Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқытық негізі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексі (Салық Кодексі), «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы №827 Жарлығы, Казақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №1061 «Жергілікті бюджет жобаларын әзірлеу Ережесін бекіту туралы» қаулысы, «2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихат сессиясының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы №11/90 шешімі, Балқаш қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы №47/10 "2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихат сессиясының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы №11/90 шешімін жүзеге асыру туралы" қаулысы
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және қаланы басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтерді көрсету барысында жүктелген міндеттерді аса тиімді орындау үшін экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлдекеттік басқару деңгейіне байланысты
|
қалалық
|
Мазмұнына байлансты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
1.Қала деңгейінде тиімді экономикалық саясат жүргізу;
2.Қала экономикасының сапалы әрі тұрақты өсуін қамтамасыз ету;
3. Қала экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ететін бюджеттік саясатты жүзеге асыру;
4. Бюджеттік инвестицияларды салудың басымды бағыттарын белгілеу;
5. Бюджетті жоспарлау және орындау сапасын арттыру;
6. Нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері
|
1. Қаланың экономикалық факторларының өзеруіне қауіп-қатер туғызатын мүмкіндіктерді анықтау және дер кезінде әрекет ету;
2. Әртараптандыру және бәсекеге қабылеттілікті қамтамасыз ететін өнеркәсіптің басымды бағыттағы секторларын дамыту;
3. Бюджет түсімдерінің және оның игерілуінің тиімділігін арттыру;
4. Бес жылғы мерзімдегі әлеуметтік-экономикалық даму Болжамын әзірлеу;
5. Үш жылғы мерзімдегі бюджеттік параметрлерді әзірлеу;
6. Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша қалалық құрылымдардың жұмысын үйлестіру
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар
|
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімдері
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі аппаратының жұмыс сапасын арттыру бойынша бюджеттік қаражаттың пайдалануы
|
10 968
|
11 052
|
11 485
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атуы
|
өлшем
бірлігі
|
2011 жыл есеп
|
2012 жылғы
бағалау
|
Жоспарлы кезең
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің мони-торингісі
|
ақпарат
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Кенттердің әлеуметтік-эко-номикалық даму төлқұжат-тарын ұсыну
|
ақпарат
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Кенттердің кешенді даму жоспарын жүзеге асыру
|
ақпарат
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Бюджеттік инвестициялық жобаларды жүзеге асуы бойынша мониторингісі
|
есеп
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Аяқталған жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша есептеме
|
есеп
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Балқаш қаласының 2011-2015 жылдарға арналған даму Бағдарламасын жүзеге асыру
|
Жедел есептілік
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Балқаш моноқаласының 2013-2015 жылдарға арналған Кешенді жоспарының жүзеге асу барысы
|
Әкімдік қаулысы
|
|
|
1
|
1
|
1
|
Қаланың әлеуметтік-экономикалық даму Болжамын әзірлеу
|
Әкімдік қаулысы
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Кезекті жоспарлы кезеңге қалалық бюджеттің жобасын әзірлеу
|
Қалалық мәслихат сессиясының
шешімі
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Нәтижеге бағытталған бюджеттік жоспарлаудың құқытық және методологиялық негізін сақтау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік бағдарлама әкім-шілеріне нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау жүйесін жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша әдістемелік көмек көрсету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Өндіріс өнімінің көлемі
|
млн.теңге
|
322077,0
|
311792,7
|
348693
|
365779
|
391749
|
Еңбек өнімділігі
|
мың теңге
|
7585
|
8466,3
|
10375,4
|
11211
|
11932
|
Қалалық бюджеттің кірістері
|
мың теңге
|
2294,5
|
2762,5
|
2615,9
|
2624,4
|
2745,8
|
Электр қуатымен қамтама-сыз ету, газды, буды беру, ауаны конденсациялау,
өткен жылмен салыстыр-ғандағы %
|
%
|
110,0
|
110,0
|
112,0
|
115,0
|
117,0
|
Ауыл шаруашылық өнімінің көлемі, өткен жылмен салыс-тырғандағы %
|
%
|
101,4
|
101,0
|
104,0
|
105,0
|
104,9
|
Бөлшек сауда айналымының АКИ (айғақты көлем индексі), өткен жылмен салыстырғандағы %
|
%
|
113,5
|
112,7
|
111,7
|
111,3
|
111,5
|
Құрылыс жұмыстарының АКИ, өткен жылмен салыс-тырғандағы %
|
%
|
192,7
|
102,9
|
103,5
|
103,3
|
103,6
|
Жұмыссыздардың саны, мың адам
|
мың адам
|
2,1
|
2,2
|
2,19
|
2,18
|
2,13
|
Экономикалық белсенді халықтың саны, мың адам
|
мың
адам
|
38,2
|
38,5
|
38,54
|
38,62
|
38,73
|
Экономикалық белсенді халықтың санымен салыс-тырғанда жұмыссыздықтың деңгейі, %
|
%
|
5,8
|
5,8
|
5,7
|
5,6
|
5,5
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
Қаланың әлеуметтік-эконо-микалық даму Болжамын әзірлеу
|
- экономиканың келешекте сапалы және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету;
- өнеркәсіпті модернизациялау және экономиканы әртараптандыру;
- қаланың бизнес-инфрақұрылымын дамыту;
- халықтың өмір сүру деңгейінің әлеуметтік стандарттарын және сапасын тұрақты арттыру;
- экономикаға жағымды әсерін тигізетін, бюджеттің теңгерімділігін қамтитын бюджеттік қаражаттың көлемін және қолайлы шараларды анықтау.
|
Кезекті жоспарлы кезеңге қалалық бюджеттің жобасын әзірлеу
|
Бекітілген бюджеттік қаражат көлемін пайдаланып, ең жоғарғы тікелей нәтижеге қол жеткізу қажеттілі негізінде бюджетті әзірлеу және игеру арқылы шығыстардың нәтижелілігін және тиімділігін арттыру
|
Балқаш қаласының 2011-2015 жылдарға арналған даму Бағдарламасын жүзеге асу барысы
| -
экономиканы модернизациялау және бәсекеге қабылетті өндірістерді дамыту;
-
қаланың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
-
халықтың денсаулығын нығайту жөніндегі саясатты жүргізу арқылы адами капиталдың сапасын арттыру;
-
білім саласының сапасын және қол жетімділігін арттыру, балалар құқығын қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру;
-
халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің тиімділігі;
-
жергілікті деңгейде мемлекеттік басқару фукциялардың орындалу тиімділігін арттыру;
-
халықты сапалы түрдегі коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету.
|
Балқаш моноқаласының 2013-2015 жылдарға арналған Кешенді жоспарының жүзеге асу барысы
|
- тұрақты жұмыс жасайтын кәсіпорындардың өндірістік қуаттылығына қарай моноқаланы оңтайландыру;
- экономиканы әртараптандыру және шағын және орта бизнесті дамыту;
- моноқаланың еңбек ресурстарының жұмылуын арттыру;
- моноқаланың әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын дамыту.
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
Өңірлік деңгейде тиімді экономикалық саясатты жүргізуді қолдау
|
2012-2016 жылдары өндіріс өнімінің жыл сайын 7 % өсімі ( 17.04.211ж. ҚР Президентінің қатысуымен өткізілген Үкімет отырысының хаттамалық тапсырмасы)
2012-2016 жылдары өнеркәсіп өндірісінің жалпы көлемінде өңдеу өндірісінің үлесі 90%.
2012-2016 жылдары өнеркәсіп өндірісінің жалпы көлемінде өңдеу өндірісінің өсу болжамы 107,2%-дан кем емес.
|
Нәтижеге бағытталған мем-лекеттік жоспарлау жүйесі-нің құқытық және методо-логиялық негізін енгізу
|
Нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
Нәтижеге бағытталған бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
Жобаларды уақытында іске қосу және түпкілікті нәтижеге қол жеткізілген деңгейін белгілеу мақсатында жобалардың тиімді басқаруын қамтамасыз ету
|
Бюджеттік қаражат көлемі
|
мың теңге
|
10 052
|
11 392
|
10 968
|
11 052
|
11 485
|
