Қызмет көрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар үлгісі
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
|
Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет басқармасы
|
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) 262 005
|
Жергілікті маңызы бар тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету
|
Сипаттама
|
Археологиялық қазбаларды жүргізуге және Ескерткіштерді қоғау бойынша дирекцияны, облыс көлеміндегі мұражайларды ұстауға арналған шығындар
|
Стратегиялық бағыт
|
Аймақтың мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
Мақсат
|
Аймақтық «Мәдени мұра» бағдарламасысын әрі қарай жүзеге асыру, мәдени құндылықтарға қол жетімділікті жетілдіру;
|
Міндеті
|
Облыстағы тарихи - мәдени мұра ошақтарын сақтау және қайта құру. Тарихи-мәдени мұраларды кеңінен насихаттау, көпшілікке таныту
|
Көрсеткіштер
|
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
(есеп)
|
2009 жыл
(ағымдағы жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
Сандық көрсеткіштері
|
Ұлттық тарихы жіне мәдениеті үшін ерекше маңызы бар қалпына келтірілген ескерткіштердің саны
|
бірлік
|
7
|
7
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
|
Туристердің қызығушылығын тудырған аймақтық мәдени және тарихи ескерткіштердің саны
|
бірлік
|
7
|
11
|
12
|
13
|
15
|
15
|
15
|
|
Мұражай экскурсияларының саны
|
бірлік
|
1090
|
1178
|
1256
|
1319
|
1401
|
1479
|
1557
|
|
Археологиялық экспедициялардың саны
|
бірлік
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Сапалық көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Қанағаттандырарлық техникалық жағдайдағы мәдени және тарихи ескерткіштердің саны үлесі
|
нысандардың жалпы санынан үлесі %
|
|
|
|
|
2009 жылдың зерттеу қорытындысы бойынша
|
|
|
|
Қайта қалпына келтіруді қажет ететін мұражай бұйымдарының жалпы көлемінен қалпына келтірілген бұйымдардың үлесі
|
%
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
(есеп)
|
2009 жыл
(ағымдағы жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
|
Мұражай көрермендерін экскурсиялық қызметпен қамту.
|
%
|
35
|
42
|
50
|
50
|
55
|
60
|
65
|
|
Қайта қалпына келтіруді қажет ететін мұражай бұйымдарының жалпы көлемінен жәдігерленетін бұйымдардың үлесі
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 тұрғынға келетін мұражайға келушілердің орташа саны
|
адам
|
11
|
9
|
8
|
11
|
10
|
9
|
9
|
Бағдарламаларды жүзеге асырудағы шығындар
|
|
мың теңге
|
100716,0
|
209334,0
|
155386,0
|
78440,0
|
86971,0
|
207621,0
|
222155,0
|
Қызмет көрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар үлгісі
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
|
Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет басқармасы
|
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) 262 007
|
Жергілікті маңызы бар театр және музыка өнерін қолдау
|
Сипаттама
|
Облыстық филармонияны, халық ансамбльдерін және театрларды ұстауға арналған шығындар
|
Стратегиялық бағыт
|
Аймақтың мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
Мақсат
|
Мәдени құндылықтарға және ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту
|
Міндеті
|
Мәдени - демалыс ұйымдараның жұмысын тұрақтандыруды және қызметінің жалпыға қолжетімділікті қамтамасыз ету
|
Көрсеткіштер
|
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
(есеп)
|
2009 жыл
(ағымдағы жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
Сандық көрсеткіштері
|
Бір халықтық ұжымның көрсеткен концерттерінің саны
|
бірлік
|
86
|
66
|
71
|
76
|
81
|
86
|
91
|
|
Мамандандырылған ұжымдардың номрлері және жаңа концерттік бағдарламаларының саны
|
бірлік
|
48
|
54
|
60
|
68
|
78
|
87
|
95
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Мамандандырылған ұжымдардың концерттеріне келетін көрермендерінің орташа көлуі
|
%
|
35
|
40
|
35
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
Мамандандырылған театрлардың спектакльдеріне келетін көрермендерінің орташа көлуі
|
%
|
35
|
35
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
Бағдарламаларды жүзеге асырудағы шығындар
|
|
Мың теңге
|
187646,0
|
194750,0
|
232335,0
|
257446,0
|
285175,0
|
306563,0
|
328023,0
|
Қызмет көрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар үлгісі
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
|
Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет басқармасы
|
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) 262 008
|
Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
Сипаттама
|
Облыс кітапханаларын және кітап қорын толықтыруды ұстауға арналған шығындар
|
Стратегиялық бағыт
|
Аймақтың мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
Мақсат
|
Мәдени құндылықтарға және ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту
|
Міндеті
|
Әлеуметтік маңызы бар ақпараттарға халықтың қолжетімділігін қамтамасыз ету және облыс кітапханаларының ақпараттық ресурстарын дамыту және интеграциялау
|
Көрсеткіштер
|
|
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
(есеп)
|
2009 жыл
(ағымдағы жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
Сандық көрсеткіштері
|
Кітапханалардың әдістемелік материалдарының саны
|
дана
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кітапханалардың оқырмандарының саны
|
Мың адам
|
18000
|
19000
|
20000
|
21000
|
22000
|
22895
|
23785
|
|
Кітап беру
|
Мың дана
|
395400
|
415000
|
435000
|
455000
|
475000
|
495000
|
515000
|
Сапалық көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Кітапханалардың сақтау қорындағы жалпы көлеміндегі жаңа келіп түскен кітаптардың үлесі
|
%
|
40
|
40
|
50
|
60
|
60
|
65
|
70
|
|
Кітапханалардың жинақ қорындағы электронды каталогқа енгізілген кітапханалардың қорының үлесі
|
%
|
20
|
20
|
30
|
30
|
30
|
35
|
35
|
Бағдарламаларды жүзеге асырудағы шығындар
|
|
Мың теңге
|
51400,0
|
60630,0
|
76597,0
|
61594,0
|
68115,0
|
73224,0
|
78349,0
|
Достарыңызбен бөлісу: |
