Алматы қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының
2013 жылдағы бюджеттік бағдарламаларды талдауы
|
|
Бюджеттік бағдарламының көрсеткіштері
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есеп кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу себептері /бюджеттік қаражатын игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Нақты орындалғаны
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
001 – Жергілікті деңгейде халыққа арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру мен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер
|
Сипаттама
|
Алматы қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы қызметін қамтамасыз ету
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттікті және содан туындайтын қызмет түрлерін жүзеге асыру
|
Жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Басқарма қызметкерлерінің ұстау
|
адам
|
217
|
217
|
|
Басқарма қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттыру
|
адам
|
68
|
67
|
|
Басқарма қызметкерлерін аттестациялау, бағалау
|
адам
|
23
|
19
|
|
Ішкі бақылау қызметі арқылы бақылау іс-шараларын өткізуІшкі бақылау қызметі арқылы бақылау іс-шараларын өткізу
|
саны
|
11
|
11
|
|
Мемлекеттік қызметті азаматтардың өтініш беруіне қарай көрсету
|
адам
|
70000
|
56904
|
|
Биліктегі шешім қабылдау деңгейіндегі әйелдер үлесі
|
%
|
6,9
|
6,9
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Персоналды сапалы басқару
|
%
|
100
|
100
|
|
Мемлекеттік қызметті уақтылы және сапалы көрсету
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
Мемлекеттік қызметтерді тұтынушылардың қанағаттану деңгейі
|
%
|
99,9
|
99,9
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
1 адамға арналған шығынның көлемі
|
теңге/ай
|
152524
|
152359
|
|
бюджеттік шығындардың көлемі
|
бағдарлама бойынша барлығы
|
|
мың. теңге
|
397174
|
396744,0
|
99,90%
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
кіші бағдарлама бойынша
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
002 - Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
Сипаттама
|
1. Әлеуметтік тұрғын-үйі өз пәтерлерін (үйлерін) қаланың коммуналдық меншігіне өткізген жағдайда жалғызілікті зейнеткерлерге, мүгедектерге, жалғызілікті ерлі-зайыптылар мен зейнеткерлік жастағы отбасылық жұптарға арналған. Әлеуметтік тұрғын үйде тұратындардың зейнетақысы (жәрдемақысы) сақталып қалады.
2. Алматы қалалық Ардагерлер үйі тұрмыстық және медициналық қызметке, сондай-ақ әлеуметтік – еңбектік бейімделуге мұқтаж жалғызілікті қарт азаматтардың тұрақты тұруына арналған Ардагерлер үйіне зейнеткерлік жасқа жеткен, психикалық ауытқуы жоқ азаматттар кабылданады.
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттікті және содан туындайтын қызмет түрлерін іске асыру
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
Ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Әлеуметтік тұрғын үйде тұратындардың саны
|
адам
|
70
|
43
|
|
Ардагерлер үйінде тұратындардың саны
|
адам
|
350
|
336
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Әлеуметтік тұрғын үйде өмір сүрудің үй жағдайына сәйкес болуы
|
%
|
100
|
100
|
|
Ардагерлер үйінде тұратындарды арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету стандартына сәйкес кешенді арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік
көрсеткіштері
|
Әлеуметтік тұрғын үйде тұратын 1 адамға арналған қызметтердің құны
|
теңге/күн
|
2308
|
3757
|
|
Ардагерлер үйінде тұратын 1 ардагерге арналған қызметердің құны
|
теңге/күн
|
3379
|
3053,2
|
|
бюджеттік шығындардың көлемі
|
бағдарлама бойынша барлығы
|
|
мың. теңге
|
433435
|
433428,6
|
99,9%
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
кіші бағдарлама бойынша
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
003 Жұмыспен қамту бағдарламасы
|
Сипаттама
|
Жұмыссыздарды қоғамдық жұмыстарға жіберу, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша
жұмыссыздарды оқыту, жұмыссыздарды әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру, оқу орындарының бітірушілерін жастар іс-тәжірбиесіне жіберу
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттікті және содан туындайтын қызмет түрлерін іске асыру
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Қоғамдық жұмыстарға қатысқан азаматтардың саны
|
адам
|
2709
|
3054
|
|
Даярлау және қайта даярлау курстарынан өткен жұмыссызардың саны
|
адам
|
1564
|
1619
|
|
Әлеуметтік жұмыс орындарында жұмыс істеген жұмыссыздардың саны
|
адам
|
796
|
1071
|
|
Республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері есебінен әлеуметтік жұмыс орындарына және жастар іс-тәжірбиесіне арналған бағдарламаларды кеңейту
|
адам
|
450
|
797
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Жұмыссыздықтың деңгейін төмендету
|
%
|
5,5
|
5,6
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік
көрсеткіштері
|
Қоғамдық жұмысқа қатысушы 1 адамға арналған шығындар
|
теңге/ай
|
39469
|
35004
|
|
Даярлау және қайта даярлау курстарында оқу кезіндегі1 адамға арналған шығындар
|
теңге/жыл
|
29462
|
28654
|
|
Әлеуметтік жұмысқа қатысушы 1 адамға арналған шығындар
|
теңге/ай
|
60153
|
67437
|
|
Республикалық бюджеттің ағымдағы мақсатты трансферттері есебінен әлеуметтік жұмыс орындарына, жастар іс-тәжірбиесіне арналған бағдарламаларды кеңейту
|
теңге/ай
|
29000
|
16810
|
|
бюджеттік шығындардың көлемі
|
бағдарлама бойынша барлығы
|
|
мың. теңге
|
453443
|
447026,8
|
98,6%
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
кіші бағдарлама бойынша
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
006 – Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
Сипаттама
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті кедейшілік шегінен төмен тұратын халықты әлеуметтік қолдау мақсатында тағайындау
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттікті және содан туындайтын қызмет түрлерін іске асыру
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Атаулы әлеуметтік көмек алатындардың саны
|
адам
|
1195
|
1214
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Табысы күнкөрістің ең төменгі деңгейінен аз халықтың үлесін төмендету
|
%
|
1,0
|
0,4
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
тиімділік
көрсеткіштері
|
Атаулы әлеуметтік көмек алатын 1 адамның шығыны (орташа өлшем)
|
тенге/ай
|
1897
|
2033,7
|
|
бюджеттік шығындардың көлемі
|
бағдарлама бойынша барлығы
|
|
мың теңге
|
27200
|
27158,7
|
99,8%
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
