Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету
|
шаршы метр
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
32 294
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар
|
мың теңге
|
13,3
|
13,2
|
12,9
|
12,0
|
18,1
|
16,1
|
17,1
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
431 349
|
425 560,8
|
416 885
|
385 240
|
475 657
|
458 209
|
474 112
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері
көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу
|
часке
|
|
|
102 болжанады
|
127
болжанады
|
334
болжанады
|
118
болжанады
|
59
болжанады
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу
|
учаске
|
|
|
102 болжанады
|
127
болжанады
|
334
болжанады
|
118
болжанады
|
59
болжанады
|
Сапа көрсеткіштері
Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы
|
учаске
|
|
|
10 %-дан аса емес
|
10 %-дан аса емес
|
10 %-дан аса емес
|
10 %-дан аса емес
|
10 %-дан аса емес
|
Тиімділік көрсеткіштері
Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау
|
учаске
|
|
|
102 болжанады
|
127
болжанады
|
334
болжанады
|
118
болжанады
|
59
болжанады
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
894 823
|
2 809 508
|
2 800 000
|
4 500 000
|
3 813 443
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттама
|
Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Маршруттардың саны
|
бірлік
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2. Жылына рейстердің саны
|
бірлік
|
|
|
|
56 210
|
56 575
|
56 575
|
56 575
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны
|
млн. адам
|
|
|
|
9,5
|
5,8
|
7,3
|
9,5
|
2. Өткізу қабілеттігін арттыру
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
|
|
|
2009,9
|
26 280
|
32 837
|
42 724
|
Сапа көрсеткіштері
Тасымалдардың тұрақтылығы
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
0,5
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
1 000 000
|
2 933 277
|
2 816 477
|
2 733 277
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
036 «Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы мерзім
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Компьютерлік тосын оқиғаларға қақтығысын қарсы әрекет саласындағы меморандум жасасу
|
дана
|
|
|
|
5
|
2
|
2
|
2
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Пысықталған өтінімдердiң саны
|
дана
|
|
|
|
20
|
40
|
70
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеу
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеуi
|
дана
|
|
|
|
300
|
40
|
70
|
100
|
3. Зиянды БҚ болуына сканерленген интернет ресурстардың саны
|
дана
|
|
|
|
50
|
70
|
85
|
100
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
0
|
0
|
0
|
280 480
|
255 938
|
255 938
|
255 938
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
037 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері»
|
Сипаттамасы
|
Халыққа, бизнес-қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметшілерге «электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету; «электрондық үкімет» жобасын танымал ету; кәсіби АКТ-қоғамдастықты дамытуды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру; АКТ өзекті тақырыптар бойынша оқушылар мен студенттер арасында олимпиадалар өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
| Достарыңызбен бөлісу: |
