мемлекеттік органдардың стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына мониторинг жүргізу бо йынша әдістемелік нұсқауға 1 қосымша
Қарағанды облысының Шахтинск қаласының дамыту бағдарламасын мониторингтау жөніндегі жедел есеп
Есеп беру жылы – 2012 жыл
Атауы
|
Өлш. бірлік
|
Ақпарат көзі
|
Жауапты орындаушылар
|
2012 жыл жоспар
|
Факт
2012 жыл
|
Ауытқу себебі
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Бағыты 1: Экономика
|
Мақсаты Қала экономикасының тұрақты және сапалы өсімін қамтамасыз ету.
|
Мақсатты индикатор:
Инфляция деңгейі
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
105
|
107
|
2012 жылдың 24 шілдесінде республикалық селекторлық кеңестің нәтижесі бойынша Қарағанды облысы әкімінің тапсырмаларын орындау мақсатында, штабтардың жұмысын қарқындату, азық- түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру мақсатында 2012 жылдың 4 шілдесінде Шахтинск қаласы әкімінің өкімімен штаб және жұмыс тобы құрылған.
Шахтинск аймағында штабпен келесі жұмыстар жүргізілген:
Шахтинск аймағы бойынша меморандумдар жасалған:
- 145 сауда субъектілерімен «Негізгі азық – түлік өнімдеріне ең төмен үстеме баға туралы»;
- 3 азық – түлік базарларымен «2012 жылдың ағымында жалға беру құнын өсірмеу туралы»;
- 1 сұрыпты нанға бағаны ұстау үшін, бекітілген бағада ұнды рационалды және мақсатты пайдалану туралы» меморандумдар жасалған.
Бүгінгі күні Шахтинск аймағының, сонымен қатар жақын маңдағы кенттерде 2013 жылға арналған меморандумдар жасалуда.
|
Нәтиже көрсеткіші:
Жоспарланған инфляция деңгейінің дәлізінде, инфляция деңгейін қамтамасыз ету бойынша іс- шаралар саны
|
Бірлік
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
12
|
12
|
Инфляция деңгейін қамтамасыз ету бойынша іс- шаралар саны:
1). Негізгі азық- түлік өнімдеріне бағаның өсуін болдырмау мақсатында апта сайын баға мониторингі жүргізіледі;
2). Бағаның өсуін болдырмау туралы сауда нысандарының кәсіпкерлерімен жұмыстар жүргізіледі;
3). Шахтинск аймағының 4 негізгі дүкендерімен негізгі азық- түлік өнімдеріне бағаны бақылау үшін, апта сайын бақылау жүргізіледі, мысалы: «Чунга-Чанга», «Ерсан», «ФудМарт», Мазагин №10;
4). Шахтинск аймағының жақын маңдағы кентерімен үнемі бағаны салыстыру жүргізіледі (Долинка, Новодолинка, Шахан)
5). азық- түлік базарларының басшыларымен жалға беру құнын өсірмеу туралы жұмыстар жүргізіледі (26 базар, орталық базар, Шахан кентіндегі базар);
6). Бағаны қадағалау және бақылау мақсатында, апта сайын бөліммен, Қарағанды облысының монополияға қарсы агенттігіне апта сайын есеп жолданады;
7). Бағаны қадағалау және бақылау мақсатында, бөлім ай сайын деректерді бірыңғай диспечерлік қызметке енгізеді;
8). Шахтинск аймағының ассоциациясымен инфляциялық үдерісті ұстау бойынша жұмыс тар жүргізіледі;
9). Инфляциялық үдерісті ұстау жөнінде Шахтинск қаласы әкімінің қатысуымен аппараттық кеңес өткізілген;
10). Шахтинск аймағы бойынша тауар мен қызметтерге бағаның көтерілмеуін ұстау мақсатында, Шахтинск қаласы әкімінің, 2012 жылы 4 шілдедегі №33ө өкімімен штаб және жұмыс тобы құрылған;
11). Инфляциялық үдерісті ұстау жөнінде салық басқармасымен бірлесіп кеңес өткізілген;
12).Тұрғындарды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында, базар бағасынан төмен бағада ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өткізілген.
|
Мақсат: Экономиканы жандандыру негізінде өнеркәсіпте құрылымдық қозғалысты қамтамасыз ету және өндірістің бәсекелестігін дамыту.
|
Нысаналы индикаторлар:
Өнеркәсіп өнімдерінің ЖИК
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
106,8
|
236,3
|
2012 жылы қаржылай емес корпорациялардың өнеркәсіптік өнімдерінің көлемі 7932,6 млн. теңгені құраған, ол 2011 жылмен салыстырғанда көп, және салыстырғанда 303,8% құраған. ЖИК – 217,1%
Шахтинск аймағының ірі және орта кәсіпорындары бойынша өнеркәсіптік өндіріс көлемі 7283,7 млн. теңгені құраған, оның ішінде:
- «Шахтинская ТЭЦ» АҚ - 411,5 млн. теңге;
- «Апрель Кулагер» ЖШС 1587,6 млн. теңге
- «Курылысмет» ЖШС №2 өнеркәсібі – 5284,5 млн. теңге. ЖИК – 236,3%
|
Қайта өндеу кәсіпорынының ЖИК өнім шығаруы
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
105,8
|
61,1
|
«Апрель Кулагер» ЖШС өнімдерді өндіру көлемі 2012 жылы төмендегені байқалады, 2012 жылы кәсіпорынмен 1891 тонна, 1587,6 млн. теңге соммаға өнім өндірілген, ол 2011 жылмен салыстырғанда 93% (2011 ж: 2259 тонна 1708,3 млн. теңгеге). Шұжық өнімдерін өндіру көлемінің азаюы Кедендік одақтың кәсіпорындары тарапынан жоғары бәсекелесттікке байланысты төмендеген.
|
Электроқуатын өндіруді өсіру
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
102,3
|
96,6
|
«Шахтинская ТЭЦ» АҚ өнім өндіру көлемі 2012 жылы 411,5 млн. теңгені немесе өткен жылдың ұқсас кезеніне 96,6 % құраған (факт 2011 г. – 425,9 млн. теңге).
Төмендеу себебі:
Электрқуаты: ауа райының жағдайларына байланысты (бекітілген нормамен салыстырғанда төмен температураға байланысты) аймақты тұтынушыларының жылу қысымының есебін қамтамасыз ету үшін және температуралық графикті сақтау үшін, электрқуатын өндіру көлемін төмендету (электрқуатын өндіруге жылу шығының және өз мұқтаждықтарын азайту). Сумен қамту: Сумен қамту көлемін азайту суды пайдалануды есептейтін құрылғыны орнату (2011 ж. – 11 349 бірл., 2012 – 11 453 бірл.).
|
Нәтижелер көрсеткіштері:
Өнеркәсіптік өндірістің нақты өсімі.
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
253,9
|
341,3
|
2012 жылы қаржылай емес корпорациялардың өнеркәсіптік өнімдерінің көлемі 7932,6 млн. теңгені құраған, ол 2011 жылмен салыстырғанда көп, және салыстырғанда 303,8% құраған. ЖИК – 217,1%
Шахтинск аймағының ірі және орта кәсіпорындары бойынша өнеркәсіптік өндіріс көлемі 7283,7 млн. теңгені құраған, оның ішінде:
- «Шахтинская ТЭЦ» АҚ - 411,5 млн. теңге;
- «Апрель Кулагер» ЖШС 1587,6 млн. теңге
- «Курылысмет» ЖШС № 2 өнеркәсібі – 5284,5 млн. теңге. ЖИК – 236,3%
|
Қайта өндеу өнеркәсібінде еңбек өнімділігін өсіру.
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
213,8
|
93
|
Шұжық өнімдерін өндіру көлемінің азаюы Кедендік одақтың кәсіпорындары тарапынан жоғары бәсекелестікке байланысты төмендеген.
|
Электрқуатының жалпы көлемінен электрқуатын көздерді арттыру.
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ
|
102,3
|
96,6
|
«Шахтинская ТЭЦ» АҚ өндіру көлемі 2012 жылы 411,5 млн. теңгені немесе өткен жылдың ұқсас кезеңіне 96,6 % құраған (факт 2011 ж. – 425,9 млн. теңге).
Төмендеу себебі:
Электрқуаты: ауа райының жағдайларына байланысты (бекітілген нормамен салыстырғанда төмен температураға байланысты) аймақты тұтынушыларының жылу қысымының есебін қамтамасыз ету үшін және температуралық графикті сақтау үшін, электрқуатын өндіру көлемін төмендету (электрқуатын өндіруге жылу шығының және өз мұқтаждықтарын азайту). Сумен қамту: Сумен қамту көлемін азайту суды пайдалануды есептейтін құрылғыны орнату (2011 ж. – 11 349 бірл., 2012 – 11 453 бірл.).
|
Мақсат АӨК индустриалды дамыту заманауи технологияларды енгізу негізінде ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өндеуге сүйенетін болады.
|
Нысаналы индикатор и:
ЖИК ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру көлемі
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі» ММ
|
90,1
|
101,7
|
Картопты көп жинауға байланысты, өсімдік шаруашылығында өнім өндіру көлемінің көрсеткіші асыра орындалған.
|
Нәтиже көрсеткіші
Өсімдік шаруашылығының өнімдерін өндірудің ЖИК.
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі» ММ
|
83,5
|
103,3
|
Картопты және жемістерді көп жинағанға байланысты көрсеткіш асыра орындалған.
|
Мал шаруашылығының өнімдерін өндірудің ЖИК.
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі» ММ
|
102,0
|
98,0
|
Малдың және құстардың азаюына байланысты орындалмаған.
|
Отандық азық – түлік өнімдермен ішкі рынокты қамтамасыз ету деңгейі.
|
%
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
«Шахтинск қаласының ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі» ММ
|
45
|
50
|
Көрсеткіштің асыра орындалуына, жергілікті тауардың ішкі рынокқа келіп түсуі әсер еткен (картоп, орамжапырақ, сәбіз, шұжық өнімдері
|
Мақсат Шағын бизнесті дамыту
|
Нысаналы индикатор:
СМП өндірудің ЖИК
|
%
|
-
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
-
|
-
|
Осы көрсеткіш облыс деңгейінде есептеледі.
|
Нәтиже көрсеткіші:
1000 тұрғынға белсенді шағын және орта бизнес субъектілерінің өсімі, бірл.
|
бірл.
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
34
|
50
|
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде 2012 жылдың қаңтар айында Қарағанды облысы әкімінің манындағы үйлестіру кеңесімен «Жаңа кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау» бағдарламаның бірінші бағыты бойынша үш жоба қаралып мақұлдаған.
1). «Темир Лайн» ЖШС – темір есіктерді жне терезелерді дайындайтын кәсіпорын, олар «Плазморез» жабдығын сатып алу үшін «БТА» АҚ несие алған.
2). Крамарева ЖК «Жок автокөлігін және арнайы техника сатып алу» - екі коммуналдық техника сатып алған.
3). 2012 жылдың 19 қарашасында 2012 жылдың үшінші жобасын іске асыру басталды - Плещенкова ЖК «Мобилді кислородты станцияны ұйымдастыру, бұл жобада Қарағанды облысы әкімінің манындағы үйлестіру кеңесінің оң бағасын алған.
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының төртінші бағытының шеңберінде Қарағанды облысы әкімінің манындағы үйлестіру кеңесінің «Назарбаев Университет» менеджментке Керимкулов Ерлан Калдыбаевичті және «Омега Дизайн» ЖШС Светлов Василий Вячеславовичті оқытуға оң баға алған, сонымен қатар, «Деловые связи» ( «INTER INVEST GROUP» ЖШС Ковалев С.П. және «Vavilont» ЖШС Гвоздев Е.М.). екі кандидат бағытталған.
2013 жылы «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде жобаларды іздестіру шаралры жалғасуда.
2012 жылдың жоспарына белсенді шағын және орта бизнес субъектілерінің санын 47,1 % өсіруге қол жеткізілген.
|
Шағын және орта кәсіпкерліктің өнімді, жұмысты, қызметті өндіру көлемі
|
млн. тг
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
4095,0
|
4330,0
|
2012 жылдың жоспарына осы көрсеткішке 4,2% жету. 2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша шағын және орта бизнестің тіркелгендерінің саны 1875 бірлікті құраған, ол 2012 жылдың сәйкес кезеңінің деңгейінен 2,3% көп.
|
Мақсат Ішкі сауданың тиімділігін арттыру.
|
Нысаналы индикатор:
Бөлшекті сауданың ЖИК
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
113,8
|
113,8
|
2012 жылдың қорытындысы бойынша бөлшекті тауар айналымының жеке көлем индексі 109,0% құраған. ЖИК құрайды – 113,8%
|
Нәтиже көрсеткіші:
Сауда нысандарының саны
|
бірл.
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
262
|
264
|
Қалада сауданың 264 нысаны тіркелген, сонымен қатар, негізі саудамен айналысатын, Салық басқармасында тіркелген жеке кәсіпкерлердің саны 1875 кәсіпкер.
|
Мақсат Инвестиция тарту және аймақтық инновациялық жүйені дамыту.
|
Нысаналы индикаторлар:
Негізгі капиталға ЖИК инвестициясы
|
%
|
«Шахтинск қаласының статистика бөлімі» ММ
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
150,5
|
173,1
|
2012 жылы инвестиция көлемі 12 млрд. 201,4 млн.теңгені құраған, ол 2011 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда дефлятор 173,1 % құраған. Өткен жылмен салыстырғанда инвестицияның өсуі, "АрселорМиттал Темиртау" АҚ жоспардан тыс механикалық кешен сатып алынған.
|
Тауарды, жұмысты, қызметті сатып алудың жалпы көлемінде қазақстандық мазмұнның үлесін өсурі.
|
%
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
71,7
|
92,3
|
2012 жылы тауарды, қызметті және жұмысты Шахтинск аймағының ірі және орта кәсіпорындарымен сатып алу көлемі, негізінен «Апрель Кулагер» ЖШС және «Шахтинскэнерго» ЖШС 2 млрд. 735 млн. 800 мың теңгені құраған, оның ішінде қазақстандық мазмұн 2 млрд. 525 млн. 800 мың теңге немесе 92,3%.
|
Нәтижелер көрсеткіштері:
Әр тұрғынға негізгі капиталға инвестиция көлемі
|
Мың теңге
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
0,05
|
216,0
|
2012 жылы инвестиция көлемі 12 млрд. 201,4 млн.теңгені құраған, ол 2011 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 173,1 %. Өткен жылмен салыстырғанда инвестицияның өсуі, "АрселорМиттал Темиртау" АҚ жоспардан тыс механикалық кешен сатып алынған.
|
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік сатып алуларында қазақстандық мазмұнды өсіру.
|
%
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
56,8
|
89,2
|
2012 жылы ірі және орта кәсіпорындармен тауарларды сатып алу көлемі 1 млрд. 943 млн. 800 мың теңгені құраған, қазақстандық мазмұн 1 млрд. 733 млн. 400 мың теңге немесе 89,2 %.
|
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік сатып алуларында қазақстандық мазмұнды өсіру.
|
%
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
«Шахтинск қаласының кәсіпкерлік бөлімі» ММ,
|
86,7
|
100
|
2012 жылы ірі және орта кәсіпорындармен тауарларды сатып алу көлемі 681 млн. 200 мың теңге, қазақстандық мазмұн 681 млн. 200 мың теңге немесе 100%
Қызметтерді сатып алу көлемі – 110 млн. 900 мың теңге, қазақстандық мазмұн 110 млн. 900 мың теңге немесе 100 %.
|
Бағыт 2: Әлеуметтік сала
|
Мақсат Тұрақты әлеуметтік – демографиялық жағдайды қамтамасыз ету үшін Шахтинск аймағы тұрғындарының денсаулығын жақсарту.
|
Нысаналы индикатор:
Медициналық қызметтермен тұрғындардың қаңағаттану деңгейі
|
жыл
|
«Шахтинск қаласының емханасы» КМҚК
|
«Шахтинск қаласының емханасы» КМҚК
|
85,1
|
85,1
|
Нәтижеге қол жеткізілген
|
Тұрғындардың күтілетін өмір сүру ұзақтығы
|
Көрсеткіш
|
«Шахтинск қаласының емханасы» КМҚК
|
«Шахтинск қаласының емханасы» КМҚК
|
68
|
67
|
70 жастан асқан адамдардың өлім деңгейінің төмендеуі. Сонымен қатар, тұрғындардың көбі, шахталарда қызмет етеді, бұл шахталарда жұмыс істеу аса қауіпті болып табылады және кәсіптік ауралардың тууына әкел соғады. Демалу органдарының ауруынан адам өлімінің жағдайы өскен. Бұл негізінен 60 жастан асқан шахтерлер. Қан айналым жүйесінің аурыларынан адам өлімдері көбейген. Жастық құрам бойынша бұл 70 жастан асқан адамдар. Бұл ауру түрлерінің санын азайту мақсатында артериалды гипертония мектебі және жүрек ауруларының мектебі жұмыс істейді, қарт адамдар мектебі жұмыс істейді. Онкологиялық ауруларға қатысты, әйелдер кабинетімен бірге, ерлердің кабинеті жұмыс істейді, маммолог дәрігер дайындалған.
|
1000 адамға жалпы өлім деңгейінің төмендеуі
|
%
|
«Шахтинск қаласының емханасы» КМҚК
|
«Шахтинск қаласының емханасы» КМҚК
|
15,6
|
16,05
|
70 жастан асқан адамдардың өлңмң жиі байқалады. Осы жылы травматикалық және бақытсыз жағдайлар көптеп тіркелген, 22% жол апаттары.
|
Нәтижелер көрсеткіштері:
Тұрғындардың 30% скрингтік тексерумен қамтамасыз ету.
|
%
|
«Шахтинск қаласының емханасы» КМҚК
|
«Шахтинск қаласының емханасы» КМҚК
|
30
|
30
|
Нәтижеге қол жеткізілген.
|
Жалпы көлемнен, алғашқы медико- санитарлық көмекпен қамтамасыз ету
|
%
|
«Шахтинск қаласының емханасы» КМҚК
|
«Шахтинск қаласының емханасы» КМҚК
|
42,9
|
42,9
|
Нәтижеге қол жеткізілген.
|
