Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есептілік кезеңі
|
Қол жеткізілмеу себептері/2014 ж. бюджеттік қаражаттың игерілмеуі
|
2014 жылға арналған жоспар
|
Нақты 2014 жылдың орындалғаны
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
009 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу»
|
Сипаттама
|
Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансфертті және бюджеттік қаржыны (субсидия) ұсыну
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Келтірілген зияндарды өтелетін жұмысшылардың саны
|
адам саны
|
428
|
428
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі
|
%
|
100
|
100
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны
|
мың теңге
|
982,8
|
985,7
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
тыс.
тенге
|
420651
|
417132,8
|
Экономия алушының табиғи төмендеуіне байланысты құрылды
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есептілік кезеңі
|
Қол жеткізілмеу себептері/2014 ж. бюджеттік қаражаттың игерілмеуі
|
2014 жылға арналған жоспар
|
Нақты 2014 жылдың орындалғаны
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
010 «Ядролық сынақтар мониторингі»
|
Сипаттама
|
Ұлттық станциялар желісінің, Деректер орталығының, коммуникация жүйесінің ядролық сынақтар мен жер сілкіністерін бақылау туралы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттар мен келісімдер бойынша техникалық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуі. Ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және онымен алмасуды қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
қызмет көрсетілетін станциялар саны
|
дана
|
10
|
10
|
|
қызмет көрсетілетін деректер орталықтарының саны
|
дана
|
1
|
1
|
|
қызмет көрсетілетін коммуникация жүйелерінің саны
|
дана
|
1
|
1
|
|
қайталау орталығын құруға арналған техникалық есеп
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
Инженерлік желілер мен жайларды дайындау, жабдықтарды орнату, бағдарламалық қамтамасыз ету
|
%
|
20
|
20
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кемінде)
|
Гб
|
190
|
190
|
|
Негізгі орталықта алдыңғы жылдарда жасалған қосарланған ақпарат ресурсының көлемі
|
%
|
5
|
5
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Станциялар, Деректер орталығы, коммуникация жүйесі үшін Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт бойынша (СТВТО) Ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес сейсмикалық жазбалар мен құрылған деректер базасының пішімдеріне қойылатын талаптар
|
%
|
100
|
100
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бір іс-шара бойынша жұмыстардың орташа құны (технология, жүйе, объект)
|
мың теңге
|
36614
|
24409
|
|
Бір станцияға қызмет көрсетуге арналған жылдық орташа шығыстары
|
мың теңге
|
6373,1
|
6373,1
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
мың
теңге
|
73228
|
73228
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есептілік кезеңі
|
Қол жеткізілмеу себептері/2014 ж. бюджеттік қаражаттың игерілмеуі
|
2014 жылға арналған жоспар
|
Нақты 2014 жылдың орындалғаны
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
011 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру»
|
Сипаттама
|
Жоғары технологиялық әзірлемелердің нарыққа ілгерілеуін қамтамасыз ету, оларды өнеркәсіптін өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласының қолданыстағы әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу үшін заманауи инфрақұрылым құру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Жабдықты сатып алу және монтаждау
|
%
|
50
|
50
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
ЖСҚ-ға сәйкес жұмыстар жүргізу
|
%
|
100
|
100
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
мың
теңге
|
200000
|
200000
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есептілік кезеңі
|
Қол жеткізілмеу себептері/2014 ж. бюджеттік қаражаттың игерілмеуі
|
2014 жылға арналған жоспар
|
Нақты 2014 жылдың орындалғаны
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
012 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»
|
Сипаттама
|
Радиофармпрепараттарды өнеркәсіптік өндіру, диагностика мен терапияның жаңа әдістемелерін жасау және меңгеру, ядролық медицинаның жаңа өнімдерін жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайды қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Радиофармпрепараттар өндірісі мен радиациялық бактериясыздандыру корпустары объектілерінің құрылыс-монтаждау жұмыстары
|
объект
|
1
|
1
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
ҚР қала салу саласындағы стандарттарға сәйкестік
|
%
|
100
|
100
|
|
Айлық шығындардың орташа құны
|
мың теңге
|
75899
|
60397
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
мың
теңге
|
910784
|
724767,9
|
Бюджеттік қаражатты 158 367, 780 мың тенгеге игермеу себебі, жобалық-сметалық құжаттардың түзетілуі өз уақытында орындалмағандықтан («Жобаны түзету бағыты» 6.05.2014 жылғы хаттаманы орындау) және жобалаушы РГП «Ядролық физика институты» және қымбат бағалы, ұзақ уақыт жасалынатын технологиялық жабдықтарды сатып алуы(манипуляторлар, жылдамдатқыш ИЛУ-10 және транспорттық желі).
|
