Бюджеттік бағдарлама
|
007 «Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау»
|
Сипаттамасы
|
Денсаулық сақтау саласында мамандарды даярлау үшін жағдай жасау және оны жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және реконструкциялау арқылы инфрақұрылымды қалыптастыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджет инвестицияларын іске асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2018
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салынып жатқан медициналық білім беру, оның ішінде жобаланған объектілердің саны
|
дана
|
3
|
0
|
2
|
2
|
2
|
0
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылысы аяқталған медициналық білім беру, оның ішінде жобаланған объектілердің саны
|
дана
|
|
|
0
|
0
|
2
|
0
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкциялау немесе құрылысы аяқталған Бір объектінің орташа құны
|
млн. теңге
|
|
|
0
|
0
|
2 161,8
|
0
|
|
Бір жобалау объектісін аяқтаудың орташа құны
|
млн. теңге
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың. теңге
|
52 774,7
|
0
|
2 021 998
|
564 651
|
1 963 894
|
0
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
008 «Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары»
|
Сипаттамасы
|
Үй-жайларға (ғимараттарға және құрылыстарға) күрделі жөндеу жүргізу, жобалау-сметалық құжаттарды әзірлеу және мемлекеттік сараптама алу, оқыту сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында медициналық жоғары оқу орындарының материалдық-техникалық жарақтандырылуын жақсарту, күрделі трансферттерді санамалау жолымен оқыту-клиникалық орталықтарды қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2018
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жарақтандырылатын ұйымдардың саны
|
бірлік
|
5
|
5
|
1
|
|
|
|
|
Күрделі жөндеуге қаржыландырылатын білім беру ұйымдарының саны
|
бірлік
|
4
|
4
|
1
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
бірлік
|
|
|
|
|
|
|
|
Ғимараттарда, үй-жайларда, және құрылыста (оның ішінде жеке компоненттер) күрделі жөндеу бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау
|
бірлік
|
9
|
7
|
1
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес
|
%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
Ғимаратты, үй-жайды және құрылысты күрделі жөндеуге орташа шығынның құны (оның ішінде жеке компоненттер)
|
млн. теңге
|
45,1
|
19,4
|
20,1
|
|
|
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
1 749 660,8
|
272 977,8
|
139 264
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
009 «Арнайы медицина резервін сақтау» (жасырын)
|
Сипаттама
|
Саланың жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі денсаулық сақтау органдары мен мекемелеріне ұйымдастырушылық-әдістемелік нұсқалықты жүзеге асыру, денсаулық сақтау жүйесінің мекемелері мен құрылымдары үшін жұмылдыру, соғыс жағдайы мен соғыс уақыты кезеңінде медицина кадрларын есепке алу мен брондауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің жұмылдыру резервінің медициналық мүлігін сақтау.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2018 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штат бірліктердің саны
|
штат саны
|
|
|
|
36
|
36
|
36
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір қызметкерді ұстауға орташа шығыстар
|
мың теңге
|
|
|
|
1 034,7
|
1 316,5
|
1 333,1
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
52 628,9
|
31 034,8
|
63 958
|
37 250
|
47 394
|
47 993
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
|
Сипаттамасы
|
Облыстық бюджеттерге, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға, республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттер
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер және бюджеттік субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атаулары
|
Өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
2018 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алдын ала айқындауға скринингілік қараулармен тұрғындарды қамту:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жаңа пайда болған қатерлі қуықасты безі обырын
|
адам
|
51 265
|
78 007
|
135 240
|
111 000
|
243 043
|
243 043
|
|
бауыр обырын
|
адам
|
-
|
2490
|
4113
|
1 699
|
7 306
|
7 451
|
|
өңеш және асқазан обырын
|
адам
|
-
|
170 265
|
328 027
|
349 908
|
646 594
|
646 594
|
|
колоректалдық обырды
|
адам
|
1 174 155
|
881 435
|
958 145
|
777 649
|
1 054 955
|
1 054 955
|
|
әйелдер арасында жатыр мойны обырын
|
адам
|
582 566
|
436 430
|
512 502
|
392 133
|
532 139
|
532 139
|
|
Вирусты гепатитті анықтау үшін балаларды скринингтік тексеріп-қараумен қамту
|
адам
|
120 696
|
75 006
|
64 661
|
|
54 294
|
53 189
|
|
Вирусты гепатитті анықтау үшін ересектерді скринингтік тексеріп-қараумен қамту
|
адам
|
277 926
|
89 725
|
106 348
|
|
100 940
|
100 420
|
|
Препараттармен қамтамасыз ету:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету
|
адам
|
33 109
|
28 875
|
35 887
|
32 788
|
30 551
|
36 779
|
|
Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету
|
адам
|
63 501
|
67 458
|
53 195
|
62 866
|
69 681
|
80 332
|
|
Онкогематологиялық ересек науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету
|
адам
|
2 283
|
1 728
|
1 631
|
1 535
|
1 775
|
1 800
|
|
Онкогематологиялық науқас балаларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету
|
адам
|
356
|
332
|
261
|
183
|
205
|
209
|
|
Жіті миокард инфаркт аурулары бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету
|
адам
|
2 321
|
2 792
|
3 099
|
2 866
|
3 164
|
3 248
|
|
Созылмалы бүйрек функциясы жетіспеушілігімен (ренальді анемиямен) ауыратын науқастарды диализге дейінгі кезеңде анемияға қарсы препараттармен қамтамасыз ету
|
адам
|
1 035
|
1 218
|
1 047
|
996
|
927
|
1 056
|
|
Аутоиммундық (соның ішінде миастения) және иммунтапшылығымен ауыратын науқастарды қамтамасыз ету
|
адам
|
828
|
1 121
|
451
|
440
|
463
|
435
|
|
Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен қамтамасыз ету
|
адам
|
2 673
|
3 045
|
5 060
|
5 989
|
8 145
|
9 783
|
|
Вирусқа қарсы препараттармен (В және С вирусты гепатит) балаларды (3 жастан 18 жасқа дейін) қамтамасыз ету
|
адам
|
233
|
309
|
151
|
95
|
106
|
103
|
|
Вирусқа қарсы препараттармен (В және С вирусты гепатит) ересектерді қамтамасыз ету
|
адам
|
1 197
|
1 366
|
1 381
|
1 037
|
1 107
|
1 117
|
|
Гемофилиямен (оның ішінде В-гемофилиясын қосқанда) ауыратын науқастарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету
|
адам
|
337
|
347
|
514
|
427
|
427
|
435
|
|
Гемофилиямен ауыратын науқас балаларды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету
|
адам
|
298
|
321
|
317
|
324
|
310
|
316
|
|
Түпкілікті нәтижелердің көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Туберкулезбен сырқаттанушылықты төмендету
|
100 мың тұрғ.
|
81,7
|
73,5
|
71,4
|
69,8
|
68,1
|
66,4
|
|
А жіті вирустық гепатитпен сырқаттанушылықты төмендету
|
100 мың тұрғ.
|
8,7
|
5,1
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
4,9
|
|
В жіті вирустық гепатитпен сырқаттанушылықты төмендету
|
100 мың тұрғ.
|
1,2
|
1,01
|
3,4
|
3,0
|
2,9
|
2,8
|
|
АИТВ жұқтырған пациенттердің тірі қалуы (антиретровирустық терапияға емделуді жалғастырып жатқан пациенттердің пайызы)
|
%
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
|
Сапалық көрсеткіш
|
Денсаулықты сақтау және нығайту мәселелерінде халықтың нысаналы
топтарының хабардар болу деңгейін ұлғайту
|
% (жылына 1 рет)
|
65
|
|
-
|
-
|
70
|
|
|
Халықтың саламатты өмір
салтын жүргізуге
дайындығы
|
% (3 жылда 1 рет)
|
62
|
-
|
-
|
-
|
65
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Алдын ала айқындауға бір адамға скринингтің орташа құны тексеруге:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жаңа пайда болған қатерлі қуықасты безі обырын
|
тенге
|
4 906
|
2539
|
3 015
|
1 959
|
3 475
|
3 475
|
|
бауыр обырын
|
тенге
|
-
|
7 219,9
|
6022,4
|
6 863
|
6 972
|
6 973
|
|
өңеш және асқазан обырын
|
тенге
|
-
|
2 372,4
|
3209,3
|
3 308
|
3 397
|
3 397
|
|
Вирусты гепатитті анықтау үшін бір балаға скринингтің орташа құны тексеруге
|
мың теңге
|
35,6
|
2,8
|
1,9
|
0
|
1,8
|
1,8
|
|
Вирусты гепатитті анықтау үшін бір ересек адамға скринингтің орташа құны тексеруге
|
мың теңге
|
52,5
|
3,3
|
2,2
|
0
|
1,8
|
1,8
|
|
Бір науқасты қамтамасыз етуге орташа шығындар:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
68,3
|
190,74
|
123,2
|
142,5
|
177,2
|
147,6
|
|
Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
83,8
|
67,39
|
107,1
|
110,9
|
107,9
|
97,2
|
|
Онкогематологиялық ересек науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
1401
|
1 571,93
|
2005,8
|
2 400,4
|
2 462,2
|
2 529,3
|
|
Жіті миокард инфаркт аурулары бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
273,2
|
245,36
|
223,5
|
286,6
|
319,4
|
325,8
|
|
Гемофилиямен (оның ішінде В-гемофилиясын қосқанда) ауыратын ересек бір науқасты қан ұйыту факторларымен қамтамасыз етуге кететін орташа шығын
|
мың теңге
|
8728
|
11 072,92
|
9 946,6
|
13 517,7
|
14 581,2
|
14 649,2
|
|
Созылмалы бүйрек функциясы жетіспеушілігімен (ренальді анемиямен) ауыратын бір науқасты диализге дейінгі кезеңде антианемиялық препараттармен қамтамасыз етуге кететін орташа шығын
|
мың теңге
|
625,2
|
481,62
|
576,5
|
624,3
|
768,5
|
704,8
|
|
Миастениямен ауыратын бір науқасты (матазан, вазанитин, октагам) препараттарымен қамтамасыз етуге кететін орташа шығын
|
мың теңге
|
2 507,0
|
5 196,73
|
3 387,7
|
4 634,6
|
4 723,4
|
5 056,5
|
|
Антиретровирустық (АИТВ инфекциясын емдеу) препараттарымен бір науқас баланы қамтамасыз етуге кететін орташа шығын
|
мың теңге
|
660,3
|
207,99
|
488,5
|
692,8
|
534,8
|
446,8
|
|
Бір науқас баланы (3 жастан 18 жасқа дейін) вирусқа қарсы (В және С вирусты гепатиттері) препараттарымен қамтамасыз етуге кететін орташа шығын
|
мың теңге
|
2 191,2
|
1 868,36
|
2 191,3
|
2 508,1
|
2 558,6
|
2 580,1
|
|
Бір науқас ересек адамды вирусқа қарсы(В және С вирусты гепатиттері) препараттарымен қамтамасыз етуге кететін орташа шығын
|
мың теңге
|
2 535,4
|
2 294,65
|
1 992,9
|
2 615,6
|
2 753,5
|
2 810,9
|
|
Бюджет шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
90 181
626
|
153 168 627
|
287 776
016
|
312 358 572
|
342 585 859
|
346 456 662
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
