Аналитическая записка Итоги реализации адресной инвестиционной программы за 2007 год

В 2007 году на реализацию адресной инвестиционной программы (далее Программа) из областного бюджета предполагалось направить 1550,7 млн. рублей, в том числе:

- непрограммная часть 963,9 млн. рублей (62,2%).

В рамках Программы предполагалось строительство 69 объектов.

За счет дополнительных доходов областного бюджета по итогам 2007 года на реализацию Программы направлено 1782,6 млн. рублей (76 объектов) в том числе:

- на программную часть (4 ОЦП) 581,7 млн. рублей (32,6% от общего объема);

- непрограммная часть 1200,8 млн. рублей (67,4%).

(таблица 1)

В течение 2007 года за счет дополнительных доходов, результатов проведенных торгов и отсутствия утвержденной в установленном порядке проектной документации в Программу вносились следующие изменения:

1) включено 27 новых объектов, из них:

- по программной части 11;

- по непрограммной – 15.

2) исключено 17 объектов, из них:

- по программной части - 6;

- по непрограммной – 13.

3) сэкономленные и дополнительные средства перераспределялись на другие объекты.

Несмотря на увеличение количества программных объектов (с 27 до 32), средняя стоимость строительства одного объекта сократилась на 3,6 млн. рублей, при этом непрограммного – увеличилась на 4,3 млн. рублей.

Кроме того, объем средств планируемых и фактически направленных на строительство 1 объекта по программной части составил соответственно на 1,3 млн.рублей и 9,2 млн. рублей меньше чем на непрограммный объект, что свидетельствует об эффективности применения программного управления ресурсами.

В 2007 году в эксплуатацию было введено 3 объекта (из 76), стоимостью основных фондов 135 млн. рублей, что составляет 7,5% от объема финансирования из областного бюджета направленного на реализацию Программы в 2007 году (р/д в с.Кожевниково, и 2 объекта газификации (в с. Нарга и в с. Володино).

С вводом этих объектов, объем незавершенного строительства сократился в Томской области на 5 процентных пункта (показатель №66 оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации).

В целях совершенствования инвестиционной политики Томской области, реализации Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2010 годы, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 года N 79-ОЗ, и Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006 - 2008 годы, утвержденной распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.10.2005 N 627-р проведена оценка эффективности инвестиционных проектов, финансируемых из областного бюджета в 2007 году.

В соответствии с Положением по оценке эффективности инвестиционных проектов из областного бюджета, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 30 июня 2007 г. N 87:

1) по новым инвестиционным проектам, которые финансировались за счет средств областного бюджета в 2007 году, эксплуатационные расходы будущих периодов не превышают положительный финансовый эффект от реализации данных инвестиционных проектов, из них:

- 4 объекта – новое строительство, по которым не произойдет увеличение эксплуатационных расходов;

- на 15 объектах осуществляется реконструкция;

- по 8 объектам газификации эксплуатационные расходы будущих периодов (после сдачи объектов в эксплуатацию) будут возмещаться за счет тарифов физических и юридических лиц.

2) в Программу включены расходы на приобретение:

- оборудования;

- 5-ти объектов для осуществления полномочий органов исполнительной власти;

3) в Программу включены расходы на оформление правоустанавливающих документов (землеустроительные работы на объектах газификации).

4) по всем инвестиционным проектам отсутствуют критерии для досрочного прекращения дальнейшего их финансирования за счет средств областного бюджета.

 

Показатели для расчета бюджетной эффективности
Наименование	эксплуатационные расходы бюджета без решения проблемы (тыс.руб.)	эксплуатационные расходы бюджета в случае решения проблемы (тыс.руб.)	годовая экономия
	1	2	3=2-1
Строительство мостового перехода через реку Силенская на автомобильной дороге "Высокий Яр-Новая Бурка" (Бакчарский район)	407	72	335
Строительство мостового перехода через реку Нижняя на автомобильной дороге "Колпашево-Белый Яр" (Верхнекетский район)	452	55	397
Строительство мостового перехода через реку Сухая протока на подъезде к причалу ДРСУ (Каргасокский район)	835	45	790
Строительство мостового перехода через реку Кочебиловка на автодороге Каргасок-Средний Васюган (Каргасокский район)	1925	264	1661
Реконструкция автодороги М. Мыс-Парабель-Каргасок уч.0-15 км	10950	7793	3157
Реконструкция автодороги М. Мыс-Парабель-Каргасок уч.80-103 км	16750	11950	4800
Строительство автодороги Первомайское-Белый Яр на участке 102-112 км (Первомайский район)	3635	1015	2620
Строительство мостового перехода через реку Ашурга на автомобильной дороге "Тегульдет-Белый Яр" Тегульдетский район	817	40	777