|
Забележка: Мерната единица е в проценти (%), които отчитат степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността, като 100% е изцяло завършена дейност и/или постигане напълно завършено състояние на обекта. Степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността не винаги е свързана с дейности, за които са необходими бюджетни разходи
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
-
Забавяне изпълнението възникване на нови нормативни задължения и необходимост от координация с други ведомства и/или юридически лица;
-
Недостиг на финансови средства не позволяващи на практика да се приложат всички нормативни изисквания за осъществяване дейностите;
-
Забавяне задълженията поради сложност на нормативната уредба;
-
Забавяне на средства и ограничения във времето за подготовка и провеждане на процедура и сключване на договори;
Информация за наличността и качеството на данните
За изготвяне на прогнозата е използвана информация от годишните финансови отчети на МИЕ.
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
В тази програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МИЕ. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма „Администрация”.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
-
Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
-
Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
-
Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
-
Отчет на изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове;
-
Разпределение на бюджетните кредити в системата на МИЕ;
-
Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс;
-
Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация;
-
Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МИЕ;
-
Материално-техническо снабдяване и транспортното обслужване;
-
Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
-
Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности;
-
Управление и организационно развитие на човешките ресурси;
-
Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при кризи от военен и невоенен характер;
-
Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата
№
|
Програма № 18 Администрация
|
Бюджет
2013 г.
|
Проект
2014 г.
|
Разлика к.2-к.1
|
Прогноза
2015 г.
|
Разлика к.4-к.2
|
Прогноза
2016 г.
|
Разлика к.6-к.4
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
9 634
|
9 665
|
31
|
8 829
|
-836
|
8 829
|
0
|
|
Персонал
|
5 109
|
5 492
|
383
|
5 677
|
185
|
5 677
|
0
|
|
Издръжка
|
4 186
|
3 813
|
-373
|
3 152
|
-661
|
3 152
|
0
|
|
Капиталови разходи
|
339
|
360
|
21
|
0
|
-360
|
0
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
9 634
|
9 665
|
31
|
8 829
|
-836
|
8 829
|
0
|
|
Персонал
|
5 109
|
5 492
|
383
|
5 677
|
185
|
5 677
|
0
|
|
Издръжка
|
4 186
|
3 813
|
-373
|
3 152
|
-661
|
3 152
|
0
|
|
Капиталови разходи
|
339
|
360
|
21
|
|
-360
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
Издръжка
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
От тях за: *
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
1.....................................
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
2....................................
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
3....................................
|
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3....................................
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
9 634
|
9 665
|
31
|
8 829
|
-836
|
8 829
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
9 634
|
9 665
|
31
|
8 829
|
-836
|
8 829
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
198
|
195
|
-3
|
195
|
0
|
195
|
0
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
Достарыңызбен бөлісу: |
