1 наурыз 2011 жылға бюджеттің орындалуы туралы
АҚПАРАТ
Облыс бюджетінің бекітілген кірістер және шығыстар бойынша жылдық жоспары 191090,3 млн.теңге болып құралды, оның ішінде:
53046,4 млн.теңге – меншікті кірістер;
136792,4 млн.теңге – республикалық бюджеттен берілетін ресми
трансферттер, оның ішінде:
94077,5 млн.теңге – субвенция;
42714,9 млн.теңге – нысаналы трансферттер;
1251,5 млн.теңге – тұрғын үйлерге арналған несиелер.
ОБЛЫС БОЙЫНША КІРІСТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫ
Жалпы облыс бюджетінің кіріс бөлігіне 1 наурыз 2011 жылы 30651,7 млн. теңге түсу жоспарланса нақты түскені 33286,6 млн. теңге немесе 108,6% болып орындалды (01.03.2010 жылы – 99,2%).
оның ішінде:
(млн.теңге)
Көрсеткіштер
|
01.03.11ж кіріс жоспары
|
01.03.11ж нақты түскені
|
01.03.11ж орындалу %
|
01.03.10 ж.
орын %
|
Меншікті кірістер
|
7575,8
|
10204,2
|
134,7
|
142,1
|
оның ішінде:
- пәтерлерді сатудан түс-кен түсім;
|
0
|
71,6
|
0,0
|
187,0
|
Трансферттер жиынтығы
|
13085,3
|
13090,3
|
100,0
|
71,5
|
оның ішінде:
трансферттер
|
1066,7
|
1073,7
|
100,7
|
91,4
|
- РБ-тен даму транс-ферттері
|
12018,6
|
12018,6
|
100,0
|
67,8
|
Субвенциялар
|
9988,6
|
9988,6
|
100,0
|
100,0
|
Жиынтығы:
|
30649,7
|
33285,1
|
108,6
|
99,2
|
Тұрғын үйлерге арналған несиелер
|
2,0
|
1,6
|
80,5
|
0,0
|
Бағытталған бос қалдық
|
0,
|
0
|
0,0
|
100,0
|
Барлығы:
|
30651,7
|
33286,6
|
108,6
|
99,2
|
ЖАЛПЫ ОБЛЫС БОЙЫНША БЮДЖЕТ ШЫҒЫСЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ
Жоспар 30371,9 млн. теңге болса, 1 наурыз 2011 жылы нақты орындалғаны 29717,8 млн. теңге немесе 97,8% (01.03.2010 жылы – 93,9%) (№1 қосымша).
Облыс көлемінде игерілмей қалған қаражат 654,0 млн.теңге,
оның ішінде:
|
102,2
|
ЖБ- 102,2 (6,7-тендерлік үнем; 33,8-еңбекақы; 9,9-әлеуметтік төлемдер; 16,5-коммуналдық шығыстар; 4,3-іс-сапар; 31,0-веб-порталдан үнем);
|
|
-2,0
|
әкімінің бағытталмаған резерві;
|
|
- 549,8
|
игерілмей қалған қаражат;
|
оның ішінде:
419,6 млн. теңге – облыстық басқармалар бойынша, одан:
164,6 млн. теңге – энергетика және коммуналдық шаруашылық
басқармасы бойынша:
|
0,2
|
еңбек ақы (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
0,1
|
коммуналдық шығыстардан үнем;
|
|
164,3
|
магистралды газ құбыры құрылысының ЖСҚ-на өзгерістер енгізілгендіктен қосымша келісім-шарт жасалмады, негізгі құрылысқа конкурс тек 15.03.2011 жылы өткізілетіндіктен игерілмеді;
|
96,9 млн. теңге – денсаулық сақтау басқармасы бойынша:
|
8,9
|
еңбек ақы (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
8,9
|
веб-порталдан (азық-түлік өнімдерінен) үнем;
|
|
1,2
|
коммуналдық шығыстардан үнем;
|
|
13,5
|
Республикадан МКҚК-ға берілген қосымша штатқа адам алынбағандықтан қаражатты соңғы айларға жылжытуға Ден.мин. берілген өтінімге жауап блмағандықтан игерілмеді;
|
|
57,7
|
РБ МКҚК-ды ұстауға берілген трансферттер бойынша міндеттемелерін тіркеу үшін қаржыландыру жоспарына өзгеріс енгізуге Ден.мин. берілген өтінімге жауап болмағандықтан игерілмеді;
|
|
6,7
|
басқа да шығыстар;
|
42,3 млн.теңге -білім басқармасы бойынша:
|
1,7
|
еңбек ақы (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
1,5
|
коммуналдық шығыстардан үнем;
|
|
3,0
|
веб-порталдан үнем; (киім-кешек, азық түлік сатып алудан)
|
|
1,2
|
мат-тех базаны нығайту жабдықтары дер уақытында жеткізілмегендіктен игерілмеді;
|
|
33,6
|
«Бизнестің жол картасы-2020»бағдарламасы бойынша мем.мекемелерге мәслихаттың шешімімен қайта бағытталатындықтан игерілмеді;
|
|
0,1
|
іс-шаралардың өту мерзімінің ауысуына байланысты игерілмеді;
|
|
1,2
|
басқа да шығыстар;
|
33,5 млн. теңге – әкім аппараты бойынша:
|
4,9
|
еңбек ақы мен аударымдардан үнем (ден. жарамсыз парақтарына, бос орындарға және демалыс кестесінің өзгеруіне байланысты);
|
|
3,3
|
коммуналдық шығыстардан үнем;
|
|
1,0
|
веб-порталдан үнем (ақпараттық жүйені орналастыруға);
|
|
2,7
|
ХҚКО-на мердігер ғимаратты жалға беруден бас тартқан, сол себептен қаражат игерілмеген;
|
|
20,0
|
ХҚКО-ның мат-тех базаны нығайту жабдықтарына келісім-шарт жасалмағандықтан игерілмеді;
|
|
1,6
|
басқа да шығыстар;
|
21,7 млн.теңге -ауылшаруашылық басқармасы бойынша:
|
0,1
|
еңбек ақы (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
0,3
|
веб-порталдан үнем;
|
|
13,9
|
ветеринариялық бұйымдар мен атрибуттарды аудандарға өткізіп беру жөніндегі облыс әкімінің өкімі шығарылмағандықтан игерілмеді;
|
|
7,0
|
мал шаруашылығын субсидиялауға дұрыс жоспарланба-ған қаражат мәслихаттың шешімімен ауыстырылуға жататындықтан игерілмеді;
|
|
0,4
|
басқа да шығыстар;
|
15,7 млн.теңге - ішкі істер департаменті бойынша:
|
0,9
|
еңбек ақы (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
1,5
|
коммуналдық шығыстар;
|
|
6,6
|
мат-тех базаны нығайту жабдықтарына келісім-шарт жасалмағандықтан игерілмейді деп күтілуде;
|
|
6,1
|
Азиада ойындары бойынша азық-түлік өнімдеріне, жанар-жағар майға және іс-сапарға қаралған қаражаттан қалдық;
|
|
0,6
|
басқа да шығыстар;
|
11,2 млн. теңге – мәдениет басқармасы бойынша:
|
0,4
|
еңбек ақы (ден. жарамсыз парақтарына байланысты);
|
|
0,2
|
коммуналдық шығыстар;
|
|
1,9
|
сұйық отын бойынша төлем шоттар соңғы күні қайтып келгендіктен игерілмеген;
|
|
4,1
|
ЖСҚ-ға эскпертиза дайын болмағандықтан игерілмеген;
|
|
3,5
|
экспонаттарға экпертиза жасалмағандықтан игерілмеді;
|
|
0,8
|
музей ашуға орын дайын болмағандықтан игерілмеді;
|
|
0,3
|
басқа да шығыстар;
|
9,0 млн.теңге - жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бойынша:
|
1,3
|
еңбек ақыдан үнем (бос орындар болуына байланысты);
|
|
1,6
|
коммуналдық шығыстардан үнем;
|
|
5,5
|
веб-порталға берілген хабарландыруға жабдықтаушы шықпағандықтан игерілмеді(автокөлік алуға);
|
|
0,6
|
басқа да шығыстар;
|
24,7 млн. теңге - басқа бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша.
234,4 млн. теңге – аудан, қала бюджеттері бойынша,
одан:
1)
|
2,0 млн.теңге
|
аудан әкімінің бағытталмаған резерві;
|
2)
|
48,3 млн.теңге
|
үнем ЖБ – 48,3 (4,6-тендерлік үнем; 12,6-еңбекақы; 9,9-әлеуметтік төлемдер, 6,3-коммуналдық шығыстар; 14,9-Веб-порталдан үнем);
|
3)
|
74,4 млн.теңге
|
«Малдардың энзоотиялық ауруларына қарсы іс-шаралар өткізу» бағдарламасы бойынша қаражат мәслихаттың шешімімен қайта бағытталатындықтан игерілмеді;
|
4)
|
23,2 млн.теңге
|
су жүйесінің құрлысы мен қайта жаңғыртуына, геоақпараттық жүйені енгізуге және білім саласы бойынша қаражат дұрыс жоспарланбаған (мәслихатпен қайта бағытталады);
|
5)
|
19,4 млн.теңге
|
Қапшағай қаласынадағы өрттен зардап шеккен тұрғындарға үй сатып алуға облыс әкімінің резервінен бөлінген қаражат азаматтардың аты-жөні дұрыс жазылмағандықтан банктен қайтарылған;
|
7)
|
13,6 млн.теңге
|
автокөлік пен су жүйесін күрделі жөндеу жұмыстарының ЖСҚ-на конкурс кеш өтуіне байланысты игерілмеді;
|
8)
|
13,2 млн.теңге
|
баға ұсынымы тәсілімен сатып алуларды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмаған-дықтан, қайтадан хабарландыру берілуде;
|
9)
|
11,9 млн.теңге
|
тұрғын үй және су жүйесі құрылысының ЖСҚ-сы мем.сараптамадан шықпаған-дықтан игерілмеді.
|
10)
|
9,6 млн.теңге
|
елді мекендерді жарықтандыру және су жүйесі құрылыс жұмыстары дер уақытында орындалмауына байланысты игерілмеген;
|
11)
|
6,1 млн.теңге
|
білім саласының сұйық отын мен күрделі жөндеу жұмыстарына келісім-шарт қазынашылық органдарында дер кезінде тіркелмегендіктен игерілмеген;
|
12)
|
12,7 млн.теңге
|
басқа да шығыстар.
|
1 наурыз 2011 жылдың
ашық конкурстар бойынша мониторингі
Облыс бойынша 2011 жылдың бюджеті 191090,3 млн. теңге болса, мемлекеттік сатып алу заңын қолдану арқылы игерілетін қаражат 91 547,1 млн. теңге ( 47,9 % ) құрайды, оның ішінде:
-
484 ашық конкурс бойынша – 46 035,7 млн. теңге, оның ішінде:
-
28 606,5 млн теңгеге - конкурс облыс деңгейінде өтуге;
-
17 429,2 млн. теңгеге – конкурс аудандар мен қалаларда өтуге тиіс.
-
баға ұсыныстары бойынша – 7 008,2 млн. теңге.
-
бір көзден сатып алу бойынша – 14 448,7 млн. теңге.
-
Заңның нормаларын қолданусыз – 24 054,5 млн. теңге
I. 1 наурыз 2011 жылға облыс деңгейінде 173 ашық конкурс 18 947,9 млн. теңгеге хабарландыру берілді одан:
-
47 конкурс 7 636,7 млн. теңгеге өткізілді деп танылды;
-
58 конкурс 4 324,3 млн. теңгеге қорытындысы шығарылуда;
-
68 конкурс 6 986,9 млн. теңгеге ағымдағы жылдың наурыз-сәуір айларында өткізіледі.
ІІ. Қазақстандық қамтудың үлесі бойынша.
1 наурыз 2011 жылға мемлекеттік сатып алу Веб-порталынан алынған деректерге сәйкес 827,5 млн теңгеге мемлекеттік сатып алудың келісім шарттары толық орындалып, оның қазақстандық қамтудың үлесі 96,8%-ды құрады (01.03.10ж - қазақстандық қамтудың үлесі 60,2 %-ды құраған).
Достарыңызбен бөлісу: |
