Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 2011 жылғы 1 мамырға бюджеттің кірісі мен шығысының орындалуы туралы мәлімет

жүктеу/скачать 67 Kb.

Дата	23.02.2016
өлшемі	67 Kb.
	#11107

Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның

2011 жылғы 1 мамырға

бюджеттің кірісі мен шығысының орындалуы

туралы мәлімет.

1. Кіріс

2011 жылғы 1 мамырға жергілікті бюджеттен түсетін кіріс төрт айға 339 102,0 мың теңге құрады, нақты түскені 387 730,5 мың теңге, яғни 114 пайыз, жоспардан тыс түскені 48 628,5 мың теңге.

Облыстық бюджет 119 пайызға орындалды, болжанғаны 169 108,0 мың теңге, түскені 200 780,7 мың теңге, жоспардан тыс 31 672,7 мың теңге.

Аудандық бюджет 110 пайызға орындалды, болжанғаны 169 994,0 мың теңге, түскені 186 949,8 мың теңге, жоспардан тыс 16 955,8 мың теңге.

2009-2010 жылдарға Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның

жергілікті бюджетке түскен салықтан жоспардың орындалуының

салыстырмалы талдауы

	2009 жыл						2010 жыл				Жоспардан ауытқуы 2010 ж жоспарына 2009 ж	2010 ж факт ауытқуы 2009 ж фактысынан	факт % өсуі 2010 к факту 2009
	жоспар 2009 жыл	факт 2009 жыл	% жоспардың орындалуы		Жоспардан ауытқуы		2010 жыл жоспар	факт 2010 жыл	% жоспардың орындалуы	Жоспардан ауытқуы	Жоспардан ауытқуы 2010 ж жоспарына 2009 ж	2010 ж факт ауытқуы 2009 ж фактысынан	факт % өсуі 2010 к факту 2009
Жылдың басынан бастап
Жергілікті бюджет	1104561	323284,3		29%		-781276,7	1255402	387730,5	31%	-867671,5	150841,0	64446,2	19,9
облыстық	509538	171304		34%		-338234,0	631489	200780,7	32%	-430708,3	121951,0	29476,7	17,2
аудандық	595023	151980,3		26%		-443042,7	623913	186949,8	30%	-436963,2	28890,0	34969,5	23,0
4 айға
Жергілікті бюджет	320058	323284,3		101%		3226,3	339102	387730,5	114%	48628,5	19044,0	64446,2	19,9
облыстық	169883	171304		101%		1421,0	169108	200780,7	119%	31672,7	-775,0	29476,7	17,2
аудандық	150175	151980,3		101%		1805,3	169994	186949,8	110%	16955,8	19819,0	34969,5	23,0

2.Шығыстар
2011 жылдың 4 айына аудан бюджетінің шығыстары болжанған жоспары 990 646,5 мың теңге, орындалғаны 979 464,1 мың теңге, игерілмегені 11 182,4 мың теңге, яғни 98,9 пайыз орындалған жоқ, оның ішінде:

1. Ауыл шаруашылық бөлімі - 9089,3 мың теңге - Ауық-ауық ұшырасатын шараларға қарсы (республикалық бюджеттен трансферттер), 1225,1 мың теңге - ауық-ауық ұшырасатын шараларға қарсы (республикалық бюджеттің трансферттінен), 2011 жылғы ақпанда қаржыландыру жоспары бойынша аванстық төлемнен сомасының келісім шартынан 30 пайыз, заңнамаданың өзгеруіне байланысты алдын- ала төлем қаралмаған. 7393,2 мың теңге – бюджеттік несие, қаржыландыру келісімі бойынша 2011 жылдың мамыр айында басталады және 215,0 мың теңге – бюджеттік несие беру қызметіне төленетін төлем, 256,0 мың теңге – мамандарға көтермелеу – счеттан өтпей қайтарылған сомалар.
2. Әлеуметтік бағдарлама және жұмыспен қамту бөліміне – 136,0 мың теңге оның ішінде: 78,0 мың теңге - «Бизнес-2020 жол картасы» бағдарламасына республикалық бюджеттің трансфертінен 58,0 мың теңге, - облыстық әкімдіктің қаулысы берілген бағдарлама бойынша облыста жұмыс үстінде, облыс бюджетінің трансфертінен туып көбеюшілік бағдарламасы аясында төлемдер айырмашылығы ТЕК (1540) мен нақты (1512) .

3. Білім бөлімі бойынша – 1784,0 мың теңге –республика бюджетінен бөлінген трансферттер – жетім балаларды ұстауға қамқоршыларға төленетін төлем (жанашырларға) (жетім-балаларға), және балаларға (балалар), ата-анасыз қалған балаларға - облыстық әкімдіктің қаулысы берілген бағдарлама бойынша облыста жұмыс үстінде.

4. Жер қатнастары бөлімі - 60,3 мың теңге, оның ішінде «Басқа да жұмыс пен қызмет» 149 ерекшелік бойынша -41,9 мың теңге, «Іссапар шығындары» 151 ерекшелік бойынша -18,4 мың теңге

5. Аудан бойынша жинақталған сомасы – 112,8 мың теңге.

Қаржы бөлімінің бастығы Н.Дышкант

жүктеу/скачать 67 Kb.

Достарыңызбен бөлісу: