1
|
2
|
3
|
4
18
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
8
|
|
Штат саны
|
Адам
|
43
|
45
|
45
|
45
|
45
|
9
|
|
Бухгалтерлік балансты құрастыру
|
Есеп
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
10
|
Сапа көрсеткіштері
|
Біліктілікті арттыруға жұмсалатын шығындар
|
Мың теңге
|
542,0
|
625,0
|
675,0
|
729,0
|
787,0
|
11
|
|
1 мемлекеттік кызметші-ні ұстауға жұмсалатын орташа шығын
|
Мың теңге
|
1058,0
|
1083,0
|
1247,0
|
1531,0
|
1690,0
|
12
|
|
1 мемлекеттік қызметші-ні оқытуға жұмсалатын орташа шығын
|
Мың теңге
|
17,0
|
20,0
|
22,0
|
24,0
|
25,0
|
13
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми ұсынымдарды, зерттеу-лерді, жетістіктерді қол-дану
|
%
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
14
|
Бағдарламаны іске асыруға ар-налған шығын-дар
|
|
Мың теңге
|
46042,0
|
49369,0
|
56812,0
|
69609,0
|
76841,0
|
“
19
Ормандарды қорғау, күзету, қалпына келтіру және орман өсіру” 254.005 – бюджеттік бағдарламасы
1
|
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
Павлодар облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
|
2
|
Бюджеттік бағдарлама
|
005 “Ормандарды қорғау, күзету, қалпына келтіру және орман өсіру”
|
3
|
Сипаттамасы
|
Облыстың ормандарын сапалы ұлғайту
|
4
|
2-стратегиялық бағыт
|
Орман шаруашылығын орнықты дамыту
|
5
|
1-мақсат
|
Облыс аумағында ормандарды қорғау, күзету
|
6
|
1-міндет
|
Ормандарды қорғауды қамтамасыз ету
|
7
|
2-міндет
|
Өртке қарсы техниканы нормативтік техникаға жеткізуді қамтамасыз ету
|
8
|
2-мақсат
|
Ормандарды қалпына келтіру және орман өсіру
|
9
|
1-міндет
|
Ормандарды қалпына келтіруді және орман өсіруді арттыру
|
Көрсеткіштер
|
|
Көрсеткіштер
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
(есеп)
|
2009 жыл
(жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Сандық көрсеткіштер
|
Мемлекеттік орман күзе-тінің санын нормативке дейін жеткізу
|
%
|
61
|
61
|
70
|
85
|
100
|
1
|
2
|
3
|
4
20
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
11
|
|
Материалдық-техника-лық базаны нормативке дейін жеткізу
|
%
|
17
|
17
|
42
|
70
|
100
|
12
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Ормандарды сақтау, кө-лемін және сапасын арт-тыру
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Нәтиже көрсет-кіштері
|
Ормандарды сақтау
|
%
|
98
|
98
|
100
|
100
|
100
|
14
|
|
Мемлекеттік орман қоры аумағындағы орман көле-мін ұлғайту
|
%
|
14,6
|
15,7
|
18
|
20,2
|
22,5
|
15
|
Бағдарламаны іске асыруға ар-налған шығын-дар
|
|
Мың теңге
|
97384,0
|
113362,0
|
116192,0
|
142027,0
|
152509,0
|
“
21
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар” 254.008 - бюджеттік бағдарламасы
1
|
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
|
Павлодар облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
|
2
|
Бюджеттік бағдарлама
|
008 “Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар”
|
3
|
Сипаттамасы
|
Облыста экологиялық тепетеңдікті қалпына келтіру және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормативтік талаптарға кезең-кезеңмен қол жеткізу арқылы табиғи ортаны түбегейлі жақсарту
|
4
|
1-стратегиялық бағыт
|
Қоршаған ортаның жағдайын жақсарту
|
5
|
1-мақсат
|
Атмосфералық ауаның сапасын жақсарту
|
6
|
1-міндет
|
Атмосфералық ауаның жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін арттыру
|
7
|
2-міндет
|
Табиғатты қорғау іс-шараларын орындау арқылы ауа бассейнінің ластануын төмендету
|
8
|
2-мақсат
|
Су нысандарының қорғалу тиімділігін арттыру, облыс тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамта-масыз ету
|
9
|
1-міндет
|
Облыс су бассейндерінің ластануын төмендету
|
10
|
2-міндет
|
Облыстың экономика объектілері мен тұрғындарын сумен орнықты қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау
|
11
|
3-мақсат
|
Жерлердің биологиялық құндылықтарын калпына келтіру
|
12
|
1міндет
|
Калдықтарды игеру жүйесін жетілдіру
|
13
|
2-міндет
|
Бұзылған жерлерді калпына келтіру
|
14
|
3-міндет
|
Жалпыға таралған пайдалы қазбаларды пайдалану тиімділігін арттыру
|
Көрсеткіштер
|
|
Көрсеткіштер
|
Көрсеткіш атауы
|
Ө
22
лшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
(есеп)
|
2009 жыл
(жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
15
|
Сандық көрсеткіштер
|
Су нысандарының жағ-дайын жақсартуға бағыт-талған іс-шараларды іске асыру үлесі
|
%
|
57
|
59
|
61
|
63
|
65
|
16
|
|
Кәріздік тазартқыш қон-дырғылар мен су тарату жүйелерін қайта құру жә-не жаңғырту жөніндегі іске асырылатын жобалар саны
|
Дана
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
17
|
Сапа көрсеткіштері
|
Қоршаған орта сапасы-ның сақталуы
|
%
|
2
|
10
|
30
|
50
|
65
|
18
|
Нәтиже көрсеткіштері
|
Өткізілген табиғат қорғау шараларының саны
|
Дана
|
35
|
19
|
21
|
23
|
25
|
19
|
Бағдарламаны іске асыруға ар-налған шығын-дар
|
|
Мың теңге
|
375156,0
|
287760,0
|
251044,0
|
287760,0
|
287760,0
|
Б
23
юджеттік шығындардың жиынтығы
мың теңге
Р/с №
|
Шығындар
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2008 жыл
(есеп)
|
2009 жыл
(жоспар)
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Қолданыстағы бағдарламалар
|
518582,0
|
450491,0
|
424048,0
|
499396,0
|
517110,0
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
518582,0
|
450491,0
|
424048,0
|
499396,0
|
517110,0
|
|
бюджеттік даму бағдарламалары
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
бюджеттік даму бағдарламалары
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Барлық шығындар
|
518582,0
|
450491,0
|
424048,0
|
499396,0
|
517110,0
|
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
518582,0
|
450491,0
|
424048,0
|
499396,0
|
517110,0
|
|
бюджеттік даму бағдарламалары
|
|
|
|
|
|
4
|
Ақылы қызметтер:
|
|
|
|
|
|
|
түсімдер
|
22579,0
|
29013,0
|
29013,0
|
31624,0
|
34470,0
|
|
шығындар
|
22579,0
|
29013,0
|
29013,0
|
31624,0
|
34470,0
|
Достарыңызбен бөлісу: |
