Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есептілік кезеңі
|
Қол жеткізілмеу себептері/2014 ж. бюджеттік қаражаттың игерілмеуі
|
2014 жылға арналған жоспар
|
Нақты 2014 жылдың орындалғаны
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
004 «Қатты тұрмыстық қалдықтар бойынша инвестиция негіздемелерін әзірлеу»
|
Сипаттама
|
Тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу индустриясын дамыту үшін қолайлы инвестициялық климат құру мақсатында ТҚҚ басқару жүйесінің тиімділігін жоғарылату және жетілдіру бойынша іс шараларды анықтау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеменің әзірлеу жұмыстарымен қамтылған қалалар саны
|
бірлік
|
5
|
3
|
Келісімге сәйкес Жабдықтаушы АҚ «Казахский Водоканалпроект» 2 негіздеме берген жоқ
|
Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздемелердің әзірленген саны
|
бірлік
|
5
|
3
|
Келісімге сәйкес Жабдықтаушы АҚ «Казахский Водоканалпроект» 2 негіздеме берген жоқ
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша әзірленген инвестициялық негіздемелер саны
|
бірлік
|
5
|
3
|
Келісімге сәйкес Жабдықтаушы АҚ «Казахский Водоканалпроект» 2 негіздеме берген жоқ
|
Алынған мемлекеттік сараптама қорытындыларының саны
|
бірлік
|
5
|
3
|
Келісімге сәйкес Жабдықтаушы АҚ «Казахский Водоканалпроект» 2 негіздеме берген жоқ
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
ҚНжҚ, ҚН-мен ТҚҚ секторын жаңғырту жобасына әзірленген инвестициялық негіздемелердің сапасы
|
%
|
100
|
100
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
ТҚҚ басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестицияның бір негіздемесін әзірлеу жұмыстарының орташа шығындары
|
мың теңге
|
25,1
|
19,8
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
мың теңге
|
112953
|
59505,9
|
53447,0 тыс.тенге
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есептілік кезеңі
|
Қол жеткізілмеу себептері/2014 ж. бюджеттік қаражаттың игерілмеуі
|
2014 жылға арналған жоспар
|
Нақты 2014 жылдың орындалғаны
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
005 «Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін жүргізуді және мұнай-газ операциялары бойынша шығындарды өтегеннен кейін мердігердің мемлекетке беретін мүлкін есепке алуды қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
«Капиталмұнайгаз» мемлекеттік мекемесінің теңгерімінде есепте тұрған мемлекеттік мүлікті түгендеу
|
|
|
|
|
қаржылық жылдың 1 қаңтарына
|
%
|
100
|
100
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Мұнай-газ жобаларында мердігерлер пайдаланатын мемлекеттік мүліктің тиісті есебін, мемлекеттік активтердің тізілімін жүргізу
|
реестр
|
1
|
1
|
|
|
Мердігерлермен мұнай-газ операцияларын жүргізу барысында жасалған немесе алынған және ӨБТК бойынша өтелген активтерді есепке алу
|
позиции
|
54679
|
54679
|
|
Мердігерлермен мұнай-газ операцияларын жүргізу барысында жасалған немесе алынған және Қазақстан Республикасына берілген активтерді бағалау
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерлік есеп бойынша заңнамаға сәйкес пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары бойынша мердігерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікке бухгалтерлік есеп жүргізу
|
%
|
100
|
100
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
«Капиталмұнайгаз» мемлекеттік мекемесінің бір қызметкерін ұстауға кететін орташа шығындар
|
тыс. тенге
|
2548,7
|
2773
|
образовавшаяся экономия на сумму 581,8 тыс.тенге по итогам госзакупкам перераспределена на содержание сотрудников
|
|
Затраты на проведение оценки государственного имущества
|
мың теңге
|
392735
|
383600
|
В связи с экономией средств по итогам государственных закупок
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
мың
теңге
|
433514
|
433514
|
0
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есептілік кезеңі
|
Қол жеткізілмеу себептері/2014 ж. бюджеттік қаражаттың игерілмеуі
|
2014 жылға арналған жоспар
|
Нақты 2014 жылдың орындалғаны
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
006 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»
|
Сипаттама
|
Қазақстан Республикасы аумағының радиациялық қауіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия зауытының цехтарын және оған іргелес аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру, БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын ұзақ уақыт қауіпсіз талаптарын сақталуын, қауіпсіздік және физикалық қорғауды орындай отырып, қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарындағы жабдықтарды демонтаждау және дезактивациялау
|
көлемнен %
|
30
|
30
|
|
22а цехынан ТРО сақтауға және шығару және ұзақ уақыт сақтауға орналастыру
|
т
(м2)
|
210
(450)
|
210(450)
|
|
Ағынды және жерасты суларының мониторингі (сынамалар саны)
|
дана
|
31
|
31
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
ЕСКД, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен қағидаларына, ЖСҚ стандарттарына сәйкестігі
|
%
|
100
|
100
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бұрынғы ЕХМЗ аумағындағы, РАҚ көму пункттеріндегі және оларға іргелес аумақтардағы радиациялық қауіпті жағдайды жоюдың, оның ішінде тоннадағы сұйық және қатты РАҚ сақтауға орналастырудың орташа құны:
|
мың теңге
|
38,8
|
38,8
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
мың теңге
|
72070
|
70496,4
|
1574,0 тыс. тенге - экономия по итогам государственных закупок
|
