Проектобюджет за 2014 г. И актуализирана бюджетна прогноза за 2015 и 2016 г


ПРОГРАМА 15 „СИГУРНОСТ ПРИ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАО И ИЕЯС“



бет20/24
Дата14.07.2016
өлшемі2.44 Mb.
#198811
түріПрограма
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ПРОГРАМА 15 „СИГУРНОСТ ПРИ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАО И ИЕЯС“


Цели на програмата

  • Качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия и енергийни ресурси, съобразено с изискванията за надеждност, безопасност и опазване на околната среда;

  • Контрол на енергийната система по отношение на осигуряването на непрекъснатост на енергийните доставки;

  • Ефективно и сигурно управление и минимализиране количествата радиоактивни отпадъци и ефективно управление на процеса по извеждане от експлоатация на 1 до 4 блок на АЕЦ „Козлодуй";

  • Подпомагане на развитието на ядрената енергетика в страната;

  • Обезпечаване на енергийния баланс на страната;

  • Създаване на условия за надеждно функциониране на енергийната система чрез контрол на експлоатацията и безопасността на енергийните съоръжения.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”, със съдействието на Агенцията за ядрено регулиране, НЕК ЕАД, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”,“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, електроразпределителни дружества и крайни снабдители с електрическа енергия, електропроизводствени дружества, ЕСО ЕАД, топлофикационни дружества.



Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”.


Целеви стойности по показателите за изпълнение


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Програма № 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”

 

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет

2013 г.

Проект 2014 г.

Прогноза 2015 г.

Прогноза 2016 г.

1.Реализация на енергийни проекти със стратегическо значение

%

100%

100%

100%

100%

2.Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви

%

100%

100%

100%

100%

3.Разработени стратегически документи

Бр.

1

1

1

1

4.Проверки на техническата осигуреност на обектите, съоръженията и на лицата по член 139а от ЗЕ./планови и извънредни/.

Бр.

15

15

15

20

5.Утвърдени документи за издаване на сертификати за зелена енергия(алгоритми за определяне на количеството ел.енергия, произведено по комбиниран начин)

Бр.

30

30

30

30

6.Анализи на показатели за състоянието на енергийната система – месечни, годишни

Бр.

6

6

6

6

7.Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП”РАО”

Бр.

8

8

8

8

8.Количества приети РАО от експлоатация на АЕЦ

м3

1185

1 539

1 521

1 521

9.Демонтирано оборудване

t

5196

5000

6550

12650

10.Брой изпълнени дейности по тригодишната програма на „АЕЦ Козлодуй“ЕАД за дейността по извеждане от експлоатация, финансирани от фонд „ИЕЯС“

Бр.

6

3

3

2


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

  • Сътрудничество и участие на всички институции, имащи отношение към енергийния сектор;

  • Процес на междуведомствено съгласуване и координация;

  • Правителствени приоритети и стратегии;

  • Нарушаване на степента на надеждност при възникване на дефицит в системата;

  • Промяна в общата енергийна политика на ЕС във връзка със сигурността на енергийните доставки и атомната енергетика;

  • Глобални процеси, икономическите ограничения и либерализацията на енергийния пазар;

  • Засилена роля на гражданското общество и местното самоуправление;

Договорености с други държави във връзка с реализация на стратегически енергийни проекти

Информация за наличността и качеството на данните

Наличната база данни в МИЕ, НСИ, ДП РАО, АЯР, МОСВ, Евростат, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.



Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политика за изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия на Р България 2020:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Институционална подкрепа за реализиране на енергийни проекти със стратегическо значение

  • Участие в работата на РГ 14 „Енергетика” и подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на енергийната сигурност


2. Провеждане на политиката на МИЕ за осигуряване на непрекъснато снабдяване с електрическа и топлинна енергия на индустрията и населението.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • Извършване на контрол на техническото състояние на съоръженията и безопасност на труда;

  • Изготвяне на анализи за подготовката на търговските дружества за работа при есенно зимни условия;

  • Изготвяне на проекти на заповеди за утвърждаване на необходимите резерви от горива за осигуряване на работата на съоръженията, като се контролира спазването на утвърдените количества;

  • Изготвяне на становища във връзка с ремонти и инвестиционни дейности по съоръжения от енергийната инфраструктура;

  • Изготвяне на проекти на нормативни актове свързани техническото функциониране на енергийната система;

  • Изготвяне на становища за необходимостта от въвеждане на ограничителни режими за доставка на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;

  • Анализ предложенията на Електроенергийния системен оператор на показателите за степен на надеждност за снабдяването с електрическа енергия, подготовка на заповед и контрол на изпълнението й;

  • Анализ на справките от Електроенергийния системен оператор за отчетената разполагаемост с производителите на електрическа енергия за студен резерв и допълнителни услуги за всеки месец на годината;

  • Водене на регистрационен режим на фирмите извършващи услугата дялово разпределение и се контролиране на дейността им.


3. Изпълнение на мерките и дейностите включени в Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и Стратегията за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй".

  • Извършване на мерки и дейности за обединяване на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“ в единна структура и ускоряване процеса на извеждането им от експлоатация;

  • Осигуряване на изпълнението на концепцията за непрекъснат демонтаж и безопасен процес по извеждане от експлоатация на 1 до 4 блок на АЕЦ Козлодуй;

  • Мониторинг, координация и контрол по изпълнение на дейности и мерки на плана за изграждане на Националното хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Фонд „РАО”

Изпълнение на ангажиментите на държавата по финансиране и контрол върху дейностите по:



  • Управление на радиоактивни отпадъци (РАО) – манипулиране, предварителна обработка, преработка, кондициониране, съхраняване или погребването им, вкл. извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на РАО;

  • Изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за управление на РАО;

  • Превоз на РАО извън площадката на ядреното съоръжение.

През 2013 г. ДП“РАО“ предвижда да се преработят 1 185 кубични метра РАО получени от експлоатацията на АЕЦ“Козлодуй“ и да демонтира 5196 тона оборудване от 1 и 2 блок на АЕЦ“Козлодуй“.

Съгласно тригодишната си програма ДП“РАО“ ще извърши дейности по следните мерки:



  • Изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци до 2015 г;

  • Изграждане на специализирано поделение за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ-Козлодуй (СП ИЕ-Козлодуй);

  • Предварителни проучвания за Дълбоко геоложко хранилище за високоактивни и дългоживеещи РАО;

  • Модернизация на ЦПРАО, ССКРАО и площадка „Варово стопанство” в СП РАО-Козлодуй;

  • Модернизация на СП ПХРАО-Нови хан;

  • Технически основи за извеждане от експлоатация на СП РАО-Козлодуй и СП ПХРАО-Нови хан;

  • Предварителни проучвания за съоръжение за погребване на много нискоактивни отпадъци;

  • Технически основи за извеждане от експлоатация и демонтаж на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй”.

Фонд „ИЕЯС”

Финансиране и контрол върху изпълнението на:



  • Дейностите по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения на АЕЦ „Козлодуй”, залегнали в тригодишната прогноза на дружеството, финансирана от фонд „ИЕЯС“ в т.ч. за 2014г.:

    • Съфинансиране на Проект 5б: “Съоръжение с висок коефициент на редуциране на обема на твърди радиоактивни отпадъци в АЕЦ Козлодуй”;

    • Разрешения по Проект 5б: “Съоръжение с висок коефициент на редуциране на обема на твърди радиоактивни отпадъци в АЕЦ Козлодуй”;

    • Разрешения по Проект 15а и 15b „Строителство на отоплителна централа“ и „Разработване на ОВОС за отоплителната централа“.


Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата




Програма № 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”

Бюджет

2013 г.

Проект
2014 г.


Разлика к.2-к.1

Прогноза
2015 г.


Разлика к.4-к.2

Прогноза
2016 г.


Разлика к.6-к.4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

І.

Общо ведомствени разходи:

1 180

565

-615

575

10

575

0

 

Персонал

1 004

375

-629

394

19

394

0

 

Издръжка

176

190

14

181

-9

181

0

 

Капиталови разходи

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

1 180

565

-615

575

10

575

0

 

Персонал

1 004

375

-629

394

19

394

0

 

Издръжка

176

190

14

181

-9

181

0

 

Капиталови разходи

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

0

0

0

0

 

Персонал

 

 

0

 

0

 

0

 

Издръжка

 

 

0

 

0

 

0

 

Капиталови разходи

 

 

0

 

0

 

0

 

От тях за: *

 

 

0

 

0

 

0




1.....................................

 

 

0

 

0

 

0




2....................................

 

 

0

 

0

 

0




3....................................

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 757

17 109

-2 648

17 275

166

17 275

0

 

1.....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

2.Субсидия за фондове

16 126

16 275

149

16 275

0

16 275

0

 

3.Капиталов трансфер

3 631

834

-2 797

1 000

166

1 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

0

0

0

0

 

1.....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

2....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

3....................................

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

19 757

17 109

-2 648

17 275

166

17 275

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

20 937

17 674

-3 263

17 850

176

17 850

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

20 937

17 674

-3 263

17 850

176

17 850

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

21

21

0

21

0

21

0

 

Численост на извънщатния персонал

0

0

0

0

0

0

0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите

За периода 2014-2016г. са заложени и средства за управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, както и за финансиране на проекти и дейности за устройство и развитие на територията на общините и населените места, в района на които се експлоатира или е одобрено или разрешено по реда на Закона за устройство на територията и на ЗБИЯЕ изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, в размер до 2% от бюджета на фонд „РАО”, съгласно чл.93, ал.1, т.5 от ЗБИЯЕ и чл.23а от НАРЕДБА за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци".



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет