3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкес келуі
Мемлекеттің органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары
|
Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы
|
1 – стратегиялық бағыт. Елорданың экономикалық өсуін көтеру
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасын дамытудың Стратегиялық жоспары.
«Қазақстан азаматтарының әл – ауқатын көтеру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауы
|
1.1 – мақсат. Астана қаласының экономикасын 2015 жылға қарай 2009 жылдың деңгейінен 1,3 есеге көп түрде ұлғайту
|
4-бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарының атауы, мақсаты мен міндеттері
|
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар
|
Іске асыру кезеңі
|
1
|
2
|
3
|
1- стратегиялық бағыт
Елорданың экономикалық өсуін көтеру
1.1-мақсат. Астана қаласының экономикасын 2015 жылға қарай 2009 жылдың деңгейінен 1,3 есеге ұлғайту.
1.1.1-міндет. Қаланың әлеуметтік – экономикалық дамуы болжамдарын сапалы қалыптастыру
1.1.2-міндет. 2015 жылға дейін Астана қаласын дамыту бағдарламасында қарастырылған стратегиялық нысаналы индикаторлар мен міндеттерге сапалы түрде қол жеткізуді қамтамасыз ету
1.1.3 – міндет. Қала бюджетін сапалы қалыптастыруды қамтамасыз ету
| -
Басқарманың қолданыстағы құрылымын талдау және қажет болған жағдайда Басқарманың ішінде міндеттер мен басымдықтарды нақты бөлу мақсатында оны өзгерту
|
Тұрақты түрде
| -
Басқарма қызметкерлерінің біліктілігін көтеру
|
Тұрақты түрде
| -
Басқарма құзіретіне енетін нормативтік құқықтық актілерді белсендіру
|
Тұрақты түрде
| -
Ақпаратты жинақтау және пайдалану жүйесінің жұмыс істеуін ретке келтіру және қысқарту, Басқарма қызметкерлерін Интернетпен, заң базасымен, мәліметтердің ақпараттар базасымен қамтуды ұлғайту.
|
Жыл сайын
| -
Халықаралық қаржылық ұйымдармен, рейтингтік агенттіктермен, елдермен өзара әрекет
|
Тұрақты түрде
| -
Шешім қабылдау деңгейіндегі биліктегі әйелдер үлесін ұлғайту
| -
Басқарма қызметкерлерінің мемлекеттік тілді игеру деңгейін көтеру бойынша оқыту
| -
Бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату жолымен Басқарманың ақпараттық қауіпсіздігін жақсарту
|
5-бөлім. Ведомствоаралық қарым-қатынас
Басқарманың анықталған стратегиялық бағыттары жөнінде қойылған
мақсаттарға қол жеткізу әсіресе басқа да мүдделі тараптармен өзара әрекет деңгейіне байланысты болады.
Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара әрекет қажет болатын міндеттердің көрсеткіштері
|
Ведомствоаралық өзара әрекетті іске асыратын мемлекеттік орган
|
Мемлекеттік органдар іске асыратын іс-шаралар
|
1
|
2
|
3
|
1-стратегиялық бағыт. Елорданың экономикалық өсімін көтеру
|
1.1-мақсат. Астана қаласының экономикасын 2015 жылға қарай 2009 жылдың деңгейінен 1,3 есеге көп түрде ұлғайту
|
1.1.1-міндет. Қаланың әлеуметтік – экономикалық дамуын сапалы қалыптастыру
|
Астана қаласының әлеуметтік – экономикалық дамуының болжамында қарастырылған нақты болжамды көрсеткіштерден ауытқу
|
Барлық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
|
Астана қаласын дамыту бағдарламасын іске асыруға талдау және бағалау жүргізу
|
Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын мониторингілеу жөнінде шұғыл есеп жүргізу
|
Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына бағалау жүргізу үшін ақпарат дайындау
|
Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына бақылау жүргізу
|
1.1.2-міндет. 2015 жылға дейін Астана қаласын дамыту бағдарламасында қарастырылған стратегиялық нысаналы индикаторлар мен міндеттерге сапалы түрде қол жеткізуді қамтамасыз ету
|
Негізгі капиталға инвести-циялар көлемі
|
Астана қаласының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
«Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы
|
Мониторингті өткізу
|
Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсуі, өткен жылға %
|
Астана қаласының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
«Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы
|
Мониторингті өткізу
|
Негізгі капиталға отандық инвестициялар көлемі
|
Астана қаласының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
«Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы
|
Мониторингті өткізу
|
6-бөлім. Тәуекелдерді басқару
Басқарма өз қызметінің барысында тәуекелдер қатарының туындауымен байланысады. Түріне және оларды болдырмау үшін тәуекелдер көзіне байланысты Басқарма стандартты және арнайы жағдайлар шараларын іске асыратын болады. Төменде негізгі тәуекелдер тізбесі келтірілген.
Ықтимал тәуекелдердің атауы
|
Тәуекелдерді басқару бойынша шешімдер қабылданбаған жағдайда ықтимал салдарлар
|
Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар
|
1
|
2
|
3
|
Сыртқы тәуекелдер
|
Әлемдік дағдарыстың қаланың әлеуметтік – экономикалық дамуына әсері
|
1) Экономиканы несиелендіру көлемдерінің төмендеуі, іскери белсенділікті төмендету
2) ЖӨӨ қарқынын төмендету
3) Мемлекеттік бюджетке және Астана қаласының бюджетіне түсімдерді қысқарту
|
1. Әлеуметтік сала есебімен қала бюджетін тиімді қалыптастыру
2. Жергілікті бюджетті оңтайландыру және басымды емес шығыстарды секвестрлеу, бюджет тапшылығының көлемін азайту бойынша ұсыныстар әзірлеу
|
Ішкі тәуекелдер
|
Қала бюджетіне жоспарланған кірістердің орындалмауы
|
Қала бюджетін секвестрлеу. Саланың қойылған мақсаттары мен міндеттері-нің орындалмауы.
|
Аумақтық уәкілетті органдар мен жергілікті бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті атқарушы органның өзара әрекеті жоспарында бекітілген іс-шаралар бойынша жұмыстар жүргізу:
Салықтар мен жергілікті бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдерді әкімшілендіру жөніндегі шараларды күшейту бағдарламасында бекітілген іс-шаралар бойынша жұмыстар жүргізу («Финиш» бағдарламасы);
Астана қаласының Дәрменсіз кәсіпорындарымен жұмыс жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысын өткізу, жалақы, салықтар мен бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектері бар бірінші басшылар шақырылады
|
Басқармадан білікті кадрлардың кетуі
|
Басқарма қызметкерлерінің кәсіби құрамын төмендету және жүктелген атқарымдық міндеттерді сапалы орындау
|
Еңбекақы төлемінің деңгейін көтеру, қызметкерлердің біліктілігін көтеру, моральды түрде ынталандыру
|
Ведомстволық бағынысты кәсіпорындар мен мекемелердің тиімсіз жұмысы
|
Экономикалық зерттеулердің сапасыз орындалуы
|
Ведомстволық бағынысты кәсіпорындар мен мекемелердің жұмысына мониторинг жүргізу және бақылауды іске асыру
|
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
2011-2013 жылдарға арналып құрылған стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттерге жету үшін тікелей және соңғы нәтижелер, сапа, тиімділік көрсеткіштерін және бюджетті көрсете отырып 3 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың соңғы көрсеткіштері айқындық, салыстырмалық, экономикалық мақсатқа лайықтылық, бақылау және тексеру принциптеріне сүйене отырып құрылған.
Бюджеттік бағдарлама
|
357 001 «Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және республикалық маңызы бар қаланы, астананы басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттамасы
|
Уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету, онда еңбекақы төлеу қорына төленетін шығыстар, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеуге, негізгі құралдарды ұстау және жөндеу және өкілдік шығыстар қарастырылған.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік фунцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірлі-гі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жо-бала-на-тын жыл
|
Жо-бала-на-тын жыл
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010 жыл
(ағым-дағы жыл-дың жоспа-ры)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері
Штат санының шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының аппаратын ұстау
|
бір.
|
54
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
Жергілікті бюджетті нақтылау саны
оның ішінде:
|
саны
|
4
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Жергілікті атқарушы органдардың басмашылығы бойынша
|
БК
|
Саны
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамында қарастырылған нақты болжамдық көрсеткіштерден ауытқу
|
Ауытқу %
|
8-11
|
8-11
|
8-11
|
8-11
|
8-11
|
8-11
|
8-11
|
соңғы нәтиженің көрсеткіштері
Жалпы өңірлік өнім көлемі
|
млрд. теңге
|
1373,2
|
1410,3
|
1468,1
|
1531,2
|
1 610,8
|
1691,4
|
1775,9
|
2009 жылдың деңгейіне 2015 жылы нақты мәндегі жалпы өңірлік өнімді 29 %-ға ұлғайту
|
%
|
106,3
|
102,7
|
104,1
|
104,3
|
105,2
|
105,0
|
105,0
|
Қазақстанның облыстары мен қалалары дамуының жалпы динамикасындағы рейтинг жөніндегі көрсеткіштерді жақсарту
|
Орын
|
-
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың.
теңге
|
211694
|
243943
|
274427
|
299178
|
315332
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
357 003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау, концессиялық жобаларды консультациялық қамтамасыз ету»
|
Сипаттамасы
|
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техника-экономикалық негіздемесін әзірлеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
Іске асыру тәсіліне қарай
|
Бөлінетін бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірлі-гі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жо-бала-на-тын жыл
|
Жо-бала-на-тын жыл
|
2009 жыл
(есеп)
|
2010 жыл
(ағым-дағы жыл-дың жоспа-ры)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері
Негізгі капиталға салынатын инвестициялардың орташа жылдық өсуі 2011-2015 жылдары 4-5% деңгейде болады;
|
%
|
76,4
|
99,7
|
103,4
|
103,8
|
104,4
|
105,1
|
105,1
|
Негізгі капиталға инвестициялар көлемі
|
млрд.
теңге
|
368,2
|
372,3
|
385,0
|
399,6
|
417,2
|
438,0
|
460,8
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері
Әзірленген ТЭН саны
|
саны
|
4
|
8
|
5
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың тг.
|
137290
|
170675
|
145391
|
157022
|
169584
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
