Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы есеп «Алматы қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы»



жүктеу 1.16 Mb.
бет5/9
Дата23.02.2016
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Алматы қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының
2013 жылдағы бюджеттік бағдарламаларды талдауы





Бюджеттік бағдарламының көрсеткіштері

Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

Есеп кезең

Нәтижелерге қол жеткізбеу себептері /бюджеттік қаражатын игерілмеу себептері

Жоспар

Нақты орындалғаны

1

2

3

4

5

6

Бюджеттік
бағдарлама


001 – Жергілікті деңгейде халыққа арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру мен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер

Сипаттама

Алматы қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы қызметін қамтамасыз ету

бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттікті және содан туындайтын қызмет түрлерін жүзеге асыру

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары

 

 

 

 

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Басқарма қызметкерлерінің ұстау

адам

217

217

 

Басқарма қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру

адам

68

67

 

Басқарма қызметкерлерін аттестациялау, бағалау

адам

23

19

 

Ішкі бақылау қызметі арқылы бақылау іс-шараларын өткізуІшкі бақылау қызметі арқылы бақылау іс-шараларын өткізу

саны

11

11

 

Мемлекеттік қызметті азаматтардың өтініш беруіне қарай көрсету

адам

70000

56904

 

Биліктегі шешім қабылдау деңгейіндегі әйелдер үлесі

%

6,9

6,9

 

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Персоналды сапалы басқару

%

100

100

 

Мемлекеттік қызметті уақтылы және сапалы көрсету

%

100

100

 

сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметтерді тұтынушылардың қанағаттану деңгейі

%

99,9

99,9

 

тиімділік көрсеткіштері

1 адамға арналған шығынның көлемі

теңге/ай

152524

152359

 

бюджеттік шығындардың көлемі

бағдарлама бойынша барлығы

 

мың. теңге

397174

396744,0

99,90%

оның ішінде:

 

 

 

 

 

кіші бағдарлама бойынша

 

 

 

 

 






















Бюджеттік бағдарлама

002 - Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

Сипаттама

1. Әлеуметтік тұрғын-үйі өз пәтерлерін (үйлерін) қаланың коммуналдық меншігіне өткізген жағдайда жалғызілікті зейнеткерлерге, мүгедектерге, жалғызілікті ерлі-зайыптылар мен зейнеткерлік жастағы отбасылық жұптарға арналған. Әлеуметтік тұрғын үйде тұратындардың зейнетақысы (жәрдемақысы) сақталып қалады.

2. Алматы қалалық Ардагерлер үйі тұрмыстық және медициналық қызметке, сондай-ақ әлеуметтік – еңбектік бейімделуге мұқтаж жалғызілікті қарт азаматтардың тұрақты тұруына арналған Ардагерлер үйіне зейнеткерлік жасқа жеткен, психикалық ауытқуы жоқ азаматттар кабылданады.



бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттікті және содан туындайтын қызмет түрлерін іске асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары

 

 

 

 

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Әлеуметтік тұрғын үйде тұратындардың саны

адам

70

43

 

Ардагерлер үйінде тұратындардың саны

адам

350

336

 

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Әлеуметтік тұрғын үйде өмір сүрудің үй жағдайына сәйкес болуы

%

100

100

 

Ардагерлер үйінде тұратындарды арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету стандартына сәйкес кешенді арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтамасыз ету

%

100

100

 

сапа көрсеткіштері

 







 

 

тиімділік
көрсеткіштері


Әлеуметтік тұрғын үйде тұратын 1 адамға арналған қызметтердің құны

теңге/күн

2308

3757

 

Ардагерлер үйінде тұратын 1 ардагерге арналған қызметердің құны

теңге/күн

3379

3053,2

 

бюджеттік шығындардың көлемі

бағдарлама бойынша барлығы

 

мың. теңге

433435

433428,6

99,9%

оның ішінде:

 

 

 

 

 

кіші бағдарлама бойынша

 

 

 

 

 






















Бюджеттік бағдарлама

003 Жұмыспен қамту бағдарламасы

Сипаттама

Жұмыссыздарды қоғамдық жұмыстарға жіберу, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша
жұмыссыздарды оқыту, жұмыссыздарды әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру, оқу орындарының бітірушілерін жастар іс-тәжірбиесіне жіберу

бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттікті және содан туындайтын қызмет түрлерін іске асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары

 

 

 

 

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қоғамдық жұмыстарға қатысқан азаматтардың саны

адам

2709

3054

 

Даярлау және қайта даярлау курстарынан өткен жұмыссызардың саны

адам

1564

1619

 

Әлеуметтік жұмыс орындарында жұмыс істеген жұмыссыздардың саны

адам

796

1071

 

Республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері есебінен әлеуметтік жұмыс орындарына және жастар іс-тәжірбиесіне арналған бағдарламаларды кеңейту

адам

450

797

 

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жұмыссыздықтың деңгейін төмендету

%

5,5

5,6

 

сапа көрсеткіштері

 

 




 

 

тиімділік
көрсеткіштері


Қоғамдық жұмысқа қатысушы 1 адамға арналған шығындар

теңге/ай

39469

35004

 

Даярлау және қайта даярлау курстарында оқу кезіндегі1 адамға арналған шығындар

теңге/жыл

29462

28654

 

Әлеуметтік жұмысқа қатысушы 1 адамға арналған шығындар

теңге/ай

60153

67437

 

Республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері есебінен әлеуметтік жұмыс орындарына, жастар іс-тәжірбиесіне арналған бағдарламаларды кеңейту

теңге/ай

29000

16810

 

бюджеттік шығындардың көлемі

бағдарлама бойынша барлығы

 

мың. теңге

453443

447026,8

98,6%

оның ішінде:

 

 

 

 

 

кіші бағдарлама бойынша

 

 

 

 

 






















Бюджеттік бағдарлама

006 – Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

Сипаттама

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті кедейшілік шегінен төмен тұратын халықты әлеуметтік қолдау мақсатында тағайындау

бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттікті және содан туындайтын қызмет түрлерін іске асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары

 

 

 

 

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Атаулы әлеуметтік көмек алатындардың саны

адам

1195

1214

 

түпкі нәтиже көрсеткіштері

Табысы күнкөрістің ең төменгі деңгейінен аз халықтың үлесін төмендету

%

1,0

0,4

 

сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

тиімділік
көрсеткіштері


Атаулы әлеуметтік көмек алатын 1 адамның шығыны (орташа өлшем)

тенге/ай

1897

2033,7

 

бюджеттік шығындардың көлемі

бағдарлама бойынша барлығы

 

мың теңге

27200

27158,7

99,8%

оның ішінде:

 

 

 

 

 





















1   2   3   4   5   6   7   8   9


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет