Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
004 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдардын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу, көгалдандыру, күтіп-ұстау, пайдалануды басқару жұмыстарын жүргiзу, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттiк сараптамадан өткізу
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарының ұзақтығы
|
|
км
|
1 140
|
1 140
|
|
|
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жағдайы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жақсы
|
|
%
|
33
|
33
|
|
|
|
|
Қанағаттандырылған
|
|
%
|
50
|
50
|
|
|
|
|
Қанағаттандырылмаған
|
|
%
|
17
|
17
|
|
|
|
|
«
|
|
дана
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйе енгізілген учаскінің ұзақтығы
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
|
мың теңге
|
27 700
|
27 700
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
|
|
мың теңге
|
35 880 000
|
34 966 141
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
005 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізетін учаскенің ұзақтығы
|
|
км
|
2 672
|
2 672
|
|
|
|
|
Объектіге шығу саны
|
|
саны
|
2 650
|
6 144
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Анықталған бұзушылықтардың саны (сынақ хаттамалары, іріктеу актісі және т.б.)
|
|
дана
|
2 150
|
2 977
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жол-жөндеу жұмыстарын жасау барысында сапасын бақылау
|
|
%
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көрсетілген қызметтер бірлігіне шығындар көлемі
|
|
мың теңге
|
185,9
|
185,9
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
407 367
|
406 389
|
978 мың теңге - жабдықты мұліктену мемлекеттік сатып алулар бойынша үнем.
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
007«Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттама
|
Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсету
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жобаларды іске асыру, жөндеу жұмыстары және республикалық маңызы бар автожолдарды ұстау жөніндегі көрсетілген қызметтерді қамтамасыздандыратын қызметкерлер саны
|
|
бірлік
|
411
|
412
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобиль жолдары саласында мемлекеттік тапсырманы тиімді іске асыру
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік тапсырманы уақтылы орындау
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қызметкерлер жұмысының тиімділігін арттыру (еңбек өнімділігі)
|
|
мың теңге/
адам
|
4 168
|
4 168
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
1 879 882
|
1 879 882
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
