Сапа менеджмент жүйесі бөлімі сапаның ҚҰжатталған процедурасы: ішкі аудит



бет7/7
Дата08.03.2023
өлшемі0.8 Mb.
#470517
1   2   3   4   5   6   7
№3-Ішкі-аудит-процедурасы

14 ҚОСЫМША


Үлгі № 12
Ішкі аудит өткізудің Жоспар-кестесінің үлгісі

БЕКІТЕМІН


Ректор _________________


Аты-жөні
____________________________
қолы
«___»____________ 20__ ж.


Ішкі аудитті өткізудің ____________ жылға арналған Жоспар-кестесі



№ р/н

Бөлімше/
Үдеріс

Аудит критерииі

Аудит күні

Бас аудитор

аудиторлар

Ескертулер,
(Есеп № немесе ауыстыру туралы белгі)






















Сапа жөніндегі басшылық өкілі ______________ ________________

қолы Аты-жөні

14 ҚОСЫМША


Үлгі № 13
Сауал парағының үлгісі

Аудитордың сауал парағы


Бөлімше/_________________________________________________________________


Үдеріс___________________________________________________________________





Стандарт тармағы

Жоғары деңгейдегі сауал

Иә

Жоқ








Төменгі деңгейдегі сауал



Сәйкестік

Сәйкессіздік





































Аудиторлық топ жетекшісі _________________ ___________________

Қолы Аты-жөні


Күні «____»____________ 20____ ж.



14 ҚОСЫМША


Үлгі № 14
Сәйкессіздік туралы хаттама үлгісі


Сәйкессіздік туралы хаттама №



Бөлімше



Жұмыс түрі



Күні

№ _ Есеп







Процедура




Стандарт тарауына сілтеме

9001 СжХҰ ХС










т.

Аудиторы




Бөлімше/ үдеріс




(Аты-жөні)




басшысы

(аты-жөні)

Елеулі




Елеусіз




Қысқаша мазмұны:
Бас аудитордың

қолы:




Қысқаша мазмұны:




Түзету

әрекеттері







Қысқаша мазмұны:
Сәйкессіздікті толықтыру (түзету) шаралары:









Сәйкессіздік себебі:





Сәйкессіздік себебін жою шаралары:

Бөлімше басшысының


қолы:

Орындаудың болжамды мерзімі:




Сәйкессіздіктің жойылуын растау




Жойылды: ИӘ/ ЖОҚ (астын сызу)

Ескертулер:


Аудитор қолы:

Нақты
Орындалу мерзімі:

14 ҚОСЫМША


Үлгі № 15
Сәйкессіздіктер жөніндегі хаттамаларды тіркеу журналының үлгісі


Сәйкессіздіктер жөніндегі хаттамаларды тіркеу журналы



Есеп №




Күні

Бөлімше/
үдеріс



Түзету әрекеттерін орындаудың болжамды мерзімі



Түзету әрекеттерін орындаудың нақты мерзімі



Бас аудитор


Ескерту (орындау мерзімдерін ауыстыру туралы шешім)


























14 ҚОСЫМША


Үлгі № 16
Сапа жүйесінің ішкі аудиті жөніндегі есептің үлгісі
№ _____________ САПА ЖҮЙЕСІНІҢ ІШКІ АУДИТІ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП

Тексерілетін бөлімше ___________________________________________________________


Бөлімше басшысы _______________________________________________________________
Бас аудитор _____________________________________________________________________
Аудиторлар _____________________________________________________________________
Аудит күні ______________________________________________________________________
Аудиттің мақсаты ________________________________________________________________
Аудит саласы ____________________________________________________________________
Аудит өткізілетін сәйкестік құжаты_________________________________________________
________________________________________________________________________________________
АУДИТ НӘТИЖЕЛЕРІ
Анықталған сәйкессіздіктердің саны ________________________________________________
Соның ішінде елеулісі _______________ , елеусізі _____________________________________
Сәйкессіздік хаттамаларының тізбесі________________________________________________
Жазылған ескертулер тізбесі ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
АУДИТ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫЛАР
Тексерілген бөлімшенің жұмысы қалыптасқан талаптарға сәйкес/сәйкес емес (астын сызу).
Түзету әрекеттері қажет / қажет емес (астын сызу).
Инспекциялық қадағалау қажеттілігі бар/ жоқ (астын сызу).
Түзету әрекетін іске асыру күні:
жоспарлы ________________ , нақты_______________________________________________
________________________________________________________________________________
ҚОСЫМШАЛАР
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Есепті дайындаған: Есеп бекіткен:


Аудиторлар __________________________________ СБӨ ____________________________
Қолдары Қолы
«___»_____ ___________ «____»______ ____________

14 ҚОСЫМША


Үлгі № 17
Ішкі аудит бойынша матрицалық талдау үлгісі
«__»__________ нен «__»________ аралығындағы
ішкі аудит нәтижелерінің матрицалық талдауы



9001 СжХҰ ХС Сапа менеджмент жүйесі. Талаптар


Сәйкессіздіктер


зделШения


Оду
раз
де^
лен
1ИЯ


Құрылымдық бөлімше шифры



Сәйкессіздік-тердің сомалық саны






























































Елеулі

Елеусіз

Елеулі

Елеусіз

Елеулі

Елеусіз

Елеулі

Елеусіз

Елеулі

Елеусіз

Елеулі

Елеусіз

Елеулі

Елеусіз

Елеулі

Елеусіз

Елеулі

Елеусіз

Елеулі

Елеусіз

Елеулі

Елеусіз

4.1 Жалпы талаптар























4.2Құжаттарға қойылатын талаптар























4.2.2 Сапа бойынша басшылық



































































4.2.3 Құжаттаманы басқару



































































4.2.4 Жазбаларды басқару



































































5.1 Басшылықтың адалдығы













































5.2 Тұтынушыға бағытталу















































5.3 Сапа саласындағы саясат























5.4.1 Сапа саласындағы мақсаттар



































































5.4.2 СМЖ-ны жоспарлау



































































5.5 Жауапкершілік, өкілеттілік және ақпараттандыру



































































5.5.3 Ішкі ақпараттандыру



































































5.6 Басшылық тарапынан талдау













































6.1 Ресурстармен қамтамасыз ету













































6.2 Адам ресурстары

































































6.3 Инфрақұрылым























6.4 Өндірістік орта























7.1 Өнім шығаруды жоспарлау























7.2 Тұтынушылармен байланысты үдерістер



































































7.2.1 Өнімге қойылатын талаптарды анықтау



































































7.2.2 Өнімге қойылатын талаптарды талдау



































































7.2.3 Тұтынушылармен байланыс



































































7.3 Жобалау және дайындау



































































7.4.1 Сатып алу үдерісі



































































7.4.2 Сатып алу бойынша ақпарат



































































7.4.3 Сатып алынған өнімнің верификациясы



































































7.5.1 Өндіріс пен қызмет көрсетуді басқару























7.5.2 Өндіріс пен қызмет көрсету үдерістерінің валидациясы



































































7.5.3 Теңдестіру және бақылау



































































7.5.4 Тұтынушылар жекеменшігі



































































7.5.5 Өнімді сақтау



































































7.6 Мониторинг және өлшеу үшін құрал-жабдықты басқару



































































8 Өлшеулер, талдаулар, жақсартулар



































































8.1 Жалпы ережелер



































































8.2 Мониторинг және өлшеулер



































































8.2.1Тұтынушының қанағаттануы



































































8.2.2 Ішкі аудит



































































8.2.3 Үдерістер мониторингі және өлшемі



































































8.2.4 Өнім мониторингі мен өлшемі



































































8.3 Сәйкессіздік өнімдерін басқару



































































8.4 Мәліметтерді талдау



































































8.5.1 Ұдайы жақсарту



































































8.5.2 Түзету әрекеттері



































































8.5.3 Алдын алу әрекеттері








































































































































Барлығы:























Дәйектемелер







Шартты белгілер: «-» - тексерілді, ескерту жоқ, 1,2,… – сәйкессіздіктер саны.

14 ҚОСЫМША


Үлгі № 18
Бақылау -парақ үлгісі

Бөлімшені/үдерісті тексеру бойынша бақылау–парағы

___________________________________________________

Бөлімше/үдеріс атауы

Аудиторлар ___________________________________________ «___»________ 20___ ж.

Аты-жөндері




9001 СжХҰ ХС бөлімі

Объективті куәліктер

Бақылау

Сәйкессіздік

Бас аудитор _______________________

Аудитор _______________________


қолы

178 беттің беті




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет