Отчет об экспресс-обследовании бизнес-процессов

Руководящий состав, участвующий в согласовании документов и их утверждении

жүктеу/скачать 3.39 Mb.

бет	5/17
Дата	29.11.2023
өлшемі	3.39 Mb.
	#484904
түрі	Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17

Элеста. Экспресс-Обследование. Итоговый вариант

2.7. Нумерация шаблонов документов.
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ.
3.1.1. СЗ.01. Общая блок-схема процесса.

Руководящий состав, участвующий в согласовании документов и их утверждении

Роль	Описание состава Участников
Руководители	Генеральный директор и Руководители отделов
Исполнительный состав, участвующий в согласовании документов и их утверждении
Роль	Описание состава Участников
Бухгалтерия	Все сотрудники бухгалтерии в том числе Главный бухгалтер
Кадровый отдел	Все сотрудники кадрового делопроизводства
Техническая служба	Все подотделы в том числе руководители отделов (Конструкторское бюро, Отдел ПО, Отдел технической поддержки, Управление проектами, Отдел ПО МК, IT отдел);
Производственная служба	Все подотделы в том числе руководители (Цех 1 (автоматизированного монтажа), Цех 2 (сборки и контроля), Склад ГП, Склад комплектующих и материалов);
ОМТС	Все сотрудники отдела в том числе руководители отдела
ОТИ	Все сотрудники отдела в том числе руководители отдела
Служба качества	Все сотрудники отдела в том числе руководители отдела
ОТК	Все сотрудники отдела в том числе руководители отдела;
Отдел маркетинга	Все сотрудники отдела в том числе руководители отдела
Отдел продаж	Все сотрудники отдела в том числе руководители отдела
Финансовая служба	Все сотрудники отдела в том числе руководители отдела
Юридический отдел	Все сотрудники отдела в том числе руководители отдела

2.7. Нумерация шаблонов документов.

Таблица 2.7.1. Нумерация шаблонов документов

Вид документа	Номер
Служебная записка	«Номер»
Заявка на оплату	«[День].[Месяц]-[Номер]»
Договор покупки	«Номер»

Расшифровка полей Таблицы 2.7.1:

Номер – формат: 1,2,3,4, … n;
День - формат: ДД;
Месяц - формат: ММ.

Номера, как правило, присваиваются ответственным за регистрацию - Помощник руководителя. При этом в последующем номер может быть изменен руководителем подразделения. Поля “День” и “Месяц” присваиваются в соответствии с днем и месяцем создания документа.

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ.

3.1. Процесс согласования Служебной записки на закупку материалов.

Инициатором процесса, а также Ответственным за блок является Руководитель отдела.
Согласно бизнес-процессам Заказчика, в данном блоке выделяется 8 групп процессов:

СЗ.01.01. Подача служебной записки;
СЗ.01.02. Создание служебной записки;
СЗ.01.03. Утверждение Служебной записки;
СЗ.01.04. Согласование Служебной записки;
СЗ.01.05. Исполнить закуп материалов;
СЗ.01.06. Проверка исполнения по закупу материалов;
СЗ.01.07. Проверка исполнения служебной записки;
СЗ.01.08. Корректировка СЗ.

Тематики по служебной записке отсутствуют, так как процессы согласования остальных записок отличаются.

3.1.1. СЗ.01. Общая блок-схема процесса.

Общий ход процесса СЗ.01 Согласование Служебной записки на закупку материалов приведен на блок-схеме:

Рисунок 3.1.1.1 Схема бизнес-процесса согласования СЗ.01. “Согласование Служебной записки на закупку материалов”

жүктеу/скачать 3.39 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17