|
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің бюджеттік бағдарламалары 2014 жылғы талдау юджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік кезең
|
Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарламасы атауы
|
001 Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындауды қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға іс-қимыл жөніндегі қызметтер
|
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің орталық аппаратын, комитеттерін және олардың аумақтық органдарын ұстау
|
бірлік
|
19762
|
19762
|
|
|
Жүргізілген әлеуметтік, талдамалы зерттеулер саны және консалтингтік қызметтер көрсету
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
|
Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
жүйе
|
31
|
30
|
«Жедел басқару орталығы» (ЖБО АЖ) ақпараттық жүйесін сүйемелдеу бойынша шарт «Компания Радикс» ЖШС өнім берушімен тиісті түрде орындалмаған. ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетімен Астана қ. Азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі сотының Апелляциялық сот коллегиясына 2014 жылғы 22 қазандағы Астана қ. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешімін жою туралы Апелляциялық шағым жіберілді. Сот инстанцияларындағы азаматтық істерді қарастыру нәтижелері бойынша және қызметтерді қабылдау-беру актілерінің негізінде 2014 жылғы іс жүзінде көрсетілген қызметтерге төлем 2015 жылы мүмкін болады.
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
Республикалық және жергілікті бюджеттердің кірістері бойынша болжамды орындау
|
%
|
100
|
99,7
|
жоспарды орындамаудың басты себептері: экономиканың қарқындауы бәсеңдеуі. Ең басты экспорттық позицияларға бағаның төмендеуіне байланысты тау-кен рудасы секторындағы кәсіпорындардың экономикалық белсенділігі төмендеді. Сонымен, 37 тау кен компаниялары бойынша 2013 жылмен салыстырғанда 19,6 млрд.теңгеге немесе 32,2% аванстық төлемдер төмендеді. Мұнайдың бағасы бір баррель ге 60 АҚШ долларына түсуі бүкіл экономиканың жағдайына жағымсыз әсер етеді, осыған сәйкес салық беру де. Мораторидің әрекеті бюджетке салық төлейтін СТ саны қарқынды төмендеуде. Сонымен, 2014 жылдың 1 тоқсаны бойынша төлеушулердің саны орташа 108,3% өсті (қаңтар айында 105,6%, ақпан айында 111,2%, наурыз айында 108,0%), 2014 жылдың сәуір-қараша айларында 13,5% төмендеді (оның ішінде сәуір айында 5,2%, мамыр айында 39,1% және т.б.)
|
|
Ұлттық қорға түсетін түсімдер бойынша болжамды орындау
|
%
|
100
|
103,7
|
|
|
Шоғырландырылған бюджет кірістерінде өндіріп алынған бересінің (өндіріп алуға үмітсізді қоспағанда) үлесі
|
%
|
1
|
0,7
|
1-Н есебі бойынша 2015 жылдың 1 қаңтар жағдайы бойынша республикада 117,5 млрд теңге берес құрайды. 01.01.2014 жылмен салыстырғанда 5,5 млрд теңге немесе 83,5% берес өсті, мораторий жарияланғанға дейін, салық тексеру актілеріне, камералдық бақылау бойынша берілген ескертуге сәйкес қосымша салық есебіне және де басқа ағымдағы салымдарға байланысты. Берестің жалпы сомасы 01.01.2015 жыл бойынша 54,8 млрд.теңге немесе 46,6% береске келеді, өнідірп алуға үмітсіз жалған кәсіпкер белгісі бар болғандықтан материалдары құққықтық қорғау органдарына берілген. Берес, өндіріп алуға үмітсіз бересті қоспағанда 62,7 млрд.теңге немесе 53,4% құрайды. Шоғырландырылған бюджеттің кірістері 2014 жыл бойынша 7117,4 млрд.теңге құрады.
Сонымен, берестің үлесі, өнідіріп алуға үмітсіз бересті қоспағанда, шоғырландырылған бюджеттің кірістері 0,9% құрады. Мемлекеттік кірістер органдарында берестерді қысқарту үшін барлық заңнамамен көзделген амалдарды және салық берешектерін мәжбүрлеп өндіру шаралары қабылданып жатыр. Сонымен, 2014 жыл ішінде мемлекеттік кірістер органдарымен келесі жұмыстар жүргізілді: - 58729 салықтөлеушілердің банк шоттары бойынша шығындар операциялары тоқтатылған, осыған байланысты 100,3 млрд.теңге салық берешектері өндірілді; касса бойынша 57410 салықтөлеушілердің шығындар операциялары тоқтатылған; 53414 салықтөлеушілердің 427,1 млрд.теңге сомасында мүліктерді басқаруға кедергі жасау шешімдері қабылданды; 46662 салықтөлеушілер банктік шоттарына 230,8 млрд.теңге сомасын құрайтын инкасса қойылды, 11,0 млрд.теңге өнідірілді. 1513 дебиторлар банктік шоттарына 7,6 млрд.теңге құрайтын инкасса қойылды, 1,3 млрд.теңге өндірілді. 172 салықтөлеушілердің мүліктерді басқаруға кедергі жасау жүзеге асырылды, 0,2 млрд.теңге түсім. 89352 жеке тұлғалар бойынша 7,6 млрд. теңге құрайтын сотқа салық берешектерін өндіру туралы арыз бағытталды
|
|
Кедендік төлемдер, салықтар мен өсімпұлдар бойынша берешектің өндіріп алу үлесін ұлғайту
|
%
|
12
|
16,7
|
|
|
Өндірілген бюджеттік кредиттердің үлесі
|
%
|
100
|
100
|
|
|
ББӘ бюджеттік бағдарламаларын бюджеттік мониторингпен қамту толықтығы
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Бюджет ашықтығының коэффициенті
|
балл
|
50
|
-
|
Орындалуда
«Бюджет ашықтығы индексі» тексеру Бюджет бойынша халықаралық әріптестікпен екі жылда бір жүргізіледі. Соңғы тексеру 2014 жылы болды, брақ та тексеру қортындылары жарияланған жоқ. Сондықтан бұл ақпарат аталған көрсеткіш бойынша берілмеді. 2012 жылы В 2012 году Қазақстан «Бюджет ашықтығы индексі» бойынша 48 бал алды, 2010 жылмен салыстырғанда 10 баллға жоғары
|
|
Ішкі бақылау қызметтерінің тексеру сапасын арттыру
|
%
|
30
|
38
|
|
|
Ұсынымдарды орындау деңгейі
|
%
|
91
|
95,7
|
|
|
Жеке секторға берілген мемлекеттің қатысуы бар ұйымдардың үлесі (АҚ, ЖШС, РМК)
|
%
|
20
|
50
|
|
|
Мемлекеттік қызметтердің электрондық форматына аударылған үлес
|
%
|
80
|
84,6
|
|
|
Кезекте күтудің орташа уақытын қысқарту
|
мин
|
24
|
-
|
Орындалуда
Мемлекеттік кірістер органдарымен көрсетілетін мемлекетті қызметтердің сапасы туралы қоғамдық мониторлау өткізу сұрағы бойынша өзара түсінісу және ынтымақтастық Меморандумының (көшірме қоса беріліп отыр) 3.1 тармағына сәйкәс мем.қызметтер сапасын қоғамдық мониторлау ҚР СТА социалогиялық зерттеулер саласында қызмет ететін басқа да ұйымдармен бірлесіп жасалады
СТА алынған ақпарат бойынша алдын ала мәліметтер 2015 жылдың мамыр айында болады.
|
|
Қызметтер беру процесінің сапасына қанағаттандырылған салық төлеушілердің үлесі:
- бизнес субъектілері
- тұрғындар
|
%
|
86
86
|
-
|
|
Тауарлардың кедендік тазару уақытын қысқарту
|
сағат
|
8
|
Экспорт» - 1 сағат 27 мин
«Импорт» - 5 сағат 21 мин
|
|
|
Өту бекеттерінде тәулік бойы жұмыс режимі бар кедендік шекара арқылы кедендік операцияларды өткізу уақытын қысқарту
|
мин
|
75
|
74
|
|
|
Тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану нәтижелілігін арттыруды қамтамасыз ету
|
%
|
32,2
|
27
|
Тұрақты негізде тәуекел бейіндерін, тәуекел индикаторларын және оларды барынша азайту жөніндегі шараларды қолдану мониторингі жүзеге асырылады, бұл өз кезегінде тәуекелдің тиімді бейіндерін анықтау және тиімсіз не өзекті емес тәуекел бейіндерін уақтылы анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етеді
|
|
Бюджеттік бағдарламаларына тікелей қол жеткізу
|
%
|
94,9
|
89
|
|
|
Тәуекелді объектілерді бақылаумен қамту
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Пайдаланушылардың қаржылық есептілік депозитарийіне қанағаттануы
|
балл
|
3
|
3
|
|
|
Электронды мемлекеттік сатып алу үлесін ұлғайту
|
%
|
30
|
60
|
|
|
Қаржы министрлігінің жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру (ағымдағы жылы жоспарланғаннан)
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Электрондық форматқа толық көшірілген сыбайлас жемқорлық көріністеріне бейім мемлекеттік қызметтердің саны
|
%
|
40
|
55,9
|
|
|
Сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендету
|
%
|
11
|
38,3
|
|
|
Анықталған кедендік заңнама бұзушылықтарының үлесі
|
%
|
9,5
|
9,5
|
|
|
Бірыңғай мемлекеттік сатып алуды жүргізу мен ұйымдастыруды уақтылы жүзеге асыру
|
%
|
100
|
100
|
|
|
Анықталған есірткі заттарының салмағын ұлғайту
|
%
|
257
|
102,7
|
Қолданыстан алынған наркотиктар мен психотроптық нәрселердің жалпы саны 102 кг. 665,61 гр. (2013г. – 244,8кг.) құрайды, оның ішінде кокаин 1 кг. 114,8 гр.(0), героин - 44 кг. 029,7 гр. (38,3кг.), гашиш – 4 кг. 589,7 гр.(1,8кг.), марихуана – 47 кг. 163,6гр.(204,3кг), смола канабиса – 4 кг. 621,4 гр.(0), басқа да түрі – 1 кг. 146,41 гр. (5,8гр.). Жүргізілген талдама қолданыстан алынған наркотиктардың жалпы саны азайса да,қолданыстан алынған ауыр наркотиктардың (героин, кокаин) өскенін көрсетті.
|
|
Қазақстан Республикасының ФАТФ стандарттарына сәйкестігі
|
Ұсынымдар саны
|
13
|
13
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
бюджет шығыстарының көлемі
|
Бағдарламасы бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
54 145 377
|
54 064 167,3
|
|
|
оның ішінде кіші бағдарламасы бойынша
|
100 Мемлекеттік бюджеттің атқарылуы және оның атқарылуын бақылау саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
47 385 184,6
|
47 334 378,3
|
16 602,7 мың теңге еңбек ақы қорынан бос лауазымдар, байланыс қызметінің шектеуі;
348,2 мың теңге әлуметтік және пенсиондық аударымы қаражаты қайтарылды;
271,4 мың теңге іс сапар график өзгеруіне байланысты;
515,2 мың теңге мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу;
32 212,4 мың теңге жасалған жұмыстың актісы, шот фактурасы жеткізілмеген;
691,2 мың теңге шартың келісім жұмыс атқарушының бұзуына байланысты;
156,5 мың теңге пайдаланылған жылуэнергиясы мен электроэнергиясы және су есептеуіш құрылғыларының нақты көлемі есебінен үнем;
7,8 мың теңге іс-сапарға берілген қаражат қайтарылды, қалған қаражат$
0.2 мың теңге ҚҚС қалған қаражат
|
|
кіші бағдарламасы бойынша
|
103 Әлеуметтік, сараптамалық зерттеулер жүргізу және консалтинг қызметтерін көрсету
|
мың теңге
|
39 825
|
11 947,5
|
27 877,5 мың теңге жұмыс жасалған актісы шарттағы сомадан төмен боп жеткізілді жұмыстың көлеміне байланысты
|
|
кіші бағдарламасы бойынша
|
104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
6 720 367,4
|
6 717 841,5
|
1 878,4 мың теңге жасалған жұмыстың актысы уақытында жеткізілмеді;
593,3 мың теңге құжаттар сот әрекеттері жүргүзілуде VPN байланыс каналы бойынша;
3,3 мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу;
50,9 мың теңге нақты жасалған жұмыстардан үнем
|
