Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»
|
Сипаттама
|
Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету
|
км
|
3 983,5
|
3 983,5
|
3 983,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
|
2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар
|
мың м3
|
2 165
|
1 685
|
1685
|
2 135
|
1 635
|
1 635
|
|
3. Түзету жұмыстары
|
мың м3
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
|
4. Түбiн тазарту жұмыстары
|
мың тонна
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
|
5. Трал жұмыстары
|
км2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу
|
км
|
370
|
270
|
220
|
190
|
190
|
190
|
|
7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету
|
бiрлiк
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)
|
бiрлiк
|
128
|
132
|
143
|
150
|
150
|
150
|
|
9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту
|
бiрлiк
|
8
|
3
|
5
|
2
|
6
|
8
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Навигациялық кезеңнің ұзақтығы
|
км/тәулік
|
778 873
|
778 873
|
778 873
|
784 825
|
784 825
|
784 825
|
|
Сапа көрсеткiштері
Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайлардың болмауы
|
бiрлiк
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы
|
км
|
3 983,5
|
3 983,5
|
3 983,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
|
2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы
|
км
|
3 983,5
|
3 983,5
|
3 983,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
5 256 235
|
4 540 012
|
5 009 782
|
5 298 050
|
5 207 874
|
5 353 374
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау »
|
Сипаттама
|
Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тасымалданатын жолаушылардың саны
|
бiрлiк
|
|
75 226
|
67 928
|
69 928
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қайта жаңартылған әуежайлар саны
ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар:
|
бiрлiк
|
1
1
|
1
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)
|
бiрлiк
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)
|
адам/сағ
|
500
|
200
|
200
|
200
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады
|
PCN
|
50
|
52
|
50
|
50
|
|
|
|
2. Өткізу қабілеттілігі
|
адам/сағ
|
500
|
200
|
200
|
200
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
2 160 000
|
5 476 206
|
4 200 000
|
2 530 149
|
0
|
0
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау »
|
Сипаттама
|
Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Бірлік өлшемі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Маршруттардың саны
|
бiрлiк
|
63
|
63
|
63
|
65
|
64
|
64
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушылар тасымалдары
|
млн.адам
|
18
|
18,6
|
19,1
|
19
|
19,2
|
19,4
|
|
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
15 037
|
15 067
|
16 400
|
17 080
|
17 700
|
18 480
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. Жолаушылар тасымалын орындау сапасы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу
|
КҚКЖ ваг./
вагон сатып алу
|
41/0
|
113/0
|
35/22
|
19/41
|
19/41
|
|
|
2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану
|
Коэфф.
|
0,01
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
1
|
1
|
|
3. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру
|
Коэфф.
|
|
|
|
1,3
|
|
1,8
базалық 2011 жылға
|
|
4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру
|
%
|
0
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
5. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
1,3
|
1,4
|
1,5
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
10 000 000
|
16 733 800
|
19 366 800
|
22 180 100
|
25 507 115
|
28 000 000
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
