101
|
206 364 857
|
234 243 100
|
200317660
|
216316 679
|
233447465
|
Бюджеттік бағдарлама
|
038 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттамасы
|
Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық жарақтануына облыстық, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілетін нысаналы ағымды трансферттерді бөлу
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Жарақтандырылатын ұйымдардың саны
|
бірл.
|
|
|
1713
|
470
|
620
|
527
|
233
|
Сатып алынатын медициналық жабдықтың саны
|
бірл.
|
1081
|
1516
|
4224
|
1031
|
1388
|
1180
|
519
|
Сатып алынатын жылжымалы медициналық кешендер саны
|
бірл.
|
|
14
|
36
|
3
|
|
|
|
Медициналық ұйымдардың жарақтануының деңгейі
|
%
|
65
|
67
|
68
|
70
|
71
|
75
|
75
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бір жылжымалы медициналық кешеннің орташа құны
|
мың теңге
|
|
86 000,0
|
86 000,0
|
85500
|
|
|
41057
|
Бір ұйымды жарақтандырудың орташа құны
|
мың теңге
|
|
|
10 242,4
|
22 527,2
|
26588,9
|
24464
|
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
9 224 678
|
14 873 103
|
17 545 309
|
10 587 778
|
16485164
|
12892537
|
9036875
|
Бюджеттік бағдарлама
|
062 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»
|
Сипаттамасы
|
Инфрақұрылымды жетілдіру және денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдарды тиімді басқару
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды іске асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Жарғылық капиталын ұлғайтып жатқан акционерлік қоғамдардың саны
|
бірл.
|
|
1
|
2
|
2
|
3
|
|
|
Сатып алынатын акциялардың саны
|
бірл.
|
|
53 097
|
1 006 080
|
389 541
|
2034381
|
1848163
|
529400
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Орналастырылған акциялардың саны
|
бірл.
|
|
53 097
|
1 006 080
|
389 541
|
2034381
|
1848163
|
529400
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бір акцияның орташа құны
|
теңге
|
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
4 186 296
|
53 097
|
1 006 080
|
389 541
|
2034381
|
1848163
|
529400
|
Бюджеттік бағдарлама
|
103 «Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл»
|
Сипаттамасы
|
Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл іс-шараларын іске асыру
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
бөлінетін
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
АИТВ/ЖИТС бойынша жұмыс атқаратын ҮЕҰ әлеуетін арттыру, мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдар арасындағы өзара
іс-қимылды нығайту
|
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс саны
|
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Күтілетін өмір сүру ұзақтығы
|
жыл
|
68,33
|
68,41
|
68,7
|
69,2
|
69,5
|
69,8
|
70,1
|
Жалпы өлім-жітім
|
100 мың халыққа шаққанда
|
8,97
|
9,01
|
8,9
|
8,5
|
8,14
|
7,91
|
7,62
|
Халық арасында алкогольді аса көп тұтынуды төмендету
|
%
|
16,9
|
16,8
|
16,6
|
16,4
|
15
|
14,5
|
14
|
АИТВ инфекциясын 15-49 жас топтарында таратылуын ұстау
|
%
|
0,2
|
0,6
|
0,6
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
15 854 413
|
16 502 210
|
16451741
|
2277753
|
1779061
|
Бюджеттік бағдарлама
|
104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес»
|
Сипаттамасы
|
ПБЗ-дан тәуелділікке тартылу қаупін психологиялық тестілеудің компьютерлік бағдарламасын енгізу және балалар, жас өспірімдер, жастар - ҚР халқының әлсіз топтарының арасында нашақорлыққа тәуелділігінің таралуының алдын алу тиімділігін арттыру
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Копьютерлік бағдарламалармен жарақталған орта-білім беру оқу орындарының саны
|
Бірл.
|
75
|
162
|
948
|
935
|
970
|
1000
|
1000
|
Әзірленген және білім беру мекемелеріне енгізілген алкогольге қарсы және нашақорлыққа қарсы профилактикалық бағдарламалардың саны
|
Бірл.
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Психикалық белсенді заттардан тәуелді болу қаупін психологиялық тестілеудің компьютерлік бағдарламасына оқытылған мамандардың саны
|
адам
|
95
|
162
|
347
|
75
|
250
|
113
|
350
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Психобелсенді заттардан тәуелді болу бейіні бойынша жоғарғы қауіпті топтарын тиімді түзету іс-шараларымен қамту
|
%
|
5
|
10
|
30
|
45
|
60
|
75
|
75
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Енгізілген бағдарламалардың орташа құны
|
мың теңге
|
|
30,1
|
30,1
|
30,1
|
30,1
|
30,1
|
30,1
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
|
6 000
|
38 265
|
39 934
|
42800
|
44 500
|
43800
|
Бюджеттік бағдарлама
|
027 Астана қаласының бюджетіне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
|
Сипаттамасы
|
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау объектілерін ұстау үшін және Алматы облысы мен Алматы қаласының денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
ағымдағы / даму
|
Ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Қаржыландырылатын объектілер саны
|
дана
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Жұмыс істейтін объектілер саны
|
дана
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
тиімділік көрсеткіштері
|
Іске қосылатын бір объектіні ұстауға арналған орташа шығыстар
|
млн. теңге
|
|
|
|
770 0
|
|
|
84300
|
бағдарлама бойынша бюджет шығыстарының көлемі
|
млн. теңге
|
7
|
|
|
7700
|
|
|
84300
|
ҚР Үкіметінің 2012.29.12. № 1799 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2012.29.12. № 1803 Қаулысымен (бұр.ред.қара) 7.2-кіші бөлім өзгертілді
7.2. Бюджеттік бағдарламалардың жиыны
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Бюджеттік шығыстар барлығы:
|
мың теңге
|
358 626 526
|
394 541 460
|
464 373 540
|
526 382 020
|
557 578 393
|
557049006
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
мың теңге
|
247 212 162
|
338 423 590
|
412 251 194
|
456 364 862
|
467 602 834
|
493567410
|
Бюджеттік даму бағдарламалары
|
мың теңге
|
111 414 664
|
56 117 870
|
52 122 346
|
70017158
|
89 975 559
|
63481596
|
Достарыңызбен бөлісу: |
