Аналитическая записка Итоги реализации адресной инвестиционной программы за 2007 год



Дата02.07.2016
өлшемі69.5 Kb.
Аналитическая записка

Итоги реализации адресной инвестиционной программы за 2007 год

 

В 2007 году на реализацию адресной инвестиционной программы (далее Программа) из областного бюджета предполагалось направить 1550,7 млн. рублей, в том числе:



- на программную часть (4 ОЦП) 586,8 млн. рублей (37,8% от общего объема);

- непрограммная часть 963,9 млн. рублей (62,2%).

В рамках Программы предполагалось строительство 69 объектов.

За счет дополнительных доходов областного бюджета по итогам 2007 года на реализацию Программы направлено 1782,6 млн. рублей (76 объектов) в том числе:

- на программную часть (4 ОЦП) 581,7 млн. рублей (32,6% от общего объема);

- непрограммная часть 1200,8 млн. рублей (67,4%).

 

(таблица 1)



 

 

Наименование

При утверждении бюджета

(млн.руб.)



По итогам исполнения бюджета

(млн.руб.)



Рост

(%)


Доля в общем объеме (%)

Увеличение

( %)


При утверждении бюджета

По итогам исполнения бюджета

1

Объем финансирования из областного бюджета

1550,7

1782,6

115

100

100

 

2

Кол-во объектов (шт)

69

76

110

100

100

 

3

Объем финансирования программной части (4 ОЦП)

586,8

581,7

99,1

37,8

32,6

86,2

4

кол-во объектов ОЦП (шт)

27

32

118,5

39

42,0

107,7

5

в среднем стоимость 1 объекта ОЦП

21,7

18,1

83,4

 

 

 

6

Объем финансирования непрограммной части

963,9

1200,8

124,6

62,2

67,4

108,4

7

кол-во объектов (шт)

42

44

104,8

61

58,0

95,0

8

Средняя сумма финансирования

1 объекта



23

27,3

118,7

 

 

 

 

В течение 2007 года за счет дополнительных доходов, результатов проведенных торгов и отсутствия утвержденной в установленном порядке проектной документации в Программу вносились следующие изменения:

1) включено 27 новых объектов, из них:

- по программной части 11;

- по непрограммной – 15.

2) исключено 17 объектов, из них:

- по программной части - 6;

- по непрограммной – 13.

3) сэкономленные и дополнительные средства перераспределялись на другие объекты.

Несмотря на увеличение количества программных объектов (с 27 до 32), средняя стоимость строительства одного объекта сократилась на 3,6 млн. рублей, при этом непрограммного – увеличилась на 4,3 млн. рублей.

Кроме того, объем средств планируемых и фактически направленных на строительство 1 объекта по программной части составил соответственно на 1,3 млн.рублей и 9,2 млн. рублей меньше чем на непрограммный объект, что свидетельствует об эффективности применения программного управления ресурсами.

В 2007 году в эксплуатацию было введено 3 объекта (из 76), стоимостью основных фондов 135 млн. рублей, что составляет 7,5% от объема финансирования из областного бюджета направленного на реализацию Программы в 2007 году (р/д в с.Кожевниково, и 2 объекта газификации (в с. Нарга и в с. Володино).

С вводом этих объектов, объем незавершенного строительства сократился в Томской области на 5 процентных пункта (показатель №66 оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации).

В целях совершенствования инвестиционной политики Томской области, реализации Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2010 годы, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 года N 79-ОЗ, и Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006 - 2008 годы, утвержденной распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.10.2005 N 627-р проведена оценка эффективности инвестиционных проектов, финансируемых из областного бюджета в 2007 году.

В соответствии с Положением по оценке эффективности инвестиционных проектов из областного бюджета, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 30 июня 2007 г. N 87:

1) по новым инвестиционным проектам, которые финансировались за счет средств областного бюджета в 2007 году, эксплуатационные расходы будущих периодов не превышают положительный финансовый эффект от реализации данных инвестиционных проектов, из них:

- 4 объекта – новое строительство, по которым не произойдет увеличение эксплуатационных расходов;

- на 15 объектах осуществляется реконструкция;

- по 8 объектам газификации эксплуатационные расходы будущих периодов (после сдачи объектов в эксплуатацию) будут возмещаться за счет тарифов физических и юридических лиц.

2) в Программу включены расходы на приобретение:

- оборудования;

- 5-ти объектов для осуществления полномочий органов исполнительной власти;

3) в Программу включены расходы на оформление правоустанавливающих документов (землеустроительные работы на объектах газификации).

4) по всем инвестиционным проектам отсутствуют критерии для досрочного прекращения дальнейшего их финансирования за счет средств областного бюджета.

 

 

 



Показатели оценки социальной эффективности по инфраструктурным инвестиционным проектам, реализованным в 2007г за счет средств областного бюджета

 


Наименование

среднегодовые эксплуатационные расходы после ввода объекта, которые будут финансироваться из областного бюджета (тыс.руб.)

количество жителей, получающих доступ к благу без реализации проекта (чел.)

количество жителей, получающих доступ к благу в случае реализации проекта (чел.)

социальная эффективность

1

2

3

5 (=3/2)

Строительство мостового перехода через реку Силенская на автомобильной дороге "Высокий Яр-Новая Бурка" (Бакчарский район)

72,0

0

3 875

100%

Строительство мостового перехода через реку Нижняя на автомобильной дороге "Колпашево-Белый Яр" (Верхнекетский район)

55,0

0

9 963

100%

Строительство мостового перехода через реку Сухая протока на подъезде к причалу ДРСУ (Каргасокский район)

45,0

0

248

100%

Строительство мостового перехода через реку Кочебиловка на автодороге Каргасок-Средний Васюган (Каргасокский район)

264,0

0

14 614

100%

Реконструкция автодороги М. Мыс-Парабель-Каргасок уч.0-15 км

7 793,0

0

45 636

100%

Реконструкция автодороги М. Мыс-Парабель-Каргасок уч.80-103 км

11 950,0

0

43 744

100%

Строительство автодороги Первомайское-Белый Яр на участке 102-112 км (Первомайский район)

1 015,0

0

11 953

100%

Строительство мостового перехода через реку Ашурга на автомобильной дороге "Тегульдет-Белый Яр" Тегульдетский район

40,0

0

694

100%

 

 


 

 

 



 

Показатели для расчета бюджетной эффективности

 

 



 

Наименование

эксплуатационные расходы бюджета без решения проблемы (тыс.руб.)

эксплуатационные расходы бюджета в случае решения проблемы (тыс.руб.)

годовая экономия

1

2

3=2-1

Строительство мостового перехода через реку Силенская на автомобильной дороге "Высокий Яр-Новая Бурка" (Бакчарский район)

407

72

335

Строительство мостового перехода через реку Нижняя на автомобильной дороге "Колпашево-Белый Яр" (Верхнекетский район)

452

55

397

Строительство мостового перехода через реку Сухая протока на подъезде к причалу ДРСУ (Каргасокский район)

835

45

790

Строительство мостового перехода через реку Кочебиловка на автодороге Каргасок-Средний Васюган (Каргасокский район)

1925

264

1661

Реконструкция автодороги М. Мыс-Парабель-Каргасок уч.0-15 км

10950

7793

3157

Реконструкция автодороги М. Мыс-Парабель-Каргасок уч.80-103 км

16750

11950

4800

Строительство автодороги Первомайское-Белый Яр на участке 102-112 км (Первомайский район)

3635

1015

2620

Строительство мостового перехода через реку Ашурга на автомобильной дороге "Тегульдет-Белый Яр" Тегульдетский район

817

40

777

 

 


Дата:  18.08.2008
Каталог: assets -> uploads
uploads -> Жылдарға арналған облыстық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат «2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы»
uploads -> Батыс Қазақстан облысында іске асырылып отырған 5 мемлекеттік және 10 салалық бағдарламалар бойынша ақпарат
uploads -> 2015 жылдың 1 мен 31 тамыз аралығындағы дсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
uploads -> ДСҰ-ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 тамыз аралығында жариялаған хабарламалар тізімі
uploads -> 2015 жылдың 1- 31 шілде аралығындағы дсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
uploads -> Төлемақысының ставкаларын түбірімен босатылатын сүрек
uploads -> ДСҰ-ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-31 мамыр аралығында жариялаған хабарламалар тізімі


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет